燃氣公司gis系統(tǒng)安全管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范燃氣公司GIS系統(tǒng)（地理信息系統(tǒng)）的安全管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保護公司核心數(shù)據(jù)資產安全，保障燃氣業(yè)務的正常開展，預防和減少因系統(tǒng)安全問題引發(fā)的事故和損失。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及GIS系統(tǒng)的所有部門、崗位及人員，包括但不限于系統(tǒng)操作人員、維護人員、管理人員等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將系統(tǒng)安全置于首位，采取有效措施防止各種安全風險，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。2.預防為主原則：建立健全安全預防機制，加強日常監(jiān)控和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。3.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等多種手段，全面提升系統(tǒng)安全防護水平，形成全員參與、全方位管理的安全治理格局。二、系統(tǒng)安全管理職責（一）管理部門職責1.信息管理部門負責制定和完善GIS系統(tǒng)安全管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。統(tǒng)籌規(guī)劃系統(tǒng)安全建設，組織實施安全技術防護措施，定期評估系統(tǒng)安全狀況。負責安全事件的應急協(xié)調工作，組織制定應急預案并定期演練。管理系統(tǒng)安全相關的人員培訓、考核等工作。2.業(yè)務部門配合信息管理部門進行系統(tǒng)安全管理，提供業(yè)務需求和安全建議。負責本部門使用系統(tǒng)的日常安全操作，及時反饋系統(tǒng)安全問題。協(xié)助開展安全事件的調查和處理工作，落實整改措施。（二）崗位安全職責1.系統(tǒng)管理員負責GIS系統(tǒng)的日常維護和管理，確保系統(tǒng)硬件、軟件的正常運行。按照安全策略配置系統(tǒng)參數(shù)，定期進行安全漏洞掃描和修復。監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況，記錄操作日志。協(xié)助開展系統(tǒng)安全審計工作，提供相關數(shù)據(jù)和信息。2.數(shù)據(jù)管理員負責GIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、更新、備份和恢復工作，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)安全保密制度，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。配合系統(tǒng)管理員進行數(shù)據(jù)安全防護，定期對數(shù)據(jù)進行安全檢查和清理。3.系統(tǒng)操作員嚴格按照操作規(guī)程使用GIS系統(tǒng)，不得擅自更改系統(tǒng)設置和數(shù)據(jù)。妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常或安全問題時，及時報告上級領導和系統(tǒng)管理員。4.安全審計員定期對GIS系統(tǒng)的操作日志、審計記錄等進行審查，檢查是否存在違規(guī)操作和安全隱患。分析安全審計數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)安全事件線索，及時報告并協(xié)助調查處理。根據(jù)審計結果提出改進安全管理的建議和措施。三、系統(tǒng)安全建設與規(guī)劃（一）安全技術防護1.網(wǎng)絡安全防護在GIS系統(tǒng)網(wǎng)絡邊界部署防火墻，限制外部非法網(wǎng)絡訪問，防范網(wǎng)絡攻擊和惡意入侵。配置入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實時監(jiān)測和阻止網(wǎng)絡異常流量和攻擊行為。采用加密技術對網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù)進行加密，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。2.數(shù)據(jù)安全防護對GIS系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度采取不同的安全防護措施。定期進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的介質上，并異地存放。備份策略應包括全量備份和增量備份，確保數(shù)據(jù)可恢復。采用數(shù)據(jù)加密技術對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在存儲過程中被竊取或篡改。3.