項目部使用管理制度一、總則（一）目的為加強項目部的規范化管理，提高項目運營效率，確保項目目標的順利實現，特制定本使用管理制度。本制度適用于公司內部所有項目部及參與項目工作的相關人員。（二）適用范圍本制度涵蓋項目部在項目策劃、執行、監控及收尾等各個階段涉及的人員、物資、設備等資源的使用管理。（三）基本原則1.統一管理原則：項目部的各項資源使用由公司統一調配和管理，確保資源的合理利用和高效配置。2.合理高效原則：以實現項目目標為導向，優化資源使用流程，提高資源使用效率，避免浪費和閑置。3.責任明確原則：明確各部門和人員在資源使用過程中的職責和權限，做到責任到人，獎懲分明。4.合規合法原則：資源使用必須符合國家法律法規及公司相關規定，確保項目運作的合法性和規范性。二、人員使用管理（一）人員配置1.項目啟動階段根據項目規模、性質、目標等因素，由公司人力資源部門會同項目管理部門制定項目人員配置計劃。計劃應明確項目所需的各類專業人員數量、崗位要求及到崗時間等。通過內部調配、招聘等方式選拔合適的項目人員。優先考慮內部具有相關項目經驗和技能的員工，對于內部無法滿足的崗位需求，及時發布招聘信息，按照公司招聘流程進行外部招聘。2.人員入職新員工入職時，由人力資源部門組織辦理入職手續，包括簽訂勞動合同、發放工作證件、介紹公司基本情況和規章制度等。項目負責人負責對新員工進行項目層面的入職培訓，介紹項目背景、目標、任務分工及工作流程等，使其盡快熟悉項目情況，融入項目團隊。3.崗位調整在項目執行過程中，根據項目實際進展和人員表現，如需進行崗位調整，由項目負責人提出申請，經人力資源部門審核，報公司領導批準后執行。崗位調整應充分考慮員工的專業技能、工作能力和項目需求，確保調整后的崗位與員工能力相匹配，有利于項目的順利推進。（二）考勤管理1.考勤制度項目部應嚴格執行公司考勤制度，員工需按時上下班，不得遲到、早退、曠工。如有特殊情況需要請假，應按照公司請假流程提前辦理請假手續。項目負責人負責本項目員工的日?？记诠芾?，每月定期統計員工考勤情況，并報送人力資源部門。2.加班管理因項目工作需要安排員工加班的，應提前填寫加班申請表，經項目負責人批準后執行。公司按照國家法律法規及公司相關規定支付員工加班費用。加班費用的計算標準和支付方式按照公司財務制度執行。（三）績效考核1.考核指標項目部員工績效考核指標應根據項目目標和崗位職責設定，包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。工作業績指標應與項目關鍵績效指標（KPI）相結合，明確具體的量化目標；工作能力指標主要考核員工的專業技能、溝通協調能力、問題解決能力等；工作態度指標包括責任心、團隊合作精神、敬業精神等。2.考核周期績效考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對員工當月工作表現進行評價；季度考核在月度考核的基礎上，對員工一個季度的工作情況進行綜合評估；年度考核是對員工全年工作表現的全面評價，作為員工晉升、調薪、獎勵等的重要依據。3.考核流程每月/季度/年度末，員工首先進行自我總結和評價，填寫績效考核自評表。然后由上級領導根據員工日常工作表現、工作成果等進行考核評價，填寫績效考核評價表。考核結果經項目負責人審核后，反饋給員工本人。員工如對考核結果有異議，可在規定時間內提出申訴，由人力資源部門會同相關部門進行調查和處理。（四）培訓與發展1.培訓計劃項目負責人應根據項目需求和員工個人發展規劃，制定項目培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間安排等。培訓內容應涵蓋項目管理知識、專業技能、溝通技巧、團隊協作等方面，以提升員工綜合素質和項目執行能力。2.培訓實施根據培訓計劃，組織員工參加內部培訓課程、外部培訓講座、在線學習等培訓活動。培訓過程中，應做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息。鼓勵員工自主學習和參加行業培訓認證考試，對于取得相關證書的員工，公司給予一定的獎勵和支持。3.職業發展規劃人力資源部門會同項目管理部門為項目部員工制定職業發展規劃，明確員工在項目管理、專業技術等方面的職業發展路徑。為員工提供晉升機會和崗位輪換機會，幫助員工拓寬職業視野，提升綜合能力，實現個人與公司的共同發展。三、物資使用管理（一）物資采購1.采購計劃項目負責人根據項目預算和進度計劃，提前制定物資采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、采購時間等信息。對于金額較大或重要的物資采購，應進行市場調研和供應商評估，選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。2.采購流程采購計劃經項目管理部門審核，報公司領導批準后，由采購部門按照公司采購流程進行采購。采購過程中，應簽訂采購合同，明確雙方權利義務，確保物資采購的合法性和規范性。采購合同簽訂后，應及時跟蹤物資到貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。（二）物資驗收1.驗收標準物資到貨后，由項目質量管理人員會同相關技術人員按照合同要求和行業標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的規格型號、數量、質量、外觀等方面。對于重要物資和關鍵設備，應進行抽樣檢驗或全面檢驗，確保物資質量符合要求。2.驗收流程物資到貨后，供應商應提供物資清單、質量證明文件等資料。驗收人員根據資料對物資進行核對和檢驗，并填寫物資驗收單。如發現物資存在質量問題或數量短缺等情況，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協商解決。