企業設備配件管理制度一、總則（一）目的為加強公司設備配件的管理，確保設備正常運行，提高設備使用壽命，降低維修成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產設備、辦公設備及其他相關設備的配件管理。（三）管理原則1.統一管理原則：設備配件的采購、庫存、使用等環節由公司統一管理，確保資源的合理配置和有效利用。2.科學規劃原則：根據設備的運行狀況、維修歷史等因素，科學合理地規劃配件的儲備，避免積壓和短缺。3.成本控制原則：在保證設備正常運行的前提下，努力降低配件采購成本、庫存成本和維修成本。4.責任追究原則：對在設備配件管理過程中出現的違規行為，追究相關人員的責任。二、職責分工（一）設備管理部門1.負責制定設備配件的儲備定額和采購計劃。2.建立設備配件臺賬，記錄配件的出入庫、庫存數量等信息。3.定期對設備配件的庫存進行盤點，確保賬實相符。4.參與設備維修工作，提供技術支持，協助確定所需配件的規格和型號。（二）采購部門1.根據設備管理部門制定的采購計劃，負責設備配件的采購工作。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購配件的質量和交貨期。3.負責采購配件的驗收工作，對不合格配件及時辦理退換貨手續。（三）倉庫管理部門1.負責設備配件的入庫、存儲和發放工作。2.按照規定的存儲條件保管配件，確保配件質量不受損。3.建立配件發放臺賬，嚴格執行發放手續，確保配件發放的準確性和合理性。（四）使用部門1.負責本部門設備配件的領用申請，并說明領用原因和預計使用時間。2.正確使用和保管領用的設備配件，避免浪費和損壞。3.及時反饋設備配件的使用情況和存在的問題。（五）財務部門1.負責審核設備配件采購計劃和費用報銷，確保費用支出的合理性和合規性。2.對設備配件的成本進行核算和分析，提供相關財務數據。三、配件計劃管理（一）儲備定額制定1.設備管理部門根據設備的類型、性能、維修歷史等因素，結合生產計劃和設備運行狀況，制定各類設備配件的儲備定額。儲備定額應包括常用配件、易損配件和關鍵配件的數量和規格。2.儲備定額應定期進行評估和調整，根據設備的技術改造、生產工藝變化、配件質量改進等情況，及時修訂儲備定額，確保其合理性和科學性。（二）采購計劃編制1.設備管理部門每月末根據設備的運行狀況、維修需求和配件庫存情況，編制次月的設備配件采購計劃。采購計劃應明確配件的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息。2.采購計劃應經設備管理部門負責人審核，分管領導批準后，交采購部門執行。對于緊急采購的配件，應在采購申請中注明原因，并按公司規定的緊急采購流程辦理。四、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨期及時的供應商作為合作伙伴。2.對新供應商進行評估時，應要求其提供營業執照、生產許可證、產品質量認證等相關資質證明文件，并實地考察其生產能力、質量管理體系等情況。3.定期對供應商進行考核，根據其產品質量、交貨期、售后服務等方面的表現，調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。（二）采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同前，應仔細審核合同條款，確保合同內容明確、具體、合法，包括配件的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本交設備管理部門、財務部門等相關部門備案。（三）采購驗收1.采購的設備配件到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和設備管理部門進行驗收。2.驗收人員應根據采購合同和相關標準，對配件的數量、規格、型號、外觀質量等進行檢查。對于重要配件或技術要求較高的配件，應進行性能測試或質量檢驗。3.驗收合格的配件，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續；驗收不合格的配件，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在接收采購的設備配件時，應核對配件的名稱、規格、型號、數量、質量證明文件等信息，并與送貨單進行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員應填寫入庫單，注明配件的入庫日期、供應商名稱、配件名稱、規格、型號、數量等信息，并簽字確認。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。3.配件入庫后，倉庫管理人員應按照規定的存儲條件進行存放，確保配件質量不受損。對于有特殊存儲要求的配件，應采取相應的防護措施。（二）存儲管理1.倉庫應設置專門的配件存儲區域，按照配件的類別、規格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.定期對庫存配件進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.對庫存配件進行定期檢查，查看配件是否有損壞、變質、過期等情況。對于發現的問題配件，應及時進行處理，如維修、報廢等。4.做好庫存配件的防潮、防銹、防火、防盜等工作，確保配件存儲安全。（三）發放管理1.