信息安全報送管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息安全管理，規范信息安全報送工作流程，及時發現、報告和處理信息安全事件，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司信息系統訪問和使用的第三方人員。（三）基本原則1.及時準確原則信息報送應確保及時、準確，不得遲報、漏報、謊報、瞞報信息安全事件。2.分級負責原則按照信息安全事件的影響范圍和嚴重程度，實行分級負責、歸口管理，明確各級人員的報送職責。3.規范流程原則建立統一規范的信息安全報送流程，確保信息傳遞的順暢和高效。二、信息安全事件分類分級（一）事件分類1.網絡安全事件網絡攻擊：包括但不限于黑客攻擊、DDoS攻擊、惡意軟件感染等。網絡入侵：未經授權訪問公司網絡、系統或數據。網絡故障：網絡中斷、帶寬不足等影響業務正常運行的情況。2.數據安全事件數據泄露：敏感數據未經授權被披露或獲取。數據篡改：數據被非法修改、刪除或損壞。數據丟失：重要數據意外丟失或無法訪問。3.信息系統安全事件系統漏洞：信息系統存在安全漏洞，可能被利用導致安全事件。系統故障：信息系統出現故障，影響業務正常處理。系統違規操作：違反信息系統使用規定，導致安全風險。4.人員安全事件內部人員違規：員工違反信息安全規定，如泄露密碼、違規訪問敏感信息等。外部人員欺詐：合作伙伴或第三方人員進行欺詐行為，危及公司信息安全。（二）事件分級根據信息安全事件對公司業務的影響程度、損失大小和潛在風險，將事件分為以下四級：1.一級事件對公司業務造成嚴重影響，導致業務中斷、重大經濟損失或嚴重聲譽損害的信息安全事件。如核心業務系統癱瘓、大量客戶數據泄露等。2.二級事件對公司業務造成較大影響，導致部分業務功能受限、明顯經濟損失或一定聲譽損害的信息安全事件。如重要業務系統出現故障、部分敏感數據泄露等。3.三級事件對公司業務造成一定影響，導致局部業務流程受阻、較小經濟損失或輕微聲譽損害的信息安全事件。如一般性網絡攻擊、少量數據異常等。4.四級事件對公司業務影響較小，未造成明顯經濟損失或聲譽損害的信息安全事件。如個別員工違規操作、非關鍵系統的小故障等。三、信息安全報送流程（一）發現與初步判斷1.公司員工、合作伙伴或第三方人員在工作中發現可能涉及信息安全事件的情況時，應立即停止相關操作，并對事件進行初步判斷，確定事件的類型和可能的影響程度。2.對于疑似信息安全事件，發現人應在第一時間向本部門負責人報告。報告內容應包括事件發生的時間、地點、現象、可能涉及的系統或數據等。（二）部門負責人報告1.部門負責人接到報告后，應立即組織相關人員對事件進行進一步核實和評估。如確認是信息安全事件，應在[X]小時內將事件詳情報告給公司信息安全管理部門。2.報告內容應包括事件的詳細描述、初步判斷的事件級別、已采取的應急措施等。（三）信息安全管理部門處理1.信息安全管理部門收到報告后，應立即啟動應急響應機制，組織專業人員對事件進行深入分析和處理。2.根據事件的嚴重程度和影響范圍，確定是否需要向上級領導報告、通知相關部門協同處理以及啟動應急預案。3.在處理過程中，信息安全管理部門應及時跟蹤事件進展情況，每[X]小時向公司管理層匯報一次處理進度。（四）事件報告與通報1.對于一級和二級信息安全事件，信息安全管理部門應在事件發生后的[X]小時內向公司管理層提交書面報告，并根據管理層指示及時向相關政府部門、監管機構、合作伙伴等通報事件情況。2.對于三級信息安全事件，信息安全管理部門應在[X]個工作日內向公司管理層提交書面報告，并視情況向相關部門通報。3.對于四級信息安全事件，信息安全管理部門應在事件處理完畢后[X]個工作日內將處理結果報告給公司管理層。（五）后續跟蹤與總結1.信息安全事件處理完畢后，信息安全管理部門應組織相關人員對事件進行總結分析，評估事件造成的損失和影響，總結經驗教訓，提出改進措施和建議。