注塑原物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司注塑原物料的管理，規范原物料的采購、驗收、儲存、發放、使用及報廢等環節，確保生產的順利進行，保證產品質量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有注塑生產所需原物料的管理，包括塑料顆粒、色母、添加劑等。（三）職責分工1.采購部門負責根據生產計劃和庫存情況，制定原物料采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規規定。跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。2.品質部門制定原物料檢驗標準和檢驗流程，對采購的原物料進行檢驗和驗證。對不合格原物料進行判定，并出具檢驗報告，跟蹤不合格品的處理情況。參與原物料供應商的評估和審核工作。3.倉庫管理部門負責原物料的入庫、儲存、保管和發放工作。建立原物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。對庫存原物料進行標識和防護，防止原物料損壞、變質和丟失。4.生產部門根據生產計劃，合理領用原物料，確保生產的正常進行。負責原物料在生產過程中的使用控制，避免浪費和不合理使用。協助倉庫管理部門做好原物料的退庫工作。5.研發部門參與新原物料的選型和試用工作，提供技術支持和質量要求。對原物料的質量問題進行分析和研究，提出改進建議。二、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據月度生產計劃，提前[X]天向倉庫管理部門提交原物料需求清單。倉庫管理部門結合庫存情況，于[X]個工作日內編制原物料庫存缺報表，提交給采購部門。2.采購部門根據生產部門的需求清單和庫存缺報表，綜合考慮原物料的安全庫存、采購周期等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應明確原物料的名稱、規格、型號、數量、預計到貨日期等信息。3.采購計劃應經采購部門負責人審核，報分管領導批準后實施。如因生產計劃調整等原因需要變更采購計劃，應及時通知相關部門，并重新履行審批手續。（二）供應商選擇與管理1.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨及時的供應商。對潛在供應商進行實地考察和評估，了解其生產能力、質量管理體系、售后服務等情況。評估合格的供應商納入合格供應商名錄，并簽訂質量保證協議。2.供應商評估與考核采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。3.供應商溝通與合作采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態，協調解決合作過程中出現的問題。定期組織供應商會議，通報公司的采購需求和質量要求，共同探討改進合作的措施和方法。（三）采購合同管理1.采購部門應與供應商簽訂采購合同，合同應明確原物料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經法務部門審核，確保合同條款合法合規。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，以便跟蹤合同執行情況。3.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時提醒供應商按時交貨，對逾期交貨的供應商按照合同約定追究違約責任。如因供應商原因導致采購合同無法履行，采購部門應及時采取措施，減少公司損失，并追究供應商的法律責任。三、驗收管理（一）驗收標準1.品質部門應根據原物料的國家標準、行業標準及公司內部要求，制定原物料檢驗標準。檢驗標準應明確原物料的外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的質量要求。2.采購的原物料應符合檢驗標準的要求，對于新采購的原物料或首次合作的供應商提供的原物料，品質部門應進行小樣檢驗和試用，合格后方可批量采購。（二）驗收流程1.原物料到貨后，倉庫管理部門應及時通知品質部門進行驗收。品質部門應在[X]個工作日內安排檢驗人員對原物料進行驗收。2.檢驗人員應按照檢驗標準對原物料進行檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。對于需要進行化學分析或物理性能測試的原物料，應送專業檢測機構進行檢測。3.檢驗合格的原物料，品質部門應出具檢驗報告，并在原物料外包裝上加蓋“合格”標識。倉庫管理部門憑檢驗報告辦理入庫手續。4.檢驗不合格的原物料，品質部門應出具不合格報告，注明不合格原因。倉庫管理部門應將不合格原物料單獨存放，并及時通知采購部門與供應商聯系，協商處理辦法。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的原物料，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商在規定時間內采取補貨、換貨、退貨等措施。2.如供應商對不合格品有異議，可申請復檢。復檢由品質部門重新安排檢驗人員進行，復檢結果為最終判定結果。3.對于因不合格原物料導致的損失，采購部門應根據采購合同的約定，追究供應商的責任，要求供應商賠償公司的經濟損失。4.如不合格原物料無法退換貨，且不影響產品質量的情況下，經公司領導批準后，可采取讓步接收的方式處理。讓步接收的原物料應做好標識和記錄，并在生產過程中加強監控。四、儲存管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據原物料的種類、特性、用途等因素，合理規劃倉庫布局，劃分不同的儲存區域，如原材料區、半成品區、成品區、不合格品區等。2.每個儲存區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、儲存物料的名稱、規格、型號等信息。（二）入庫管理1.原物料到貨后，倉庫管理部門應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括原物料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.