使用部門因設備維修等原因需要領用配件時，應填寫配件領用申請表，注明領用配件的名稱、規格、型號、數量、領用原因等信息，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門根據配件領用申請表，核對庫存情況，如庫存有貨，應及時辦理發放手續，并填寫配件發放單，注明發放日期、領用部門、配件名稱、規格、型號、數量等信息，由領用人簽字確認。配件發放單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。3.對于貴重配件或限量發放的配件，應實行審批制度，經相關領導批準后才能發放。六、使用與維修管理（一）使用管理1.使用部門應教育員工正確使用設備配件，避免因操作不當造成配件損壞。2.員工在使用配件過程中發現問題，應及時向設備管理部門報告，以便及時采取措施進行處理。3.對于可修復的配件，使用部門應及時將其送維修部門進行修復，修復后繼續使用；對于不可修復的配件，應辦理報廢手續。（二）維修管理1.設備維修部門在進行設備維修時，應根據設備故障情況，準確判斷所需配件的規格和型號，并填寫配件維修申請單，注明設備名稱、故障原因、所需配件名稱、規格、型號、數量等信息。2.配件維修申請單經設備維修部門負責人審核后，交倉庫管理部門領取配件。倉庫管理部門應按照配件維修申請單發放配件，并在配件發放單上注明“維修用”字樣。3.設備維修人員在維修過程中應妥善保管更換下來的舊配件，維修結束后，將舊配件交倉庫管理部門進行登記和處理。對于有利用價值的舊配件，應進行修復后重新入庫；對于無利用價值的舊配件，應辦理報廢手續。七、報廢管理（一）報廢條件1.配件已超過規定的使用年限，且無法修復或修復成本過高。2.配件因損壞、變質等原因，已無法正常使用，且無修復價值。3.因設備技術改造、工藝變更等原因，原配件已不再適用。（二）報廢申請與審批1.使用部門或設備管理部門發現配件符合報廢條件時，應填寫配件報廢申請表，注明配件名稱、規格、型號、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。2.配件報廢申請表經使用部門負責人、設備管理部門負責人審核后，報分管領導審批。對于價值較大的配件報廢，還需經總經理批準。（三）報廢處理1.經批準報廢的配件，倉庫管理部門應及時辦理出庫手續，并進行登記。2.報廢配件應按照公司規定的方式進行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業機構進行銷毀等，確保處理過程符合環保要求和公司規定。八、盤點與清查（一）盤點計劃1.設備管理部門應制定年度設備配件盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等內容。盤點計劃應報分管領導批準后實施。2.盤點范圍應包括公司內所有庫存的設備配件，包括倉庫存儲的配件、維修部門備用的配件、使用部門在用的配件等。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對庫存配件進行逐一清點，核對配件的名稱、規格、型號、數量等信息，并與配件臺賬進行核對。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異的配件名稱、規格、型號、數量、差異原因等信息。3.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，總結盤點情況，包括盤點結果、賬實差異情況、差異原因分析等內容，并提出處理建議。盤點報告應經盤點負責人簽字確認后，報設備管理部門負責人審核。（三）清查處理1.設備管理部門根據盤點報告和審核意見，對盤點差異進行處理。對于盤盈的配件，應查明原因后辦理入庫手續；對于盤虧的配件，應查明原因，屬于責任人過失造成的，應追究責任人的責任；屬于正常損耗的，應按照規定進行核銷。2.定期對設備配件的管理情況進行清查，檢查配件管理制度的執行情況，發現問題及時整改，不斷完善配件管理工作。九、信息化管理（一）建立配件管理信息系統1.公司應建立設備配件管理信息系統，實現配件采購、庫存、使用、維修、報廢等環節的信息化管理。2.配件管理信息系統應具備配件信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，方便管理人員及時掌握配件的庫存情況、使用情況、采購情況等信息。（二）數據維護與更新1.設備管理部門應指定專人負責配件管理信息系統的數據維護與更新工作，確保系統數據的準確性和及時性。2.每次配件的采購、入庫、發放、維修、報廢等操作完成后，應及時在系統中錄入相關信息，保證系統數據與實際情況一致。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對設備配件管理情況進行監督檢查，檢查內容包括配件管理制度的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、庫存管理情況、配件使用與維修情況、報廢處理情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，審計部門應及時提出整改意見，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立設備配件管理考核評價機制，對設備管理部門、采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關部