系統(tǒng)安全加固及時更新GIS系統(tǒng)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等軟件版本，修復已知安全漏洞。關閉系統(tǒng)中不必要的服務和端口，減少安全風險暴露面。對系統(tǒng)進行安全配置優(yōu)化，設置合理的用戶權限和訪問控制策略，防止非法訪問。（二）安全規(guī)劃與建設1.定期評估信息管理部門每年組織對GIS系統(tǒng)安全狀況進行全面評估，邀請專業(yè)安全機構或專家參與，形成評估報告。根據(jù)評估結果，制定系統(tǒng)安全建設規(guī)劃和改進措施，明確建設目標、任務和時間表。2.持續(xù)改進跟蹤國內外GIS系統(tǒng)安全技術發(fā)展動態(tài)，及時引入先進的安全技術和管理理念，不斷完善系統(tǒng)安全防護體系。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和安全需求的變化，適時調整系統(tǒng)安全建設規(guī)劃，確保系統(tǒng)安全始終適應公司發(fā)展需要。四、系統(tǒng)安全操作與使用（一）用戶賬號管理1.賬號創(chuàng)建與分配根據(jù)工作需要，由系統(tǒng)管理員為用戶創(chuàng)建GIS系統(tǒng)賬號，并分配相應的權限。用戶賬號的命名應遵循統(tǒng)一規(guī)則，便于識別和管理。賬號命名應包含部門、崗位和個人標識等信息。2.賬號權限設置依據(jù)用戶工作職責，嚴格按照最小化授權原則設置賬號權限，確保用戶僅擁有完成工作所需的訪問權限。權限設置應定期進行審查，根據(jù)人員崗位變動及時調整賬號權限，避免權限濫用。3.賬號密碼管理用戶應妥善保管個人賬號密碼，定期更換密碼，密碼應具備一定的強度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符的組合。禁止使用簡單易猜的密碼，如出生日期、電話號碼等。系統(tǒng)管理員不得隨意獲取用戶密碼，如需重置密碼，應通過規(guī)定流程進行操作，并通知用戶及時修改。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.登錄與退出用戶登錄GIS系統(tǒng)時，應使用本人賬號和密碼，不得冒用他人賬號登錄。登錄成功后，應及時修改初始密碼，并妥善保管好個人賬號信息。完成系統(tǒng)操作后，應按照系統(tǒng)提示正常退出，不得直接關閉系統(tǒng)或終端設備。2.數(shù)據(jù)操作在進行數(shù)據(jù)錄入、修改、刪除等操作時，操作人員應仔細核對數(shù)據(jù)準確性，確保數(shù)據(jù)質量。重要數(shù)據(jù)操作應先進行備份，并記錄操作過程和結果。涉及數(shù)據(jù)變更的操作應經(jīng)過審批流程。嚴禁擅自修改系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)和關鍵參數(shù)，如需進行此類操作，必須經(jīng)過嚴格的審批和技術評估。3.系統(tǒng)維護與升級系統(tǒng)維護和升級工作應由專業(yè)人員按照規(guī)定的流程進行操作，維護和升級前應制定詳細的方案，并備份重要數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)維護和升級期間，應密切關注系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)盡快恢復正常運行。維護和升級完成后，應進行全面測試，驗證系統(tǒng)功能和性能是否正常，符合要求后方可正式投入使用。（三）數(shù)據(jù)安全操作1.數(shù)據(jù)訪問控制嚴格按照數(shù)據(jù)權限設置，對用戶訪問數(shù)據(jù)的范圍和級別進行控制。未經(jīng)授權，任何人不得訪問超出其權限的數(shù)據(jù)。對涉及公司機密和敏感的地理信息數(shù)據(jù)，實施嚴格的訪問審批制度，確保數(shù)據(jù)不被非法獲取和使用。2.數(shù)據(jù)存儲與傳輸數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的存儲設備和服務器上，存儲設備應進行定期檢查和維護，防止數(shù)據(jù)丟失。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應采用加密技術進行保護，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴澜ㄟ^不安全的網(wǎng)絡渠道傳輸敏感數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)共享與交換對外提供GIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享或交換服務時，必須經(jīng)過嚴格的審批流程，簽訂數(shù)據(jù)安全協(xié)議，明確雙方的權利和義務。對共享和交換的數(shù)據(jù)進行脫敏處理，避免泄露公司核心敏感信息。五、系統(tǒng)安全監(jiān)控與審計（一）安全監(jiān)控1.系統(tǒng)運行監(jiān)控系統(tǒng)管理員利用監(jiān)控工具實時監(jiān)測GIS系統(tǒng)的運行狀態(tài)，包括服務器性能、網(wǎng)絡流量、應用程序響應時間等指標。設置監(jiān)控閾值，當系統(tǒng)運行指標超出正常范圍時，及時發(fā)出報警信息，通知管理員進行處理。