軍品制造信息化管理制度一、總則（一）目的為規范軍品制造過程中的信息化管理，提高軍品制造的效率、質量和安全性，確保軍品交付符合相關標準和要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部軍品制造相關的信息化系統、設備、數據及人員管理等方面。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家有關軍品制造的法律法規、政策標準以及信息化相關規定。2.安全性原則：確保軍品制造信息化系統、數據的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.高效性原則：充分利用信息化技術手段，優化軍品制造流程，提高工作效率和質量。4.可追溯性原則：對軍品制造過程中的信息化操作和數據進行全程記錄，實現可追溯。二、信息化系統管理（一）系統選型與采購1.根據軍品制造業務需求，由相關部門提出信息化系統選型建議，經公司技術委員會評估論證后，報管理層審批確定選型方案。2.按照公司采購管理制度，通過招標、談判等方式選擇合格的系統供應商進行采購，簽訂詳細的采購合同，明確系統功能、性能、服務、價格、交付時間等條款。（二）系統安裝與調試1.供應商負責按照合同要求進行系統的安裝部署，公司安排專人配合，確保系統安裝過程順利進行。2.系統安裝完成后，由公司技術人員和業務人員共同參與進行系統調試，對系統功能進行全面測試，確保系統滿足軍品制造業務需求。（三）系統培訓1.供應商應提供系統操作培訓，培訓內容包括系統功能介紹、操作流程、常見問題處理等。2.公司組織相關人員參加培訓，確保操作人員熟悉系統操作，能夠熟練運用系統開展軍品制造業務。培訓結束后，對操作人員進行考核，考核合格后方可上崗操作。（四）系統維護與升級1.設立系統維護崗位，負責對信息化系統進行日常維護，包括系統巡檢、故障排除、數據備份等工作。2.定期對系統進行評估，根據業務發展和技術進步的需要，及時安排系統升級，確保系統的性能和功能始終滿足軍品制造要求。3.對于系統維護和升級過程中涉及的重要操作，應提前制定詳細的方案，并進行風險評估，確保操作安全、可靠。（五）系統安全管理1.建立健全系統安全防護體系，設置防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部網絡攻擊。2.對系統用戶進行權限管理，根據崗位職責和業務需求分配不同的系統操作權限，確保用戶只能訪問和操作其權限范圍內的系統功能和數據。3.定期對系統進行安全漏洞掃描和修復，及時更新系統安全補丁，防止安全漏洞被利用。4.制定系統應急響應預案，明確系統遭受攻擊或出現故障時的應急處理流程，定期進行應急演練，提高應急處理能力。三、信息化設備管理（一）設備采購1.根據軍品制造信息化工作需要，由使用部門提出設備采購申請，經部門負責人審核、公司技術部門評估后，報管理層審批。2.按照公司采購流程，采購符合軍品制造要求的信息化設備，如計算機、服務器、網絡設備等，確保設備的性能、質量和安全性。（二）設備配置與安裝1.技術部門根據設備使用要求和工作環境，進行設備的合理配置和安裝調試，確保設備正常運行。2.為設備分配唯一的標識編號，建立設備檔案，記錄設備型號、規格、購置時間、使用部門、維護記錄等信息。（三）設備使用與維護1.使用部門負責設備的日常使用和保養，制定設備操作規程，指導操作人員正確使用設備，定期對設備進行清潔、檢查和維護。2.設備維護人員定期對設備進行巡檢，及時發現和處理設備故障，對設備進行維修、保養和升級，確保設備始終處于良好的運行狀態。3.建立設備維修記錄，詳細記錄設備故障現象、維修過程、更換部件等信息，作為設備維護和管理的依據。（四）設備報廢與處置1.設備達到報廢年限或因技術落后、損壞無法修復等原因需要報廢時，由使用部門提出報廢申請，經技術部門鑒定、財務部門審核后，報管理層審批。2.經批準報廢的設備，由公司統一組織處置，按照國家有關規定進行報廢處理，防止設備信息泄露和資產流失。四、數據管理（一）數據分類與編碼1.對軍品制造過程中涉及的數據進行分類，如產品設計數據、生產計劃數據、質量檢驗數據、設備運行數據等。2.制定統一的數據編碼規則，對各類數據進行編碼，確保數據的唯一性和規范性，便于數據的存儲、查詢和管理。（二）數據錄入與采集1.明確數據錄入的責任部門和人員，確保數據錄入的準確性和及時性。數據錄入人員應嚴格按照數據錄入規范進行操作，對錄入的數據進行認真核對，確保數據質量。2.采用自動化采集設備、傳感器等技術手段，實時采集軍品制造過程中的各類數據，如生產設備運行參數、產品質量檢測數據等，提高數據采集的效率和準確性。（三）數據存儲與備份1.建立安全可靠的數據存儲系統，對軍品制造數據進行集中存儲和管理。根據數據的重要性和使用頻率，合理分配存儲資源，確保數據存儲的安全性和可靠性。2.定期對數據進行備份，備份方式包括全量備份、增量備份等。備份數據應存儲在不同的物理位置，如磁帶庫、光盤庫或異地數據中心等，以防止數據丟失。3.制定數據備份策略，明確備份周期、備份存儲介質的更換時間等，確保備份數據的完整性和可用性。（四）數據共享與交換1.建立數據共享機制，明確數據共享的范圍、方式和權限，確保軍品制造過程中各部門之間的數據能夠及時、準確地共享。2.