公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為了加強公司系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的管理，確保主數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性，提高公司運營效率和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理的部門和人員，包括但不限于信息技術部門、業(yè)務部門、財務部門等。（三）定義1.主數(shù)據(jù)：指在公司業(yè)務流程中，用于描述核心業(yè)務實體的關鍵數(shù)據(jù)，如客戶信息、供應商信息、產品信息、員工信息等。這些數(shù)據(jù)具有較高的共享性和穩(wěn)定性，是公司開展各項業(yè)務活動的基礎。2.主數(shù)據(jù)管理：對主數(shù)據(jù)的全生命周期進行管理，包括主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護、變更、刪除等操作，以確保主數(shù)據(jù)的質量和可用性。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：主數(shù)據(jù)由專門的管理團隊進行統(tǒng)一管理，確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。2.準確性原則：主數(shù)據(jù)應準確反映業(yè)務實際情況，避免錯誤或虛假數(shù)據(jù)的產生。3.及時性原則：主數(shù)據(jù)的維護和更新應及時進行，以保證數(shù)據(jù)的時效性。4.安全性原則：加強主數(shù)據(jù)的安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。二、組織與職責（一）主數(shù)據(jù)管理團隊1.主數(shù)據(jù)管理負責人負責主數(shù)據(jù)管理工作的整體規(guī)劃和協(xié)調。制定主數(shù)據(jù)管理策略和制度，并監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調各部門之間的主數(shù)據(jù)管理工作，解決數(shù)據(jù)管理中的問題。2.主數(shù)據(jù)管理員負責主數(shù)據(jù)的日常維護和管理工作，包括數(shù)據(jù)的錄入、修改、刪除等操作。對主數(shù)據(jù)進行質量檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)錯誤。協(xié)助其他部門進行主數(shù)據(jù)的查詢和使用。（二）各部門職責1.業(yè)務部門負責本部門主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護和使用，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。配合主數(shù)據(jù)管理團隊進行數(shù)據(jù)清理和整合工作。提出主數(shù)據(jù)管理的需求和建議。2.信息技術部門提供主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的技術支持和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。根據(jù)業(yè)務需求，對主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進行優(yōu)化和升級。協(xié)助主數(shù)據(jù)管理團隊進行數(shù)據(jù)安全管理。3.財務部門負責審核主數(shù)據(jù)中的財務相關信息，確保數(shù)據(jù)的合規(guī)性。利用主數(shù)據(jù)進行財務分析和決策支持。三、主數(shù)據(jù)分類與編碼（一）主數(shù)據(jù)分類1.客戶主數(shù)據(jù)：包括客戶基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等。2.供應商主數(shù)據(jù)：包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、供應產品等。3.產品主數(shù)據(jù)：包括產品名稱、規(guī)格型號、價格、庫存等。4.員工主數(shù)據(jù)：包括員工基本信息、崗位信息、薪資信息等。5.其他主數(shù)據(jù)：根據(jù)公司業(yè)務需求，可進一步細分其他主數(shù)據(jù)類別。（二）主數(shù)據(jù)編碼1.主數(shù)據(jù)編碼應遵循唯一性、系統(tǒng)性、穩(wěn)定性和擴展性的原則。2.編碼規(guī)則由主數(shù)據(jù)管理團隊統(tǒng)一制定，并在全公司范圍內發(fā)布。3.各部門在創(chuàng)建和維護主數(shù)據(jù)時，應嚴格按照編碼規(guī)則進行編碼。四、主數(shù)據(jù)創(chuàng)建與錄入（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請表，詳細說明創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的原因、內容和使用部門等信息。2.申請表提交給主數(shù)據(jù)管理團隊進行審核。3.主數(shù)據(jù)管理團隊審核通過后，通知業(yè)務部門進行主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建。4.業(yè)務部門按照編碼規(guī)則和相關標準，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（二）錄入要求1.