核對無誤后，倉庫管理部門安排人員對原物料進行卸貨和清點，并按照規定的儲存區域進行存放。3.原物料入庫時，倉庫管理人員應及時填寫入庫單，入庫單應注明原物料的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單經倉庫管理人員簽字確認后，一聯留存倉庫，一聯交采購部門，一聯交財務部門。（三）儲存保管1.倉庫管理部門應根據原物料的特性，采取相應的儲存保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等。2.對于易受潮的原物料，應存放在干燥通風的倉庫內，并采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于易燃易爆的原物料，應存放在專門的危險化學品倉庫內，并按照相關規定進行管理。4.倉庫管理人員應定期對庫存原物料進行檢查和盤點，確保原物料的質量和數量不受影響。如發現原物料有損壞、變質、丟失等情況，應及時報告倉庫管理部門負責人，并查明原因，采取相應的措施進行處理。（四）發放管理1.生產部門根據生產計劃填寫原物料領料單，領料單應注明原物料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領料單經生產部門負責人簽字批準后，交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據領料單進行發料，發料時應核對領料單與庫存臺賬的一致性，確保所發原物料的名稱、規格、型號、數量等信息準確無誤。3.倉庫管理人員應按照先進先出的原則發放原物料，避免原物料積壓過期。發放完畢后，應在領料單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。4.如因生產計劃變更等原因需要退料的，生產部門應填寫原物料退料單，經生產部門負責人簽字批準后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門核對退料單與庫存臺賬的一致性后，辦理退料手續，并將退料單交財務部門。五、使用管理（一）生產領用1.生產部門應根據生產計劃和實際生產需求，合理領用原物料，避免浪費和積壓。2.生產車間應設置原物料領用臺賬，記錄原物料的領用日期、名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領用臺賬應定期與倉庫管理部門的庫存臺賬進行核對，確保賬物相符。3.生產過程中，操作人員應按照操作規程使用原物料，嚴格控制原物料的用量，避免因操作不當導致原物料浪費或質量問題。（二）剩余物料管理1.生產結束后，生產車間應及時清理剩余原物料，并將剩余原物料退回倉庫。倉庫管理部門應核對退回的原物料與退料單的一致性，辦理入庫手續。2.對于因生產計劃變更等原因導致不再使用的原物料，生產部門應填寫原物料退庫申請單，經生產部門負責人簽字批準后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門核對退庫申請單與庫存臺賬的一致性后，辦理退庫手續，并將退庫申請單交財務部門。（三）物料損耗控制1.公司應建立原物料損耗考核制度，對生產過程中的原物料損耗進行統計和分析，找出損耗原因，采取相應的措施進行控制。2.生產部門應制定原物料損耗定額，將損耗定額分解到各個生產環節和崗位，明確各崗位的損耗控制指標，并將損耗指標納入績效考核體系。3.生產車間應定期對原物料損耗情況進行統計和分析，如發現損耗異常，應及時查找原因，采取措施進行整改。對于因管理不善或操作不當導致原物料損耗過大的，應追究相關人員的責任。六、報廢管理（一）報廢申請1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的原物料，倉庫管理部門或使用部門應填寫原物料報廢申請單，注明原物料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請單經倉庫管理部門負責人或使用部門負責人簽字確認后，交品質部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.品質部門應組織相關人員對報廢申請單中的原物料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。如符合報廢條件，品質部門應在報廢申請單上簽字確認，并出具報廢鑒定報告。2.對于價值較高的原物料報廢，應組織相關部門進行評審，評審通過后方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經鑒定同意報廢的原物料，倉庫管理部門應按照公司規定的報廢處理流程進行處理，如變賣、銷毀等。2.報廢處理過程中，倉庫管理部門應做好記錄，包括報廢原物料的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。3.報廢處理后的收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統一核算。七、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方式、人員等信息。盤點計劃應經倉庫管理部門負責人審核，報分管領導批準后實施。2.盤點計劃應根據公司的實際情況和管理要求，合理安排盤點時間，確保盤點工作的順利進行。一般情況下，年度大盤點應在每年年末進行，月度抽盤應每月定期進行。（二）盤點實施1.盤點前，倉庫管理部門應組織相關人員對庫存原物料進行清理和核對，確保賬物相符。同時，應準備好盤點所需的工具和表格，如盤點表、標簽等。2.盤點人員應按照盤點計劃和盤點流程，對庫存原物料進行逐一清點，并將盤點結果記錄在盤點表上。盤點過程中，如發現賬物不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點表匯總，編制盤點報告，注明盤點時間、范圍、實際庫存數量、賬存數量、差異數量及差異原因等信息。盤點報告經盤點人員簽字確認后，交倉庫管理部門負責人審核。（三）盤點結果處理1.倉庫管理部門負責人應根據盤點報告，對盤點結果進行分析和處