物料及工裝管理制度一、總則1.目的為加強公司物料及工裝的管理，規范物料及工裝的采購、使用、存儲、報廢等流程，確保物料及工裝的合理使用和有效管理，降低成本，提高生產效率和產品質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有與物料及工裝相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產部門、倉庫管理部門、質量控制部門等。3.定義物料：指公司生產過程中所需的各種原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等。工裝：指公司生產過程中所需的各種工具、模具、夾具、量具、設備等。二、職責分工1.采購部門負責物料及工裝的采購工作，包括供應商的開發、選擇、評估和管理。根據生產計劃和庫存情況，制定物料及工裝的采購計劃，并確保按時、按質、按量采購到位。負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題。2.生產部門根據生產計劃，合理安排物料及工裝的使用，確保生產的順利進行。負責物料及工裝的領用、歸還和日常維護工作，確保物料及工裝的正常使用。及時反饋物料及工裝在使用過程中出現的問題，協助相關部門進行處理。3.倉庫管理部門負責物料及工裝的入庫、存儲、保管和發放工作，確保物料及工裝的安全、完整和質量良好。建立物料及工裝的庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。根據庫存情況，及時向采購部門提出補貨建議，避免物料及工裝的積壓或缺貨。4.質量控制部門負責對采購的物料及工裝進行質量檢驗，確保其符合相關標準和要求。在生產過程中，對物料及工裝的使用情況進行質量監督，及時發現和解決質量問題。參與物料及工裝的驗收工作，對驗收結果進行審核和確認。5.其他部門其他部門應配合采購、生產、倉庫管理和質量控制部門做好物料及工裝的管理工作，根據各自職責，提供必要的支持和協助。三、物料采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據生產計劃、庫存情況和物料消耗定額，制定物料采購計劃。采購計劃應明確物料的名稱、規格、型號、數量、交貨時間等要求。采購計劃應定期進行審核和調整，確保其合理性和準確性。如因生產計劃變更、市場需求變化等原因需要調整采購計劃，采購部門應及時通知相關部門，并重新制定采購計劃。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇合格的供應商。采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據評估結果調整供應商名單，確保供應商的供貨質量和服務水平。3.采購訂單下達采購部門應根據采購計劃和供應商的報價，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料的名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等要求，并經相關部門審核和批準。采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量交付。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商承擔相應的責任。4.采購驗收物料到貨后，采購部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應按照相關標準和要求，對物料的數量、規格、型號、質量等進行檢驗，確保物料符合要求。驗收合格的物料，質量控制部門應出具驗收報告，并辦理入庫手續。驗收不合格的物料，質量控制部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、工裝采購管理1.工裝需求申請生產部門根據生產需要，提出工裝需求申請。工裝需求申請應明確工裝的名稱、規格、型號、數量、用途、技術要求等內容，并附上工裝設計圖紙或技術文件。工裝需求申請應經相關部門審核和批準，確保工裝的需求合理、必要。如因生產工藝變更、產品升級等原因需要新增或更換工裝，生產部門應及時提出申請，并說明理由。2.工裝設計與制造對于需要自行設計和制造的工裝，技術部門應根據工裝需求申請，進行工裝的設計和制造。工裝設計應符合相關標準和要求，確保工裝的性能和質量。工裝制造完成后，技術部門應進行工裝的調試和檢驗，確保工裝能夠正常使用。檢驗合格的工裝，技術部門應出具檢驗報告，并辦理入庫手續。3.工裝采購對于需要采購的工裝，采購部門應按照物料采購管理的相關規定，進行工裝的采購。采購部門應選擇合格的供應商，確保工裝的質量和交貨期。工裝到貨后，采購部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應按照相關標準和要求，對工裝的數量、規格、型號、質量等進行檢驗，確保工裝符合要求。驗收合格的工裝，質量控制部門應出具驗收報告，并辦理入庫手續。驗收不合格的工裝，質量控制部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、物料及工裝庫存管理1.庫存規劃倉庫管理部門應根據物料及工裝的特點、使用頻率、存儲要求等因素，制定合理的庫存規劃。庫存規劃應明確物料及工裝的存儲位置、存儲方式、庫存數量等要求。