對于不合格物資，應按照合同約定進行處理，如退貨、換貨等。（三）物資保管1.保管責任項目部應指定專人負責物資保管工作，明確保管人員的職責和權限。保管人員應確保物資的安全存放，防止物資損壞、丟失、變質等情況發生。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行特殊保管，確保儲存安全。2.保管措施根據物資的性質和特點，選擇合適的儲存場所和保管方式。物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。定期對物資進行盤點，確保賬物相符。盤點過程中如發現物資差異，應及時查明原因，并進行相應的處理。（四）物資領用1.領用流程項目人員因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，經項目負責人批準后到物資保管部門領取。物資保管人員根據物資領用申請表發放物資，并在物資臺賬上做好記錄。2.領用限額根據項目實際情況，對部分常用物資設定領用限額。領用限額應根據項目進度和實際需求進行合理調整，避免物資浪費。對于超出領用限額的物資領用申請，應進行特殊審批，確保物資領用的合理性和必要性。四、設備使用管理（一）設備配置1.配置計劃根據項目施工工藝和技術要求，由項目技術負責人會同設備管理部門制定項目設備配置計劃。設備配置計劃應明確設備名稱、規格型號、數量、配置時間等信息。在設備配置過程中，應充分考慮設備的適用性、經濟性和可靠性，優先選用先進、高效、節能的設備。2.設備選型對擬采購或租賃的設備進行選型時，應組織相關技術人員和專家進行論證。選型過程中應綜合考慮設備的性能、質量、價格、售后服務等因素，選擇最適合項目需求的設備。（二）設備采購與租賃1.采購流程設備采購計劃經項目管理部門審核，報公司領導批準后，由設備管理部門按照公司采購流程進行采購。采購過程中應簽訂設備采購合同，明確設備的技術參數、質量標準、價格、交貨時間、售后服務等條款。對于大型設備采購，應進行招標采購，確保采購過程的公平、公正、公開。2.租賃流程如需租賃設備，由項目負責人提出申請，經設備管理部門審核后，按照公司租賃流程與租賃公司簽訂租賃合同。租賃合同應明確租賃設備的名稱、規格型號、租賃期限、租金計算方式、租賃費用支付方式等條款。在租賃設備使用過程中，應安排專人負責設備的日常管理和維護，確保設備正常運行。（三）設備驗收1.驗收標準設備到貨后，由項目技術負責人會同設備管理部門、質量管理人員等按照合同要求和相關標準對設備進行驗收。驗收內容包括設備的規格型號、數量、外觀、性能、質量等方面。對于新設備，應進行試運轉，檢查設備的運行狀況是否正常，各項技術指標是否符合要求。2.驗收流程設備到貨后，供應商應提供設備清單、質量證明文件、操作手冊等資料。驗收人員根據資料對設備進行核對和檢驗，并填寫設備驗收單。如發現設備存在質量問題或性能不符合要求等情況，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協商解決。對于不合格設備，應按照合同約定進行處理，如退貨、換貨等。（四）設備使用與維護1.操作規程設備管理部門應根據設備的性能和特點，制定設備操作規程。設備操作規程應明確設備的操作步驟、操作要點、安全注意事項等內容。項目操作人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，不得違規操作。在操作過程中，如發現設備異常情況，應立即停機檢查，并及時報告設備管理部門。2.維護保養設備管理部門應制定設備維護保養計劃，明確設備維護保養的周期、內容、責任人等信息。設備維護保養計劃應根據設備的使用情況和運行狀況進行合理安排。項目操作人員負責設備的日常維護保養工作，包括設備的清潔、潤滑、緊固、檢查等。設備管理部門應定期對設備進行巡檢和維修，確保設備處于良好的運行狀態。（五）設備報廢1.報廢鑒定設備使用部門或設備管理部門定期對設備進行檢查和評估，對于已無法正常使用、維修成本過高或技術性能落后的設備，應提出報廢申請。公司組織相關技術人員和專家對報廢設備進行鑒定，確定設備是否符合報廢條件。2.報廢處理經鑒定符合報廢條件的設備，由公司按照相關規定進行報廢處理。報廢設備的處理方式包括報廢變賣、報廢拆除等。在報廢處理過程中，應做好記錄，確保資產處置的合法性和規范性。五、費用使用管理（一）費用預算1.預算編制項目負責人根據項目計劃和目標，組織編制項目費用預算。費用預算應包括項目直接費用（如人員費用、物資采購費用、設備租賃費用等）和間接費用（如項目管理費、差旅費、辦公費等）。費用預算編制應遵循合理、準確、全面的原則，充分考慮項目的各項成本支出，并結合項目實際情況進行詳細測算。2.預算審批項目費用預算經項目管理部門審核后，報公司領導批準。公司領導在審批預算時，應綜合考慮項目的可行性、經濟性和效益性，確保預算的合理性和可控性。（二）費用報銷1.報銷流程項目人員發生費用支出后，應及時收集相關票據，并按照公司財務制度填寫費用報銷單。費用報銷單應注明費用發生的時間、地點、事由、金額等信息，并附上相關票據和證明材料。費用報銷單經項目負責人審核簽字后，報公司財務部門審核。財務部門審核通過后，按照公司規定的審批流程報公司領導審批。審批通過后，財務部門予以報銷。2.報銷標準公司制定統一的費用報銷標準，明確各項費用的報銷范圍、報銷額度、報銷憑證要求等。項目人員應嚴格按照報銷標準進行費用報銷，不得超標準報銷。（三）費用控制1.監控機制項目管理部門定期對項目費用使用情況進行監控，及時掌握費用支出動態。通過對比預算與實際支出情況，分析費用偏差原因，采取有效措施進行控制。財務部門每月向項目負責人提供費用支出報表，項目負責人應根據報表數據對項目費用使用情況進行分析和總結，發現問題及時整改。2