2.安全事件監(jiān)控部署安全監(jiān)控設備，如日志審計系統(tǒng)、入侵檢測系統(tǒng)等，實時監(jiān)測系統(tǒng)的安全事件，如非法登錄、異常訪問、數(shù)據(jù)篡改等。對安全事件進行實時分析和預警，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全威脅，并采取相應措施進行防范和處理。（二）安全審計1.審計范圍與內容對GIS系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄、配置變更等進行全面審計，審計內容應涵蓋系統(tǒng)的所有安全相關操作。重點審計涉及數(shù)據(jù)訪問、系統(tǒng)權限變更、重大業(yè)務操作等關鍵環(huán)節(jié)，確保操作的合規(guī)性和安全性。2.審計頻率與方式安全審計員定期對系統(tǒng)審計數(shù)據(jù)進行審查，審計頻率應至少每周一次。對于重要操作和關鍵時段，應增加審計頻次。采用自動化審計工具和人工審查相結合的方式進行審計，確保審計工作的準確性和全面性。3.審計結果處理對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄和分析，形成審計報告。針對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作和安全隱患，及時下達整改通知，要求相關責任人限期整改。跟蹤整改措施的落實情況，對整改效果進行評估。將審計結果與相關人員的績效考核掛鉤，促進安全管理責任的落實。六、系統(tǒng)安全應急管理（一）應急預案制定1.應急組織機構成立GIS系統(tǒng)安全應急領導小組，由公司高層領導擔任組長，信息管理部門、業(yè)務部門等相關負責人為成員。應急領導小組負責全面指揮和協(xié)調應急處置工作。明確應急小組成員的職責分工，確保在應急事件發(fā)生時能夠迅速響應，協(xié)同開展應急處置工作。2.應急響應流程制定詳細的GIS系統(tǒng)安全應急響應流程，包括事件報告、應急啟動、應急處置、恢復與重建等環(huán)節(jié)。明確各環(huán)節(jié)的工作內容、責任人和時間要求，確保在應急事件發(fā)生時能夠有條不紊地進行處理。3.應急資源保障建立應急資源庫，儲備必要的應急設備、軟件工具和技術資料，如備用服務器、數(shù)據(jù)備份介質、應急處理工具等。定期對應急資源進行檢查和維護，確保應急資源處于良好備用狀態(tài)，滿足應急處置工作的需要。（二）應急演練1.演練計劃制定信息管理部門每年制定GIS系統(tǒng)安全應急演練計劃，明確演練的內容、時間、參與人員等。演練計劃應涵蓋常見的安全事件場景，如網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等，確保應急處置能力的全面性。2.演練實施與評估按照演練計劃定期組織應急演練，演練過程應模擬真實的應急場景，檢驗應急響應流程的有效性和各部門之間的協(xié)同配合能力。演練結束后，對應急演練效果進行評估，總結經(jīng)驗教訓，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時對應急預案進行修訂和完善。（三）應急處置1.事件報告一旦發(fā)現(xiàn)GIS系統(tǒng)安全事件，系統(tǒng)操作人員應立即報告上級領導和系統(tǒng)管理員，報告內容應包括事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等。系統(tǒng)管理員接到報告后，應迅速對事件進行初步評估，判斷事件的嚴重程度，并及時向應急領導小組報告。2.應急處置措施應急領導小組根據(jù)事件情況啟動應急預案，組織相關人員開展應急處置工作。針對不同類型的安全事件，采取相應的處置措施，如切斷網(wǎng)絡、封鎖現(xiàn)場、恢復數(shù)據(jù)、調查溯源等，最大限度地減少事件造成的損失和影響。3.后期處置安全事件應急處置結束后，對事件進行全面調查和分析，查明事件原因，確定責任主體。總結事件經(jīng)驗教訓，提出改進措施和建議，對應急預案進行修訂和完善，防止類似事件再次發(fā)生。七、系統(tǒng)安全培訓與教育（一）培訓計劃制定1.培訓需求分析信息管理部門定期對公司員工的GIS系統(tǒng)安全知識和技能進行調研分析，了解不同崗位人員的培訓需求。根據(jù)業(yè)務發(fā)展、技術更新和安全要求的變化，結合培訓需求分析結果，制定年度GIS系統(tǒng)安全培訓計劃。2.培訓內容與方式培訓內容應涵蓋GIS系統(tǒng)安全基礎知識、操作規(guī)范、應急處置等方面。采用多種培訓方式，如內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等，提高培訓效果。針對不同崗位人員，設置有針對性的培訓課程，如系統(tǒng)管理員重點培訓安全技術維護和管理知識，系統(tǒng)操作員主要培訓操作安全規(guī)范和應急處理流程等。（二）培訓實施與記錄1.培訓組織實施按照培訓計劃組織開展各類GIS系統(tǒng)安全培訓活動，確保培訓按時、按質、按量完成。邀請專業(yè)講師或內部專家進行授課，保證培訓內容的專業(yè)性和權威性。培訓過程中，應注重與學員的互動交流，及時解答學員提出的問題，提高培訓參與度。2.培訓記錄與考核對每次培訓進行詳細記錄，包括培訓時間