治理設施臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司治理設施的規范化管理，確保治理設施的正常運行，提高治理設施的運行效率和管理水平，保障公司生產經營活動符合環保要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有治理設施的臺賬管理，包括但不限于廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲治理設施等。（三）管理原則1.真實性原則：臺賬記錄應如實反映治理設施的運行情況、維護保養情況、監測數據等信息，確保數據真實可靠。2.完整性原則：臺賬應涵蓋治理設施從建設、運行到報廢的全過程信息，包括設備采購、安裝調試、運行記錄、維修保養、監測報告等，保證資料完整無缺。3.及時性原則：臺賬記錄應及時更新，確保與治理設施的實際運行情況同步，不得拖延或事后補記。4.規范性原則：臺賬的格式、內容、填寫要求等應符合國家相關法律法規、行業標準以及公司內部規定，做到規范統一。二、臺賬管理職責分工（一）環保部門1.負責制定和完善治理設施臺賬管理制度，并監督執行。2.指導和檢查各部門治理設施臺賬的建立、填寫和保管工作。3.定期收集、匯總各部門治理設施的運行數據、監測報告等資料，進行分析和評估，為公司環保決策提供依據。4.負責與環保監管部門對接，提供治理設施臺賬相關資料，配合環保檢查和驗收工作。（二）使用部門1.負責本部門治理設施臺賬的建立、填寫和保管工作，確保臺賬記錄真實、準確、完整、及時。2.明確專人負責治理設施的日常運行管理，按照操作規程進行操作，詳細記錄治理設施的運行參數、運行時間、處理效果等信息。3.負責治理設施的日常維護保養工作，記錄維護保養的時間、內容、更換的零部件等信息，并及時向環保部門報告治理設施的異常情況。4.配合環保部門做好治理設施的監測、檢查和驗收工作，提供相關資料和數據。（三）設備管理部門1.負責治理設施設備的采購、安裝、調試等工作，并將相關資料移交使用部門和環保部門。2.建立治理設施設備檔案，記錄設備的基本信息、技術參數、采購合同、安裝調試報告等資料。3.制定治理設施設備的維修計劃和保養計劃，指導和協助使用部門進行設備的維修保養工作，記錄設備維修保養的情況。（四）質量控制部門1.負責制定治理設施監測計劃，按照國家相關標準和規范對治理設施的運行效果進行監測，出具監測報告。2.對監測數據進行審核和分析，確保監測數據的準確性和可靠性，并及時向環保部門和使用部門反饋監測結果。3.協助環保部門對治理設施的運行效果進行評估，為治理設施的優化運行提供技術支持。三、臺賬內容及要求（一）治理設施基本信息臺賬1.設施名稱：填寫治理設施的具體名稱，如“廢氣處理設備活性炭吸附塔”。2.型號規格：記錄治理設施的型號和規格參數，如“型號：XY2000，處理風量：20000m3/h”。3.生產廠家：注明治理設施的生產廠家名稱。4.購置日期：填寫治理設施的購置時間。5.安裝位置：明確治理設施在公司內的具體安裝地點。6.設計處理能力：記錄治理設施設計的處理污染物的能力，如“廢氣處理量：15000m3/h，二氧化硫去除率：90%”。7.治理工藝：詳細描述治理設施所采用的處理工藝，如“采用活性炭吸附+催化燃燒工藝處理有機廢氣”。（二）運行記錄臺賬1.日期：記錄每天的運行時間，精確到小時。2.運行時間：填寫治理設施當天的實際運行時長。3.處理量：對于廢氣處理設施，記錄當天處理的廢氣量；對于廢水處理設施，記錄當天處理的廢水量。4.運行參數：廢氣處理設施：記錄溫度、壓力、流量、濃度等參數。廢水處理設施：記錄pH值、化學需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮等指標。