幼兒園雜項采購管理制度一、總則1.目的為規范幼兒園雜項采購行為，加強采購管理，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質量，滿足幼兒園教育教學及日常運營需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于幼兒園內各類雜項物品及服務的采購活動，包括但不限于辦公用品、教學用品、生活用品、維修材料、設備配件等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。效益性原則：在保證質量的前提下，追求采購成本的最小化，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開透明，接受園內監督。公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優質供應商，確保采購質量。誠實信用原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。二、采購組織與職責1.采購領導小組組成：由幼兒園園長擔任組長，副園長擔任副組長，財務人員、后勤管理人員等為成員。職責：負責審議采購計劃和采購預算。對重大采購項目進行決策。監督采購過程，協調解決采購中的重大問題。2.采購執行部門組成：設立專門的采購小組，成員包括后勤管理人員、教師代表等。職責：根據幼兒園需求，制定采購計劃和采購方案。組織實施采購活動，包括供應商選擇、詢價、談判、合同簽訂等。負責采購物品的驗收、入庫、發放等工作。3.財務部門職責：參與采購預算的編制和審核。負責采購資金的支付和核算。對采購活動進行財務監督。三、采購流程1.需求申請各部門根據工作需要，填寫《幼兒園雜項采購申請表》，詳細注明采購物品或服務的名稱、規格、數量、用途、預算等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至采購執行部門。2.采購審批采購執行部門收到采購申請表后，對申請內容進行審核。對于金額較小的采購項目，由采購執行部門負責人審批；對于金額較大或重要的采購項目，提交采購領導小組審議批準。3.采購計劃制定根據審批通過的采購申請，采購執行部門制定采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購進度等。采購計劃應合理安排，確保采購工作按時完成，不影響幼兒園正常工作開展。4.供應商選擇采購執行部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。根據采購項目的特點和要求，從供應商數據庫中篩選出合適的供應商，并進行實地考察或詢價。綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、售后服務等因素，選擇至少三家供應商進行比較，確定最終供應商。5.采購實施采購執行部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物品的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等。采購人員按照合同要求，跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。在采購過程中，如遇供應商變更、價格調整等情況，應及時與供應商協商，并報采購領導小組批準。6.驗收采購物品到貨后，采購執行部門組織相關人員進行驗收。驗收人員按照采購合同和相關標準，對采購物品的數量、質量、規格等進行逐一核對。對于驗收合格的物品，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物品，及時與供應商聯系，要求其更換或處理。7.付款財務部門根據采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續。采購執行部門應及時將付款情況反饋給供應商，并做好相關記錄。四、采購方式1.集中采購對于通用性強、需求量大的雜項物品，如辦公用品、教學用品等，實行集中采購。由采購執行部門統一組織采購，與供應商簽訂框架協議，定期采購。2.分散采購對于零星采購項目或有特殊要求的物品，實行分散采購。由各部門根據實際需求，自行組織采購，但需按照本制度規定的采購流程進行審批和管理。3.詢價采購對于金額較小、市場價格比較透明的采購項目，采用詢價采購方式。采購執行部門向至少三家供應商發出詢價單，比較各供應商的報價，選擇最低價成交。4.競爭性談判采購對于技術復雜、規格要求不明確或市場競爭不充分的采購項目，采用競爭性談判采購方式。采購執行部門邀請至少三家供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。5.單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購執行部門應提供充分的理由，并報采購領導小組批準。五、采購預算管理1.預算編制采購執行部門每年根據幼兒園的工作計劃和實際需求，編制采購預算草案。采購預算草案應包括采購項目名稱、規格、數量、預算金額等詳細信息，并附采購說明和資金來源。財務部門對采購預算草案進行審核，結合幼兒園財務狀況和資金安排，提出修改意見。2.預算審批采購預算草案經采購領導小組審議通過后，報幼兒園園務委員會批準。批準后的采購預算作為年度采購工作的依據，不得隨意調整。3.預算執行采購執行部門應嚴格按照采購預算組織采購活動，確保采購支出控制在預算范圍內。如遇特殊情況需要調整采購預算，應按照預算編制和審批程序辦理。六、采購合同管理1.合同簽訂采購執行部門在確定供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務，確保合同條款合法、合規、完整。采購合同簽訂前，應提交法律顧問或相關專業人員進行審核，避免合同風險。2.合同履行采購執行部門和供應商應按照采購合同約定履行各自的義務。采購人員應跟蹤合同履行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。如遇合同變更或解除，應按照合同約定的程序辦理，并簽訂書面協議。3.合同歸檔采購合同簽訂后，采購執行部門應及時將合同副本交財務部門和檔案管理部門存檔。合同檔案應妥善保管，以備查閱。七、采購監督與審計1.內部監督采購領導小組定期對采購活動進行監督檢查，重點檢查采購流程的執行情況、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等。設立舉報信箱和舉報電話，接受園內教職工對采購活動的監督和舉報。對舉報事項應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給舉報人。2.審計監督財務部門定期對采購活動進行財務審計，檢查采購資金的收支情況是否合規、合法。審計部門不定期對重大采購項目進行專項審計，審查采購項目的合法性、效益性等。八、供應商管理1.供應商準入采購執行部門建立供應商準入制度，明確供應商的資質要求和準入條件。供應商應具備合法經營資格，具有良好的信譽和售后服務能力，產品質量符合國家相關標準和幼兒園要求。新供應商加入時，需提交營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證等相關資料，經采購執行部門審核通過后，納入供應商數據庫。2.供應商評價采購執行部門定期對供應商的供貨情況進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。建立供應商評價指標體系，采用量化評分的方式對供應商進行評價。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。根據供應商評價結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不合格的供應商進行淘汰。3.供應商激勵與約束建立供應商激勵機制