psam卡安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司PSAM卡的安全管理，規(guī)范PSAM卡的使用、保管、發(fā)放、回收等流程，保障公司信息系統(tǒng)及業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及PSAM卡使用的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將PSAM卡的安全保障放在首位，確保其在整個生命周期內(nèi)不發(fā)生安全事故。2.職責(zé)明確原則：明確各部門、各崗位在PSAM卡管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和操作規(guī)范使用、管理PSAM卡，杜絕違規(guī)操作。4.監(jiān)督檢查原則：建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對PSAM卡的管理和使用情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。二、管理職責(zé)（一）信息安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善PSAM卡安全管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開展PSAM卡安全培訓(xùn)工作，提高員工的安全意識和操作技能。3.定期對PSAM卡的使用情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.協(xié)調(diào)處理PSAM卡安全事件，對事件進(jìn)行調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門PSAM卡的日常使用和保管，確保PSAM卡的安全。2.按照規(guī)定的流程和操作規(guī)范使用PSAM卡，不得擅自更改或違規(guī)使用。3.配合信息安全管理部門開展PSAM卡安全檢查和培訓(xùn)工作，及時反饋問題和建議。4.負(fù)責(zé)本部門PSAM卡的申請、發(fā)放、回收等工作，并做好相關(guān)記錄。（三）持卡人1.妥善保管自己的PSAM卡，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人使用。2.按照規(guī)定的流程和操作規(guī)范使用PSAM卡，不得擅自更改或違規(guī)使用。3.發(fā)現(xiàn)PSAM卡丟失、被盜或損壞時，應(yīng)及時向所在部門報告，并配合做好掛失、補(bǔ)辦等工作。4.離職時，應(yīng)將PSAM卡交回所在部門。三、PSAM卡的申請與發(fā)放（一）申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《PSAM卡申請表》，詳細(xì)說明申請PSAM卡的用途、數(shù)量等信息。2.《PSAM卡申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息安全管理部門。（二）審批信息安全管理部門對《PSAM卡申請表》進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請用途的合理性、人員權(quán)限的必要性等。審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）發(fā)放1.信息安全管理部門根據(jù)審批結(jié)果，為申請人發(fā)放PSAM卡。2.發(fā)放時，應(yīng)登記PSAM卡的卡號、發(fā)放時間、有效期等信息，并由持卡人簽字確認(rèn)。3.PSAM卡應(yīng)采用加密存儲和傳輸技術(shù)，確保卡內(nèi)信息的安全。四、PSAM卡的使用與操作規(guī)范（一）使用流程1.持卡人在使用PSAM卡前，應(yīng)檢查卡的外觀是否完好，如有損壞應(yīng)及時更換。2.按照系統(tǒng)提示插入PSAM卡，并輸入正確的密碼或進(jìn)行身份驗(yàn)證。3.在完成相關(guān)業(yè)務(wù)操作后，應(yīng)及時拔出PSAM卡。（二）操作規(guī)范1.嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程使用PSAM卡，不得擅自擴(kuò)大或縮小使用范圍。2.不得在非指定的設(shè)備上使用PSAM卡，不得將PSAM卡用于非法活動。3.妥善保管PSAM卡密碼，不得將密碼告知他人。4.在使用PSAM卡過程中，如遇系統(tǒng)故障或異常情況，應(yīng)及時停止操作，并向所在部門報告。（三）數(shù)據(jù)處理1.使用PSAM卡進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.對涉及敏感信息的數(shù)據(jù)處理，應(yīng)采取加密等安全措施，防止信息泄露。3.數(shù)據(jù)處理完成后，應(yīng)及時對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并妥善保管備份數(shù)據(jù)。五、PSAM卡的保管與存儲（一）保管要求1.持卡人應(yīng)將PSAM卡妥善保管在安全的地方，避免丟失、被盜或損壞。2.不得將PSAM卡與磁性物品、尖銳物品等放在一起，以免影響卡的性能。3.如因工作需要攜帶PSAM卡外出，應(yīng)采取必要的安全措施，確保卡的安全。