各分公司iso體系運行管理制度一、總則1.目的本制度旨在確保各分公司有效運行ISO體系，規范公司內部管理流程，提高管理效率和質量，增強公司的市場競爭力，保障公司持續穩定發展。2.適用范圍本制度適用于公司各分公司及其所屬部門和全體員工。3.依據本制度依據ISO相關標準以及國家法律法規、行業規范，并結合公司實際情況制定。二、職責分工1.公司總部負責制定和完善ISO體系文件，并確保文件的有效性和適宜性。監督各分公司ISO體系的運行情況，定期進行內部審核和管理評審。為各分公司提供ISO體系運行方面的培訓、指導和支持。2.各分公司負責貫徹執行公司總部制定的ISO體系文件，確保各項管理活動符合標準要求。建立和維護本公司的ISO體系文件，制定相應的實施細則和操作流程。組織開展內部審核和管理評審工作，及時發現和解決體系運行中存在的問題。定期向公司總部匯報ISO體系運行情況。3.部門負責人負責組織本部門實施ISO體系文件，確保各項工作按照標準要求開展。對本部門員工進行培訓和指導，提高員工對ISO體系的認識和執行能力。配合公司總部和分公司開展內部審核和管理評審工作，落實整改措施。4.員工嚴格遵守ISO體系文件的規定，按照工作流程和標準要求完成各項工作任務。積極參加公司組織的ISO體系培訓，不斷提高自身的質量意識和工作能力。發現體系運行中的問題及時向上級報告，并配合做好改進工作。三、文件管理1.文件分類質量手冊：闡述公司的質量方針、目標，描述質量管理體系的總體框架和要求。程序文件：規定各項管理活動的流程、職責和方法，確保管理工作的規范化和標準化。作業文件：包括工作指導書、操作規程、記錄表格等，是具體工作的指導和依據。外來文件：如法律法規、標準規范、客戶要求等。2.文件的編制與審批質量手冊由公司總部質量管理部門組織編制，經公司管理層審核批準后發布。程序文件由相關職能部門負責編制，經公司總部質量管理部門審核，公司管理層批準。作業文件由各部門根據實際工作情況編制，經部門負責人審核，分公司主管領導批準。外來文件由專人負責收集、識別和整理，報公司總部質量管理部門審核后發布。3.文件的發放與回收文件發布后，由文件管理部門統一發放至相關部門和人員，并做好發放記錄。文件持有人因工作變動等原因不再需要文件時，應及時將文件交回文件管理部門，辦理回收手續。4.文件的修訂與廢止當文件的適用情況發生變化時，由原編制部門及時提出修訂申請，按照文件編制與審批的程序進行修訂。修訂后的文件應重新發布，并收回舊版文件。對于已不再適用的文件，由文件管理部門予以廢止，并做好記錄。5.文件的保管與查閱文件管理部門應建立文件檔案，對文件進行分類存放，確保文件的妥善保管。各部門和員工因工作需要查閱文件時，應填寫查閱申請表，經文件管理部門負責人批準后，在指定地點查閱。查閱后應及時歸還，不得擅自復制、轉借或涂改文件。四、記錄管理1.記錄的分類與設計記錄分為質量記錄和管理記錄。質量記錄用于證明產品質量符合要求和質量管理體系有效運行，如檢驗報告、試驗記錄、生產記錄等；管理記錄用于反映公司內部管理活動的開展情況，如會議記錄、培訓記錄、內部審核記錄等。各部門應根據工作實際需要，設計和規范各類記錄表格的格式和內容，確保記錄的準確性、完整性和可追溯性。2.記錄的填寫與收集記錄應由相關責任人按照規定及時、準確、清晰地填寫，不得漏填、錯填或涂改。各部門應指定專人負責記錄的收集和整理工作，確保記錄的及時歸檔。3.記錄的保存與檢索記錄應按照規定的期限進行保存，以便于查詢和追溯。保存期限應符合法律法規和公司規定的要求。記錄應分類存放，建立檢索目錄，便于快速查找和使用。4.記錄的處置記錄保存期滿后，由文件管理部門按照規定的程序進行處置，一般采用銷毀或存檔等方式。銷毀記錄時，應填寫銷毀申請表，經相關部門負責人批準后，由專人負責實施銷毀，并做好銷毀記錄。五、內部審核1.審核計劃的制定公司總部質量管理部門每年制定年度內部審核計劃，明確審核的范圍、頻次、方法和時間安排等。內部審核應覆蓋公司質量管理體系的所有部門和過程，確保體系的全面有效運行。2.審核的實施審核前，審核組應制定審核檢查表，明確審核的內容和方法。審核過程中，審核員應按照審核檢查表進行檢查，收集客觀證據，記錄不符合項。被審核部門應積極配合審核工作，如實提供相關資料和信息。3.審核報告的編制審核結束后，審核組應及時編制審核報告，總結審核情況，列出不符合項清單，并提出整改建議。審核報告經審核組組長簽字后，提交公司總部質量管理部門。4.不符合項的整改被審核部門應針對審核報告中提出的不符合項，制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。整改措施實施后，被審核部門應及時將整改情況反饋給審核組，審核組進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改。六、管理評審1.