公司出差標(biāo)準(zhǔn)管理制度一、總則（一）目的為加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高出差效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。（三）基本原則1.確保出差任務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，出差安排合理、必要。2.嚴格控制出差費用，遵循勤儉節(jié)約、合理開支的原則。3.明確出差審批流程，加強出差過程的監(jiān)督與管理。二、出差審批（一）出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、預(yù)計費用等信息。（二）審批流程1.員工所在部門負責(zé)人對出差申請進行初審，審核出差必要性及費用預(yù)算合理性，簽署意見后報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況及工作安排，對出差申請進行最終審批。審批通過后，《出差申請表》返回員工留存，同時抄送財務(wù)部門備案。（三）特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前提交申請，員工應(yīng)在出差前通過電話或其他即時通訊工具向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，說明出差事由及預(yù)計返回時間，并在出差歸來后2個工作日內(nèi)補辦出差申請手續(xù)。三、出差標(biāo)準(zhǔn)（一）交通標(biāo)準(zhǔn)1.飛機公司高層管理人員及因工作需要緊急出差的員工，可乘坐頭等艙或公務(wù)艙。其他員工乘坐經(jīng)濟艙。乘坐飛機的費用報銷應(yīng)提供有效的機票行程單及登機牌。2.火車公司高層管理人員可乘坐軟臥。中層管理人員可乘坐硬臥。普通員工乘坐硬座或硬臥，如因工作需要乘坐軟臥，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)特批。乘坐火車的費用報銷應(yīng)提供有效的火車票。3.長途汽車因工作需要乘坐長途汽車出差的，應(yīng)選擇正規(guī)運營的長途汽車公司，費用報銷應(yīng)提供有效的車票。4.市內(nèi)交通員工在出差地市內(nèi)辦理公務(wù)，可乘坐公共交通工具，如公交車、地鐵等，憑有效票據(jù)報銷。因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)在車票上注明事由，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后報銷。（二）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)出差目的地的不同，分為一線城市、二線城市及其他地區(qū)三個檔次設(shè)定住宿標(biāo)準(zhǔn)。一線城市（如北京、上海、廣州、深圳等）：公司高層管理人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，中層管理人員為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。二線城市（如成都、杭州、武漢、南京等）：公司高層管理人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，中層管理人員為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。其他地區(qū)：公司高層管理人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，中層管理人員為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。2.員工應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟的住宿場所，并盡量選擇公司協(xié)議酒店入住。如因特殊情況未入住協(xié)議酒店，需提前向上級領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷，但住宿費用不得超過相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。3.住宿費用報銷應(yīng)提供正規(guī)的酒店發(fā)票及住宿清單，清單上應(yīng)注明入住時間、退房時間、房間號等信息。（三）餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.出差期間的餐飲補貼按照出差自然天數(shù)計算，補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。其他地區(qū)：[X]元/天。2.員工在出差期間應(yīng)自行解決餐飲問題，如有招待客戶等特殊情況需要發(fā)生餐飲費用，應(yīng)提前填寫《招待費用申請表》，注明招待事由、招待對象、預(yù)計費用等信息，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司招待費管理規(guī)定執(zhí)行。招待費用不計入餐飲補貼范圍。3.餐飲補貼在出差結(jié)束后隨差旅費一同報銷，無需提供餐飲發(fā)票。（四）其他費用標(biāo)準(zhǔn)1.通訊費：員工在出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費用，可憑有效發(fā)票按照公司通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。2.市內(nèi)交通費：因工作需要在出差地市內(nèi)發(fā)生的交通費用，如出租車費、公交車費等，憑有效票據(jù)報銷。3.其他雜費：如復(fù)印費、傳真費等，憑有效發(fā)票報銷。四、出差費用報銷（一）報銷憑證要求1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理出差期間的各項費用憑證，包括發(fā)票、車票、機票行程單、登機牌、住宿清單等。2.所有報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，且發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與出差事由相符。3.報銷憑證應(yīng)按照時間順序粘貼整齊，并在每張憑證上注明費用明細及用途。（二）報銷流程1.員工填寫《差旅費報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后面，按照出差審批流程依次由部門負責(zé)人、財務(wù)部門審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財務(wù)部門對報銷憑證的真實性、合法性、完整性及費用標(biāo)準(zhǔn)進行審核，對于不符合要求的報銷憑證，有權(quán)要求員工補充或更正。3.上級領(lǐng)導(dǎo)對報銷金額及出差事項進行最終審批。審批通過后，財務(wù)部門予以報銷。（三）報銷時間限制員工應(yīng)在出差歸來后[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)，逾期未辦理的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。五、出差期間的管理（一）工作安排1.員工出差期間應(yīng)保持與公司的聯(lián)系，及時匯報工作進展情況。對于重要工作事項，應(yīng)通過郵件、電話等方式向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報。2.員工應(yīng)按照出差申請中注明的工作任務(wù)，認真履行職責(zé)，積極完成工作任務(wù)。如因特殊情況需要變更工作任務(wù)或延長出差時間，應(yīng)提前向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并重新辦理審批手續(xù)。（二）考勤管理1.員工出差期間的考勤按照實際出差天數(shù)計算，不計入公司正常考勤范圍。2.如出差期間涉及周末或法定節(jié)假日，按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不另行安排調(diào)休。（三）保密規(guī)定1.員工在出差期間應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，妥善保管公司機密文件及資料，不得泄露公司商業(yè)秘密。2.如需攜帶公司機密文件及資料出差，應(yīng)提前辦理審批手續(xù)，并采取必要的保密措施，如加密存儲、專人保管等。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對員工出差費用報銷情況進行審計，檢查報銷憑證的真實性、合法性及費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促相關(guān)部門及員工進行整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于虛報、冒領(lǐng)出差費用的行為，公司將追回違規(guī)報銷的