噪聲治理設施：記錄噪聲強度等相關參數。5.處理效果：廢氣處理設施：記錄污染物去除率、排放濃度等指標是否達標。廢水處理設施：記錄各項污染物的排放濃度是否符合排放標準。6.操作人員：填寫當天操作治理設施的人員姓名。（三）維護保養臺賬1.維護保養日期：記錄每次維護保養的具體時間。2.維護保養內容：詳細描述維護保養所進行的工作，如“檢查設備運行狀況，更換活性炭吸附劑”。3.維修記錄：故障發生時間：記錄治理設施出現故障的具體時間。故障描述：詳細說明故障現象，如“廢氣處理設備風機異響，風量減小”。維修措施：記錄采取的維修方法和更換的零部件，如“更換風機軸承，調整皮帶松緊度”。維修人員：填寫負責維修的人員姓名。4.保養耗材及費用：記錄維護保養過程中使用的耗材名稱、數量以及產生的費用。（四）監測臺賬1.監測日期：填寫每次監測的時間。2.監測項目：明確監測的污染物項目，如“廢氣：二氧化硫、氮氧化物、顆粒物；廢水：COD、BOD、氨氮、總磷”。3.監測方法：記錄所采用的監測分析方法，如“廢氣：采用氣相色譜法；廢水：采用重鉻酸鉀法”。4.監測結果：詳細記錄各項污染物的監測濃度、排放量等數據。5.監測機構：注明進行監測的機構名稱。（五）培訓臺賬1.培訓日期：記錄培訓的時間。2.培訓內容：詳細描述培訓的主題和主要內容，如“治理設施操作規程培訓”。3.培訓人員：填寫參加培訓的人員姓名。4.培訓講師：記錄授課講師的姓名。四、臺賬建立與填寫（一）臺賬建立1.環保部門應在治理設施投入使用前，組織相關部門建立治理設施臺賬。2.臺賬應按照本制度規定的內容和格式進行設計和填寫，可采用紙質臺賬或電子臺賬的形式。3.對于電子臺賬，應做好數據備份，防止數據丟失。（二）臺賬填寫1.使用部門應指定專人負責臺賬的填寫工作，確保填寫內容真實、準確、完整、清晰。2.臺賬記錄應使用鋼筆或中性筆填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆，字跡應工整、規范。3.對于數據的填寫，應按照有效數字的要求進行記錄，不得隨意涂改。如確需修改，應在原數據上劃一條橫線，在其上方填寫正確的數據，并加蓋修改人印章或簽名。4.每次記錄完成后，記錄人應簽字確認，確保責任可追溯。五、臺賬保管與查閱（一）臺賬保管1.治理設施臺賬由使用部門負責保管，保存期限不得少于國家規定的年限。2.臺賬應存放在安全、干燥、通風的地方，防止受潮、損壞或丟失。3.對于紙質臺賬，應按照年度或類別進行裝訂成冊，并在封面上注明臺賬名稱、年度、保管部門等信息。4.電子臺賬應進行分類存儲，并定期進行備份，備份數據應存儲在不同的介質上，如硬盤、光盤等。（二）臺賬查閱1.公司內部人員因工作需要查閱治理設施臺賬時，應填寫《臺賬查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到保管部門查閱。2.查閱人員應愛護臺賬，不得在臺賬上隨意涂改、標記或抽取頁面。如需復印相關資料，應經保管部門同意，并登記復印內容和用途。3.外部單位因工作需要查閱治理設施臺賬時，應按照國家相關法律法規和公司規定辦理查閱手續，經公司領導批準后，由環保部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。六、監督與考核（一）監督檢查1.環保部門應定期對各部門治理設施臺賬的建立、填寫、保管和查閱情況進行監督檢查，確保臺賬管理工作符合本制度要求。2.監督檢查內容包括臺賬的完整性、準確性、及時性、規范性等方面，檢查結果應形成書面報告。（二）考核1.公司將治理設施臺賬管理工作納入部門和個人的績效考核體系，對臺賬管理工作成績突出的部門和