主數(shù)據(jù)錄入人員應經過專門培訓，熟悉主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的操作和數(shù)據(jù)錄入規(guī)范。2.錄入的數(shù)據(jù)應真實、準確、完整，不得隨意編造或篡改數(shù)據(jù)。3.對于必填字段，應確保全部填寫，不得遺漏。五、主數(shù)據(jù)維護與變更（一）定期維護1.主數(shù)據(jù)管理團隊定期對主數(shù)據(jù)進行全面檢查和維護，包括數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性檢查。2.對發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題及時進行整改，確保主數(shù)據(jù)的質量。（二）變更流程1.業(yè)務部門因業(yè)務變化需要對主數(shù)據(jù)進行變更時，填寫主數(shù)據(jù)變更申請表，詳細說明變更的內容、原因和影響范圍等信息。2.申請表提交給主數(shù)據(jù)管理團隊進行審核。3.主數(shù)據(jù)管理團隊審核通過后，通知業(yè)務部門進行主數(shù)據(jù)的變更操作。4.業(yè)務部門在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中進行變更操作，并記錄變更的歷史信息。（三）變更審批1.對于重要主數(shù)據(jù)的變更，應進行嚴格的審批流程。2.審批流程包括業(yè)務部門負責人、主數(shù)據(jù)管理負責人等相關人員的審批。3.審批通過后方可進行變更操作。六、主數(shù)據(jù)刪除（一）刪除原則1.主數(shù)據(jù)不再使用或已過期時，應及時進行刪除。2.刪除主數(shù)據(jù)應遵循謹慎原則，確保數(shù)據(jù)刪除不會對公司業(yè)務造成不良影響。（二）刪除流程1.業(yè)務部門填寫主數(shù)據(jù)刪除申請表，詳細說明刪除主數(shù)據(jù)的原因和影響范圍等信息。2.申請表提交給主數(shù)據(jù)管理團隊進行審核。3.主數(shù)據(jù)管理團隊審核通過后，通知業(yè)務部門進行主數(shù)據(jù)的刪除操作。4.業(yè)務部門在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中進行刪除操作，并記錄刪除的歷史信息。七、主數(shù)據(jù)質量控制（一）質量標準1.主數(shù)據(jù)應滿足準確性、完整性、一致性、及時性和唯一性等質量要求。2.準確性：主數(shù)據(jù)中的各項信息應與實際業(yè)務情況相符，無錯誤或虛假信息。3.完整性：主數(shù)據(jù)應包含所有必要的字段和信息，無遺漏。4.一致性：主數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)和部門之間應保持一致，避免數(shù)據(jù)沖突。5.及時性：主數(shù)據(jù)應及時更新，以反映業(yè)務的最新變化。6.唯一性：主數(shù)據(jù)的編碼和標識應唯一，避免重復數(shù)據(jù)。（二）質量檢查1.主數(shù)據(jù)管理團隊定期對主數(shù)據(jù)進行質量檢查，可采用人工檢查和系統(tǒng)自動檢查相結合的方式。2.質量檢查的內容包括數(shù)據(jù)的準確性、完整性、一致性、及時性和唯一性等方面。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄，并通知相關部門進行整改。（三）質量改進1.主數(shù)據(jù)管理團隊根據(jù)質量檢查結果，分析數(shù)據(jù)質量問題產生的原因，并制定相應的改進措施。2.定期對改進措施的實施效果進行評估，不斷提高主數(shù)據(jù)的質量。八、主數(shù)據(jù)安全管理（一）安全策略1.制定主數(shù)據(jù)安全策略，明確主數(shù)據(jù)的訪問權限、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份等安全措施。2.對主數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度設置不同的安全級別。（二）訪問控制1.建立主數(shù)據(jù)訪問控制機制，對不同人員授予不同的訪問權限。2.只有經過授權的人員才能訪問和操作主數(shù)據(jù)。3.定期對用戶的訪問權限進行審核和調整。（三）數(shù)據(jù)加密1.對重要的主數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。2.采用安全可靠的加密算法和技術，確保數(shù)據(jù)的安全性。（四）數(shù)據(jù)備份1.定期對主數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的位置，并定期進行檢查和驗證。九、主數(shù)據(jù)審計與監(jiān)督（一）審計機制1.建立主數(shù)據(jù)審計機制，定期對主數(shù)據(jù)的管理情況進行審計。2.審計內容包括主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護、變更、刪除等操作的合規(guī)性和準確性。（二）監(jiān)督措施1.主數(shù)據(jù)管理團隊定期向公司管理層匯報主數(shù)據(jù)管理工作的進展情況和存在的問題。2.接受公司內部其他部門和外部監(jiān)管機構的監(jiān)督檢查。十、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.制定主數(shù)據(jù)管理培訓計劃，定期對相關人員進行培訓。2.培訓內容包括主數(shù)據(jù)管理的制度、流程、系統(tǒng)