信息資產安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息資產的安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息資產使用、管理的外部人員。（三）定義1.信息資產：指公司擁有或管理的各類電子數據、文檔、軟件、硬件設備、網絡設施以及相關的業務流程和知識產權等。2.保密性：確保信息不被未經授權的訪問、披露或使用。3.完整性：保證信息在存儲、傳輸和使用過程中不被篡改、破壞或丟失。4.可用性：確保信息在需要時能夠及時、準確地提供給授權人員使用。二、信息資產分類與標識（一）信息資產分類1.辦公文檔類：包括公司內部文件、報告、合同、協議、規章制度等各類紙質和電子文檔。2.數據類：如客戶信息、財務數據、業務數據、技術數據等各類結構化和非結構化數據。3.軟件類：公司自主開發的軟件、購買的商業軟件、開源軟件等。4.硬件設備類：計算機、服務器、存儲設備、網絡設備、辦公設備等。5.網絡設施類：公司內部網絡、無線網絡、互聯網接入等網絡環境和設施。6.知識產權類：公司擁有的專利、商標、著作權等知識產權。（二）信息資產標識1.對于每類信息資產，應賦予唯一的標識代碼，以便于識別和管理。2.標識代碼應包含資產類別、所屬部門、年份、順序號等信息，例如：BGHR2023001，其中BG表示辦公文檔類，HR表示人力資源部，2023表示年份，001表示該部門當年的第1個辦公文檔。3.信息資產的標識應在資產創建或獲取時進行確定，并在資產的整個生命周期內保持一致。三、信息資產安全責任（一）公司管理層責任1.制定公司信息資產安全管理的方針、政策和目標，并確保其得到有效貫徹執行。2.提供信息資產安全管理所需的資源支持，包括人力、物力和財力等。3.定期審查和評估公司信息資產安全管理工作的有效性，及時解決存在的問題。（二）部門負責人責任1.負責本部門信息資產的安全管理工作，確保本部門員工遵守公司信息資產安全管理制度。2.組織開展本部門信息資產的清查、盤點和分類標識工作，及時更新信息資產清單。3.對本部門信息資產的安全狀況進行定期檢查和評估，發現問題及時整改，并向上級報告。（三）員工責任1.嚴格遵守公司信息資產安全管理制度，保護公司信息資產的安全。2.妥善保管自己使用的信息資產，不得擅自將信息資產帶出公司或轉借他人。3.發現信息資產安全問題及時報告上級，并協助采取相應的措施進行處理。4.參加公司組織的信息資產安全培訓，提高自身的安全意識和技能。四、信息資產安全管理流程（一）信息資產創建與獲取1.各部門在創建或獲取信息資產時，應填寫《信息資產創建/獲取申請表》，詳細說明資產的名稱、類別、用途、來源等信息。2.申請表經部門負責人審核后，提交至公司信息資產安全管理部門進行備案。3.信息資產安全管理部門對申請表進行審核，確保資產的創建或獲取符合公司信息資產安全管理的要求。（二）信息資產存儲與保管1.信息資產應存儲在安全的存儲介質和設備上，并按照信息資產的分類進行合理存放。2.對于重要的信息資產，應進行備份存儲，備份介質應存放在不同的地理位置，以防止因自然災害、硬件故障等原因導致數據丟失。3.信息資產的存儲環境應具備防火、防潮、防盜、防磁等安全條件，確保信息資產的安全存儲。（三）信息資產使用與共享1.員工在使用信息資產時，應遵循“最小化授權”原則，僅獲取完成工作所需的信息資產訪問權限。2.如需共享信息資產，應填寫《信息資產共享申請表》，明確共享的對象、內容、期限等信息，并經部門負責人和信息資產安全管理部門審批。3.共享信息資產時，應采取必要的安全措施，確保信息資產的保密性、完整性和可用性。（四）信息資產變更與處置1.信息資產發生變更時，如資產的名稱、類別、用途、存儲位置等發生變化，應填寫《信息資產變更申請表》，經相關部門審核后，提交至信息資產安全管理部門進行備案。2.對于不再使用或已損壞的信息資產，應及時進行處置。處置方式包括銷毀、報廢、捐贈等，處置過程應進行記錄，并經信息資產安全管理部門審批。3.信息資產的銷毀應采用安全可靠的方式，確保信息資產無法被恢復。五、信息資產安全技術措施（一）網絡安全防護1.建立防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等網絡安全防護體系，防止外部非法網絡訪問和攻擊。2.定期更新網絡安全防護軟件和設備的病毒庫、特征庫等，確保防護能力的有效性。3.對公司內部網絡進行分段管理，嚴格控制不同區域之間的網絡訪問權限。（二）數據加密1.對重要的信息資產進行加密存儲和傳輸，確保數據在存儲和傳輸過程中的保密性。2.采用合適的加密算法和密鑰管理系統，定期更換加密密鑰，防止密鑰泄露。3.在數據共享和交換過程中，應確保數據加密的一致性和兼容性。