公司出差清單管理制度一、總則（一）目的為加強公司出差管理，規范出差流程，明確出差費用標準，確保出差工作的高效、有序進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。（三）基本原則1.計劃性原則：出差應提前做好計劃，明確出差目的、行程安排、預計出差時間等，經相關領導審批后執行。2.必要性原則：嚴格控制出差次數和時長，確保出差是工作所必需，避免不必要的出差。3.費用可控原則：在符合業務需求的前提下，合理控制出差費用，確保費用支出與工作實際需要相符。二、出差申請與審批（一）出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、出發時間、預計返回時間、擬乘坐交通工具等信息。（二）審批流程1.普通員工出差：由部門負責人審批，如涉及跨部門合作或重要項目，需經相關部門負責人會簽后，報分管領導審批。2.部門負責人出差：由分管領導審批，如涉及重大事項或超出分管領導權限的，報總經理審批。3.副總經理及以上領導出差：報總經理審批。（三）申請變更如出差行程、時間等發生變更，申請人應及時填寫《出差申請變更表》，說明變更原因及變更內容，按照原審批流程重新進行審批。三、出差行程安排（一）交通工具選擇1.公司鼓勵員工選擇經濟、便捷的交通工具出行。原則上，長途出差優先選擇火車（動車、高鐵），特殊情況需乘坐飛機的，應提前說明原因并經審批同意。2.乘坐飛機時，可選擇經濟艙；如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，需提前向部門負責人及分管領導說明情況并獲得批準。（二）住宿安排1.公司根據出差目的地及實際工作需要，對住宿標準進行明確規定。一般情況下，一線城市住宿標準為[X]元/晚，二線城市為[X]元/晚，三線及以下城市為[X]元/晚。2.員工應選擇符合公司住宿標準且安全、衛生的酒店或賓館入住。如因特殊原因需要超出住宿標準的，需提前向部門負責人及分管領導申請，經批準后方可執行。（三）行程規劃1.出差人員應根據工作任務合理規劃行程，盡量縮短在途時間，提高工作效率。2.在出差期間，應按照預定行程開展工作，如有臨時變動或調整，需及時向公司匯報。四、出差費用標準（一）交通費用1.乘坐火車（動車、高鐵）的，按照實際票價報銷；乘坐飛機的，按照經濟艙票價報銷，如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，需按照公司規定的審批流程獲得批準后，方可按照相應艙位票價報銷。2.市內交通費用：出差期間因工作需要乘坐市內公共交通工具（如地鐵、公交等）的，憑有效票據實報實銷；如需乘坐出租車的，應注明乘坐原因，經部門負責人審批后，方可報銷。（二）住宿費用按照公司規定的住宿標準憑發票報銷，實際發生的住宿費用低于住宿標準的，按照實際金額報銷；高于住宿標準的，超出部分由個人承擔。（三）餐飲補貼1.出差期間，公司給予一定的餐飲補貼，補貼標準為[X]元/天。2.餐飲補貼已包含出差期間的正常餐飲費用，不再另行報銷其他餐飲發票。如因特殊工作需要發生的招待費用，需按照公司招待費管理規定單獨申請報銷。（四）其他費用出差期間因工作需要發生的其他費用（如通訊費、郵寄費等），憑有效票據實報實銷，但需注明費用用途及相關事項。五、出差費用報銷（一）報銷憑證1.出差人員應在出差結束后及時整理出差期間的各項費用憑證，包括發票、車票、機票、住宿發票等，并確保憑證真實、有效、完整。2.發票應注明公司名稱、日期、項目、金額等信息，且發票內容應與出差實際發生的費用相符。如發票不符合要求，財務部門有權不予報銷。（二）報銷流程1.出差人員填寫《出差費用報銷單》，將整理好的費用憑證粘貼在報銷單后面，并按照報銷單上的要求填寫相關信息，如出差事由、行程安排、費用明細等。2.部門負責人對報銷單進行審核，確認費用的真實性、合理性及與出差申請的一致性，審核通過后簽字。3.財務部門對報銷憑證進行審核，重點審核發票的真實性、合法性、報銷金額是否符合公司規定等，審核無誤后簽字。4.分管領導對報銷事項進行審批，如涉及重大費用支出或超出分管領導權限的，報總經理審批。5.審批通過后，財務部門按照公司財務制度進行報銷支付。（三）報銷時間出差人員應在出差結束后[X]個工作日內提交報銷申請，財務部門應在收到報銷申請后的[X]個工作日內完成審核及報銷支付工作。六、出差期間的工作要求（一）工作匯報1.出差人員應定期向公司匯報工作進展情況，可通過電話、郵件等方式進行匯報。如遇重要事項或緊急情況，應及時向公司領導匯報。2.出差結束后，應及時提交出差總結報告，內容包括出差工作完成情況、取得的成果、存在的問題及改進建議等。（二）遵守公司規定出差人員在出差期間應遵守國家法律法規及公司各項規章制度，不得從事與工作無關的活動，維護公司形象和利益。（三）資料保管出差人員應妥善保管出差期間涉及的各類文件、資料、票據等，不得遺失或損壞。出差結束后，應將相關資料及時交回公司歸檔。七、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對出差費用報銷情況進行審計檢查，重點檢查報銷憑證的真實性、合法性、報銷流程的合規性等，對發現的問題及時進行整改。（二）違規處理1.如發現出差人員存在虛報、多報費用等違規行為，公司將追回違規報銷的費用，并視情節輕重給予相應的紀律處分，如警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因審核把關不嚴導致違規報銷的部門負責人及相關審核人員，公司將進行批評教育，并根據情節輕重給予相應的處罰。八、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與完善本制度將根據公司實際情況及國家法律法規的變化適時進行修訂和完善。[公司名稱][發布日期]以上是一份公司出差清單管理制度的示例，你可以根據實際情況進行調整