豬小腸原料管理制度總則1.目的本制度旨在規范公司豬小腸原料的采購、驗收、儲存、使用等環節的管理，確保豬小腸原料的質量安全，滿足公司生產經營需求，保障產品質量，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司內涉及豬小腸原料采購、驗收、儲存、使用等相關部門及人員。3.基本原則質量第一原則：嚴格把控豬小腸原料質量，確保符合國家相關標準及公司生產要求。合規合法原則：采購、驗收、儲存、使用等環節均需遵守國家法律法規及公司內部規定。科學管理原則：運用科學方法和手段，對豬小腸原料進行全過程管理，提高管理效率和效益。采購管理1.供應商選擇供應商資質審核采購部門應建立豬小腸原料供應商檔案，對供應商的營業執照、食品生產許可證、動物防疫合格證等相關資質進行嚴格審核。實地考察供應商的生產加工場所，評估其環境衛生、生產設備、人員管理等情況，確保供應商具備穩定供應合格豬小腸原料的能力。供應商評估與選擇定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，選擇優質供應商，建立合格供應商名錄，并實行動態管理，淘汰不合格供應商。2.采購計劃制定市場需求分析銷售部門應及時向采購部門反饋市場需求信息，包括產品訂單量、銷售趨勢等。采購部門結合市場需求和公司庫存情況，分析豬小腸原料的需求數量和時間，制定合理的采購計劃。采購計劃審批采購計劃需經采購部門負責人審核，報公司分管領導審批后執行。如遇緊急采購情況，應在采購后及時補辦審批手續。3.采購合同簽訂合同條款明確采購合同應明確豬小腸原料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方權益得到保障。合同審核與簽訂采購合同由采購部門起草，法務部門審核后，報公司法定代表人或其授權代表簽訂。合同簽訂后，應及時歸檔保存。驗收管理1.驗收人員職責設立專門的驗收小組，成員包括采購部門代表、質量控制部門代表、倉庫管理人員等。驗收人員應熟悉豬小腸原料的驗收標準和方法，嚴格按照規定進行驗收工作，對驗收結果負責。2.驗收標準感官指標色澤正常，無異味、無腐敗變質現象。腸體完整，無破損、無孔洞。理化指標符合國家相關食品安全標準中關于豬小腸原料的理化指標要求，如水分、蛋白質、脂肪等含量。微生物指標細菌總數、大腸菌群、致病菌等微生物指標應符合國家規定的食品安全標準。3.驗收流程到貨通知采購部門在豬小腸原料到貨前，應及時通知驗收小組做好驗收準備工作。初步檢查驗收人員首先對豬小腸原料的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好、標識是否清晰，有無破損、污染等情況。抽樣檢驗按照規定的抽樣方法進行抽樣，確保所抽樣品具有代表性。將抽取的樣品送質量控制部門進行理化指標和微生物指標檢驗。驗收結果判定質量控制部門根據檢驗結果出具檢驗報告。驗收小組根據檢驗報告和感官指標驗收情況，對豬小腸原料進行綜合判定。如驗收合格，填寫驗收單，辦理入庫手續；如驗收不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。儲存管理1.儲存場所要求設立專門的豬小腸原料倉庫，倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合豬小腸原料儲存要求。倉庫內設置不同區域，分別存放合格原料、待驗原料、不合格原料等，并有明顯標識。2.儲存方式豬小腸原料應分類存放，避免相互擠壓、碰撞。對于易腐壞的豬小腸原料，應采用冷藏或冷凍儲存方式，確保原料質量穩定。3.庫存管理倉庫管理人員應建立豬小腸原料庫存臺賬，詳細記錄原料的出入庫時間、數量、規格、批次等信息。定期對庫存豬小腸原料進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符情況，應及時查明原因并進行處理。根據庫存情況，及時向采購部門反饋庫存預警信息，以便合理安排采購計劃。使用管理1.領用制度生產部門根據生產計劃填寫豬小腸原料領用單，經部門負責人審批后，到倉庫領取原料。倉庫管理人員按照領用單發放豬小腸原料，并在臺賬上做好記錄。2.使用規范生產部門在使用豬小腸原料時，應嚴格按照操作規程進行，確保原料的合理使用。對于使用過程中產生的邊角料、廢棄物等，應按照規定進行妥善處理，防止污染環境。3.剩余原料管理生產結束后，如有剩余豬小腸原料，生產部門應及時辦理退庫手續，倉庫管理人員核對后辦理入庫。對于剩余原料的再次使用，應重新進行檢驗和審批。質量追溯管理1.追溯體系建立建立豬小腸原料質量追溯體系，記錄從原料采購、驗收、儲存、使用到產品銷售等全過程的信息。追溯信息應包括供應商信息、原料批次、采購日期、驗收記錄、儲存位置、使用部門、產品批次等。2.追溯流程當產品出現質量問題或需要進行質量追溯時，由質量控制部門發起追溯流程。通過查詢質量追溯體系中的相關信息，確定問題原料的來源、流向等情況，以便及時采取措施進行處理。監督檢查與考核1.監督檢查機制公司內部設立監督檢查小組，定期對豬小腸原料的采購、驗收、儲存、使用等環節進行監督檢查。監督檢查內容包括制度執行情況、工作流程規范情況、原料質量情況等。2.考核辦法制定豬小腸原料管理工作考核辦法，對相關部門及人員的工作表現進行考核。考核指標包括原料質量合格率、采購成本控制、交貨期準時率、庫存管理水