（二）存儲環(huán)境1.PSAM卡應(yīng)存儲在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的環(huán)境中，避免受潮、受熱或受凍。2.存儲PSAM卡的場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮等安全設(shè)施。（三）定期檢查1.信息安全管理部門應(yīng)定期對PSAM卡的保管情況進(jìn)行檢查，確保卡的安全。2.檢查內(nèi)容包括卡的外觀、存儲環(huán)境、使用記錄等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。六、PSAM卡的掛失與補(bǔ)辦（一）掛失1.持卡人發(fā)現(xiàn)PSAM卡丟失、被盜或損壞時，應(yīng)立即向所在部門報告，并填寫《PSAM卡掛失申請表》。2.所在部門接到掛失申請后，應(yīng)及時通知信息安全管理部門。3.信息安全管理部門在接到掛失通知后，應(yīng)立即對PSAM卡進(jìn)行掛失處理，防止卡內(nèi)信息被非法使用。（二）補(bǔ)辦1.掛失成功后，持卡人可向所在部門申請補(bǔ)辦PSAM卡。2.所在部門填寫《PSAM卡補(bǔ)辦申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息安全管理部門。3.信息安全管理部門對《PSAM卡補(bǔ)辦申請表》進(jìn)行審核，審核通過后，為持卡人補(bǔ)辦PSAM卡。4.補(bǔ)辦后的PSAM卡卡號、有效期等信息可能與原卡不同，持卡人應(yīng)妥善保管新卡，并及時更新相關(guān)系統(tǒng)中的信息。七、PSAM卡的回收與銷毀（一）回收1.持卡人離職或因其他原因不再需要使用PSAM卡時，應(yīng)將PSAM卡交回所在部門。2.所在部門在收到持卡人交回的PSAM卡后，應(yīng)及時登記，并將卡交至信息安全管理部門。（二）銷毀1.信息安全管理部門定期對回收的PSAM卡進(jìn)行清理和核對，確認(rèn)無誤后進(jìn)行銷毀處理。2.PSAM卡的銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，確保卡內(nèi)信息無法恢復(fù)。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.信息安全管理部門應(yīng)定期對PSAM卡的管理和使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作規(guī)范情況、保管情況等。2.定期檢查可采用現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)審計等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。（二）不定期抽查1.公司領(lǐng)導(dǎo)或信息安全管理部門可根據(jù)工作需要，對PSAM卡的管理和使用情況進(jìn)行不定期抽查。2.不定期抽查可采用突擊檢查、數(shù)據(jù)核查等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)嚴(yán)肅處理。（三）安全審計1.建立PSAM卡安全審計機(jī)制，對PSAM卡的使用、操作、交易等信息進(jìn)行審計。2.安全審計應(yīng)定期進(jìn)行，審計結(jié)果應(yīng)作為評估PSAM卡安全管理工作的重要依據(jù)。九、安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.信息安全管理部門應(yīng)制定年度PSAM卡安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全形勢的變化及時進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.PSAM卡安全管理制度和操作規(guī)范。2.PSAM卡的安全風(fēng)險及防范措施。3.PSAM卡相關(guān)的法律法規(guī)和政策要求。4.安全意識和應(yīng)急處理技能培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場演示等多種形式。2.定期組織PSAM卡安全知識考試，檢驗(yàn)培訓(xùn)效果，對考試不合格的人員進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。十、安全事件處理（一）事件報告1.發(fā)生PSAM卡安全事件后，事件發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向所在部門報告。2.所在部門接到報告后，應(yīng)及時通知信息安全管理部門，并協(xié)助信息安全管理部門開展事件調(diào)查工作。（二）事件調(diào)查1.信息安全管理部門接到事件報告后，應(yīng)立即組織人員對事件進(jìn)行調(diào)查，查明事件原因、影響范圍、損失情況等。2.事件調(diào)查可采用現(xiàn)場勘查、數(shù)據(jù)分析、人員詢問等方式進(jìn)行，調(diào)查過程應(yīng)做好記錄。（三）事件處理1.根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，信息安全管理部門制定相應(yīng)的處理措施，包括恢復(fù)系統(tǒng)、更換PSAM卡、追究相關(guān)