對于需要與外部單位進行數據交換的情況，應簽訂數據交換協議，明確數據交換的內容、格式、安全要求等，確保數據交換的合法性和安全性。3.在數據共享和交換過程中，要對數據進行加密處理，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。（五）數據安全與保密1.加強數據安全管理，采取加密、訪問控制、數據脫敏等技術手段，確保軍品制造數據的保密性、完整性和可用性。2.對涉及國家機密、軍事秘密的軍品制造數據，嚴格按照國家保密法律法規進行管理，設置專人負責數據的保密工作，限制數據的訪問權限，防止數據泄露。3.定期對數據安全狀況進行評估和檢查，及時發現和處理數據安全隱患，對違反數據安全和保密規定的行為進行嚴肅處理。五、人員管理（一）人員配備1.根據軍品制造信息化工作的需要，合理配備信息化專業人員，包括系統管理員、網絡工程師、數據分析師、安全工程師等。2.明確各崗位的職責和任職要求，通過招聘、培訓、內部調配等方式，選拔合適的人員擔任相應崗位，確保人員具備勝任工作的能力和素質。（二）人員培訓1.制定信息化人員培訓計劃，定期組織內部培訓和外部培訓，不斷提升人員的專業技能和業務水平。2.培訓內容包括信息化技術知識、軍品制造業務知識、安全保密知識等，以適應軍品制造信息化發展的需要。3.鼓勵人員參加相關的職業資格考試和技術認證，對取得相應證書的人員給予一定的獎勵。（三）人員考核1.建立信息化人員考核制度，定期對人員的工作業績、專業技能、職業素養等進行考核評價。2.考核指標包括工作任務完成情況、系統維護質量、數據處理準確性、安全管理效果等，考核結果與人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。3.根據考核結果，對表現優秀的人員進行表彰和獎勵，對不稱職的人員進行培訓、調整崗位或辭退處理。（四）人員安全與保密管理1.對信息化人員進行安全保密教育，簽訂安全保密責任書，明確其在數據安全和保密方面的責任和義務。2.加強對人員的日常管理，監督其遵守公司的安全保密制度和操作規程，防止因人員疏忽或違規操作導致數據安全事故和信息泄露事件的發生。3.對涉及重要軍品制造數據和信息的人員，進行嚴格的背景審查和權限管理，確保人員具備良好的政治素質和職業道德。六、信息化項目管理（一）項目立項1.根據軍品制造業務發展需求和信息化建設規劃，由相關部門提出信息化項目立項申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、預算、時間進度等。2.公司技術委員會對立項申請進行評估論證，審核項目的必要性、可行性、技術先進性等，提出評估意見。3.經技術委員會評估通過的項目立項申請，報管理層審批，批準后正式立項。（二）項目實施1.項目立項后，成立項目組，明確項目負責人和項目組成員的職責分工。項目組負責制定項目實施方案，包括項目進度計劃、技術方案、質量保證措施、風險管理計劃等。2.按照項目實施方案，組織開展項目實施工作，嚴格控制項目進度、質量和成本。定期召開項目進度會議，及時解決項目實施過程中出現的問題。3.在項目實施過程中，加強與相關部門和人員的溝通協調，確保項目實施與軍品制造業務緊密結合，滿足業務需求。（三）項目驗收1.項目完成后，項目組提交項目驗收申請，填寫項目驗收申請表，并提供項目成果報告、測試報告、用戶使用報告等相關驗收材料。2.公司組織相關部門和專家組成驗收小組，對項目進行驗收。驗收小組按照驗收標準，對項目的功能、性能、質量、文檔等進行全面檢查和評估。3.經驗收合格的項目，由驗收小組出具驗收報告，項目正式交付使用。對驗收不合格的項目，項目組應根據驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。（四）項目后評價1.項目驗收交付使用后，對項目進行后評價。后評價內容包括項目目標實現情況、技術應用效果、經濟效益、社會效益等方面。2.通過問卷調查、現場調研、數據分析等方式收集項目后評價信息，總結項目經驗教訓，為今后的信息化項目建設提供參考。3.根據項目后評價結果，對項目實施過程中的優秀經驗和做法進行推廣，對存在的問題提出改進措施和建議，不斷提高公司信息化項目管理水平。七、信息化文檔管理（一）文檔分類1.軍品制造信息化文檔分為系統文檔、設備文檔、數據文檔、項目文檔等幾大類。2.系統文檔包括系統需求規格說明書、系統設計文檔、系統測試報告、系統維護手冊等；設備文檔包括設備采購合同、設備安裝調試記錄、設備操作手冊、設備維護記錄等；數據文檔包括數據字典、數據錄入規范、數據備份記錄等；項目文檔包括項目立項申請、項目實施方案、項目驗收報告、項目后評價報告等。（二）文檔編寫與審核1.明確各類文檔的編寫責任部門和人員，編寫人員應按照文檔編寫規范進行編寫，確保文檔內容準確、完整、清晰。2.文檔編寫完成后，由相關部門負責人進行審核，審核通過后提交存檔。對于重要的文檔，還應組織專家或相關人員進行評審，確保文檔質量。（三）文檔存儲與保管1.建立信息化文檔存儲庫，對各類文檔進行集中存儲和管理。文檔存儲庫應具備安全可靠的存儲環境，防止文檔丟失、損壞和泄露。2.按照文檔的分類和編號規則，對文檔進行分類存放，并建立文檔索引目錄，便于文檔的查詢和檢索。3.定期對文檔進行備份，備份存儲介質應妥善保管，防止因存儲介質損壞導致文檔丟失。（四）文檔借閱與使用1.建立文