（三）訪問控制1.建立完善的用戶身份認證和授權機制，對信息資產的訪問進行嚴格控制。2.根據用戶的工作職責和權限，分配相應的信息資產訪問權限，實現最小化授權原則。3.定期審查用戶的訪問權限，及時調整或撤銷不再需要的訪問權限。（四）數據備份與恢復1.制定數據備份策略，定期對重要的信息資產進行備份，備份頻率應根據數據的重要性和變化頻率確定。2.備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放，以防止因本地災害等原因導致數據丟失。3.定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據，保證業務的連續性。六、信息資產安全培訓與教育（一）培訓計劃1.公司信息資產安全管理部門應制定年度信息資產安全培訓計劃，明確培訓的目標、內容、對象、時間等。2.培訓計劃應根據公司信息資產安全管理的實際情況和員工的需求進行制定，確保培訓的針對性和有效性。（二）培訓內容1.信息資產安全管理制度和流程培訓，使員工了解公司信息資產安全管理的要求和規范。2.網絡安全知識培訓，包括網絡攻擊防范、數據加密、訪問控制等方面的知識。3.數據安全知識培訓，如數據備份與恢復、數據保密等方面的知識。4.信息資產安全意識培訓，提高員工的信息資產安全意識和責任感。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司信息資產安全管理部門或邀請外部專家進行現場培訓。2.在線培訓：通過公司內部網絡學習平臺提供在線培訓課程，員工可自主學習。3.案例分析：通過分析實際發生的信息資產安全事件案例，加深員工對信息資產安全問題的認識。（四）培訓考核1.對參加信息資產安全培訓的員工進行考核，考核方式可采用考試、撰寫報告、實際操作等多種形式。2.考核結果應記錄在員工培訓檔案中，作為員工績效考核和晉升的參考依據之一。3.對于考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。七、信息資產安全審計與監督（一）審計計劃1.公司信息資產安全管理部門應制定年度信息資產安全審計計劃，明確審計的范圍、內容、方法、時間等。2.審計計劃應根據公司信息資產安全管理的重點和風險狀況進行制定，確保審計工作的全面性和針對性。（二）審計內容1.信息資產安全管理制度的執行情況審計，檢查員工是否遵守公司信息資產安全管理制度。2.信息資產的分類、標識、存儲、使用、共享、變更和處置等環節的審計，確保信息資產的安全管理流程得到有效執行。3.網絡安全防護措施的審計，檢查防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等的運行情況和配置是否合理。4.數據安全措施的審計，包括數據加密、訪問控制、數據備份與恢復等方面的審計。5.信息資產安全培訓與教育情況的審計，檢查培訓計劃的執行情況和員工的培訓效果。（三）審計方法1.文檔審查：查閱相關的信息資產安全管理制度、流程文件、操作記錄等文檔。2.系統檢查：檢查信息資產安全管理系統、網絡設備、服務器等的運行狀態和配置情況。3.人員訪談：與相關部門負責人、員工進行訪談，了解信息資產安全管理工作的實際情況。4.實地觀察：實地觀察信息資產的存儲環境、使用情況等。（四）審計報告與整改1.審計工作結束后，應撰寫審計報告，詳細記錄審計發現的問題、原因分析和整改建議。2.審計報告經信息資產安全管理部門負責人審核后，提交至公司管理層。3.公司管理層應根據審計報告提出的整改建議，組織相關部門進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。八、信息資產安全事件應急處理（一）應急處理預案1.公司應制定信息資產安全事件應急處理預案，明確應急處理的組織機構、職責分工、應急響應流程、處置措施等。2.應急處理預案應定期進行修訂和演練，確保其有效性和可操作性。（二）事件報告與響應1.發現信息資產安全事件后，應立即向公司信息資產安全管理部門報告。報告內容應包括事件的發生時間、地點、類型、影響范圍等。2.信息資產安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組織相關人員進行事件調查和處置。3.在事件處置過程中，應及時向上級報告事件的進展情況，必要時請求外部專業機構的支持。（三）事件處置措施1.對于信息泄露事件，應立即采取措施停止信息的進一步傳播，并對泄露的信息進行追溯和分析，找出泄露的原因和責任人。2.對于網絡攻擊事件，應及時采取措施阻斷攻擊，恢復網絡正常運行，并對攻擊行為進行分析和防范，防止類似事件再次發生。3.對于數據丟失或損壞事件，應按照數據備份與恢復預案進行數據恢復，并對事件原因