倉庫管理部門應定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。如發現庫存數量與賬面記錄不符，應及時查明原因，并進行調整。2.入庫管理物料及工裝到貨后，倉庫管理部門應按照驗收報告，對物料及工裝進行入庫管理。入庫時，倉庫管理部門應核對物料及工裝的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，確保與驗收報告一致。物料及工裝入庫后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，并將物料及工裝存放至指定的存儲位置。3.存儲管理倉庫管理部門應根據物料及工裝的存儲要求，對物料及工裝進行分類存放，確保物料及工裝的安全、完整和質量良好。倉庫管理部門應定期對物料及工裝進行檢查和維護，如發現物料及工裝存在損壞、變質等情況，應及時采取措施進行處理。倉庫管理部門應做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫環境安全、整潔。4.發放管理生產部門根據生產需要，填寫物料及工裝領用申請表，經相關部門審核和批準后，到倉庫管理部門領取物料及工裝。倉庫管理部門應根據物料及工裝領用申請表，核對領用人員的身份和權限，確保領用的物料及工裝與申請表一致。物料及工裝發放后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，并記錄領用人員、領用時間、領用數量等信息。5.庫存盤點倉庫管理部門應定期對物料及工裝進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。盤點時，倉庫管理部門應組織相關人員對物料及工裝進行逐一清點，并記錄實際數量。如發現庫存數量與賬面記錄不符，應及時查明原因，并進行調整。盤點結束后，倉庫管理部門應出具盤點報告，上報公司領導。盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等內容。六、物料及工裝使用管理1.領用管理生產部門應根據生產計劃，合理安排物料及工裝的領用。領用物料及工裝時，應填寫物料及工裝領用申請表，注明領用的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經相關部門審核和批準。倉庫管理部門應根據物料及工裝領用申請表，及時發放物料及工裝，并做好發放記錄。領用人員應在物料及工裝領用申請表上簽字確認，確保領用的物料及工裝與申請表一致。2.使用管理生產部門應按照操作規程，正確使用物料及工裝，確保物料及工裝的正常使用和使用壽命。如發現物料及工裝存在損壞、故障等情況，應及時停止使用，并通知相關部門進行維修或更換。生產部門應定期對物料及工裝進行清理和維護，確保物料及工裝的清潔、整齊和完好。如發現物料及工裝存在油污、灰塵、雜物等情況，應及時進行清理；如發現物料及工裝存在磨損、變形等情況，應及時進行維修或更換。生產部門應做好物料及工裝的使用記錄，記錄物料及工裝的使用時間、使用數量、使用人員等信息。使用記錄應妥善保存，以備查詢和統計分析。3.歸還管理生產部門在完成物料及工裝的使用后，應及時將物料及工裝歸還倉庫管理部門。歸還物料及工裝時，應填寫物料及工裝歸還申請表，注明歸還的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并經相關部門審核和批準。倉庫管理部門應根據物料及工裝歸還申請表，對歸還的物料及工裝進行驗收。驗收合格的物料及工裝，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并做好入庫記錄；驗收不合格的物料及工裝，倉庫管理部門應及時通知生產部門，要求生產部門承擔相應的責任。七、物料及工裝報廢管理1.報廢申請當物料及工裝因損壞、磨損、過期等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物料及工裝報廢申請表，注明報廢的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。物料及工裝報廢申請表應經相關部門審核和批準，確保報廢的合理性和必要性。如因生產工藝變更、產品升級等原因需要提前報廢物料及工裝，使用部門應及時提出申請，并說明理由。2.報廢鑒定質量控制部門應根據物料及工裝報廢申請表，對報廢的物料及工裝進行鑒定。鑒定內容包括物料及工裝的損壞程度、磨損情況、質量狀況等，確保報廢的物料及工裝符合報廢條件。質量控制部門應出具報廢鑒定報告，明確報廢的物料及工裝是否符合報廢條件。報廢鑒定報告應作為物料及工裝報廢處理的依據。3.報廢處理經鑒定符合報廢條件的物料及工裝，倉庫管理部門應按照公司的相關規定，進行報廢處理。報廢處理方式可包括變賣、銷毀等，具體處理方式應根據物料及工裝的性質和價值確定。倉庫管理部門應做好物料及工裝報廢處理的記錄，記錄報廢的名稱、規格、型號、數量、報廢原因、報廢處理方式等信息。報廢處理記錄應妥善保存，以備查詢和統計分析。八、監督與考核1.監督檢查公司應定期對物料及工裝的管理情況進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。監督檢查內容包括采購管理、庫存管理、使用管理、報廢管理等方面。監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評價公司應建立物料及工裝管理考核評價機制，對各部門和人員的物料及工裝管理工作進行考核評價。考核評價指標可包