2.針對事件暴露的問題，制定相應的整改計劃，并跟蹤整改措施的落實情況，確保類似事件不再發生。四、信息安全報送職責分工（一）員工職責1.嚴格遵守公司信息安全規定，妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。2.發現信息安全事件跡象時，及時向本部門負責人報告，并配合相關部門進行調查處理。3.積極參加公司組織的信息安全培訓，提高信息安全意識和應急處理能力。（二）部門負責人職責1.負責本部門信息安全工作的管理和監督，確保員工遵守信息安全規定。2.接到信息安全事件報告后，及時組織核實和評估，并按規定向信息安全管理部門報告。3.配合信息安全管理部門開展事件調查和處理工作，協調本部門資源提供支持。（三）信息安全管理部門職責1.制定和完善公司信息安全報送管理制度，并監督執行。2.接收和處理信息安全事件報告，組織專業人員進行應急處理和調查分析。3.定期匯總和分析信息安全事件數據，向公司管理層報告信息安全狀況，提出改進建議。4.組織開展信息安全培訓和宣傳工作，提高員工信息安全意識。（四）公司管理層職責1.審批信息安全報送管理制度和應急預案，提供必要的資源支持。2.及時了解重大信息安全事件情況，做出決策和指示，協調內外部資源進行處理。3.對信息安全工作進行監督和考核，推動公司信息安全管理水平的提升。五、信息安全報送的渠道與方式（一）報告渠道1.員工發現信息安全事件后，應首先通過口頭方式向本部門負責人報告，同時可通過公司內部信息安全事件報告平臺（如有）進行在線報告。2.部門負責人向信息安全管理部門報告時，應采用書面報告（電子郵件、紙質文檔等）或通過公司內部信息安全管理系統進行報告。（二）報告方式1.口頭報告應清晰、準確地描述事件情況，包括事件發生的時間、地點、現象、可能涉及的系統或數據等關鍵信息。2.書面報告應包含事件的詳細描述、初步判斷的事件級別、已采取的應急措施、事件處理進展情況等內容，并加蓋部門公章。3.在線報告應按照系統提示填寫相關信息，確保信息的完整性和準確性。六、信息安全報送的時間要求（一）緊急事件對于可能導致公司業務嚴重中斷、重大經濟損失或嚴重聲譽損害的緊急信息安全事件，發現人應立即向本部門負責人報告，部門負責人應在接到報告后的[X]分鐘內報告給信息安全管理部門。信息安全管理部門應在[X]小時內啟動應急響應機制，并向公司管理層報告。（二）一般事件對于對公司業務造成較大影響、一定影響或較小影響的信息安全事件，發現人應在發現事件后的[X]小時內向本部門負責人報告，部門負責人應在[X]小時內報告給信息安全管理部門。信息安全管理部門應根據事件級別按照規定的時間要求進行報告和處理。七、信息安全報送的保密要求（一）信息保密1.在信息安全報送過程中，涉及的事件詳情、處理措施、公司內部敏感信息等應嚴格保密，不得向無關人員透露。2.參與信息安全事件處理的人員應簽訂保密協議，明確保密責任和義務。（二）防止信息擴散1.未經公司信息安全管理部門批準，不得擅自對外發布信息安全事件相關信息，避免引起不必要的恐慌和負面影響。2.在事件處理過程中，如需與外部機構或人員溝通，應嚴格控制溝通范圍和內容，確保信息不被不當擴散。八、信息安全報送的考核與獎懲（一）考核1.公司將信息安全報送工作納入員工績效考核體系，對信息安全事件報告的及時性、準確性、完整性等進行考核。2.對于因未及時報告或報告不準確導致信息安全事件擴大損失的，將追究相關人員的責任。（二）獎勵1.對在信息安全報送工作中表現突出，及時發現并報告重大信息安全事件，為公司避免重大損失的員工，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。（三）懲罰1.對違反信息安全報送制度，遲報、漏報、謊報、瞞報信息安全事件的員工，視情節輕重給予