評審計劃的制定公司總部質量管理部門每年組織制定管理評審計劃，明確評審的時間、地點、參加人員和評審內容等。管理評審應至少每年進行一次，當公司內外部環境發生重大變化時，應及時組織管理評審。2.評審的實施管理評審前，各部門應提交本部門的工作報告，包括質量目標完成情況、體系運行情況、顧客反饋、內部審核結果等。管理評審過程中，公司管理層應充分聽取各方面的匯報和意見，對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面評價。3.評審報告的編制管理評審結束后，質量管理部門應及時編制管理評審報告，記錄評審的過程和結果，提出改進措施和建議。評審報告經公司管理層批準后，發放至相關部門和人員，作為公司質量管理體系持續改進的依據。4.改進措施的落實相關部門應按照管理評審報告中提出的改進措施，制定具體的實施方案，明確責任人和時間要求。質量管理部門負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證，確保改進工作取得實效。七、培訓管理1.培訓需求分析各部門應定期分析員工的培訓需求，結合公司ISO體系運行的要求和員工個人發展需要，制定培訓計劃。培訓需求分析應考慮員工的崗位技能水平、工作績效、業務發展趨勢等因素。2.培訓計劃的制定與實施公司總部質量管理部門根據各部門的培訓需求，匯總制定年度培訓計劃，明確培訓的內容、方式、時間、地點和參加人員等。培訓計劃應包括內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，以滿足不同的培訓需求。培訓實施部門應按照培訓計劃組織開展培訓工作，確保培訓質量和效果。3.培訓效果評估培訓結束后，培訓實施部門應通過考試、實際操作、問卷調查等方式對培訓效果進行評估。評估結果應作為改進培訓工作和員工績效評價的依據。4.培訓記錄與檔案管理培訓實施部門應建立培訓記錄檔案，記錄培訓的基本情況、參加人員、培訓內容、培訓效果評估等信息。培訓記錄檔案應妥善保管，便于查詢和追溯。八、資源管理1.人力資源管理公司總部根據各分公司的業務需求，合理配置人力資源，確保各崗位人員具備相應的能力和資質。各分公司應按照公司總部的要求，做好員工的招聘、培訓、考核、晉升、薪酬福利等管理工作。加強員工的職業生涯規劃，為員工提供發展空間和機會，提高員工的工作積極性和穩定性。2.基礎設施管理各分公司應確保工作場所、辦公設備、生產設備等基礎設施滿足ISO體系運行的要求。建立基礎設施的維護保養制度，定期對設施進行檢查、維修和更新，確保設施的正常運行。3.工作環境管理各分公司應營造良好的工作環境，包括辦公區域的整潔、安全、舒適等。加強對工作環境的管理，采取有效措施控制噪音、粉塵、溫度等環境因素，保障員工的身體健康。4.信息資源管理建立公司內部的信息管理系統，確保信息的及時傳遞和共享，支持ISO體系的有效運行。加強對信息資源的安全管理，防止信息泄露和丟失。九、產品實現過程管理1.與顧客有關的過程管理各分公司應建立與顧客溝通的渠道，及時了解顧客的需求和期望，準確傳遞產品信息。對顧客的訂單進行評審，確保公司具備滿足顧客要求的能力。妥善處理顧客的投訴和反饋，及時改進產品和服務質量。2.設計和開發過程管理當有新產品或服務設計開發需求時，應按照規定的程序進行策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認等活動。確保設計開發過程的有效控制，保證產品和服務滿足顧客和相關法律法規的要求。3.采購過程管理建立合格供應商名錄，對供應商進行評價和選擇，確保采購的物資和服務符合質量要求。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，對采購過程進行有效控制。對采購的物資和服務進行檢驗或驗證，確保其質量合格。4.生產和服務提供過程管理各部門應按照生產和服務提供的策劃要求，組織開展生產和服務活動，確保產品和服務的質量穩定。對生產和服務過程中的關鍵工序和特殊過程進行重點監控，確保過程能力滿足要求。做好生產和服務過程中的標識、搬運、包裝、防護和交付等工作。5.監視和測量裝置管理配備必要的監視和測量裝置，并定期進行校準和維護，確保其準確性和可靠性。對監視和測量裝置的使用、校準、維修等情況進行記錄，建立管理檔案。十、測量、分析和改進1.績效測量與分析建立績效測量指標體系，定期對公司的質量、環境、職業健康安全等方面的績效進行測量和分析。通過數據分析，尋找改進的機會，采取有效的措施提高公司的管理水平和績效。2.數據分析各部門應收集、整理和分析與本部門工作相關的數據，為決策提供依據。質量管理部門負責匯總和分析公司整體的數據，形成數據分析報告，提交公司管理層。3.改進措施的制定與實施根據績效測量和數據分析的結果，識別需要改進的方面，制定相應的改進