涉密設(shè)備資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密設(shè)備資產(chǎn)的管理，確保公司涉密信息的安全與保密，防止涉密設(shè)備資產(chǎn)的丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及涉密信息的設(shè)備資產(chǎn)，包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等。（三）基本原則1.保密性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律法規(guī)和公司保密制度，確保涉密設(shè)備資產(chǎn)所存儲(chǔ)和傳輸?shù)男畔⒉槐恍孤丁?.完整性原則：保證涉密設(shè)備資產(chǎn)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)的完整，防止因設(shè)備故障、損壞或數(shù)據(jù)丟失等原因影響公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。3.可控性原則：對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等全過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都在公司的管理范圍內(nèi)。二、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)廢申請(qǐng)等重大事項(xiàng)。2.監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行處理。（二）保密管理部門(mén)1.制定和完善涉密設(shè)備資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，明確其密級(jí)和保密要求。3.定期組織對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。（三）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)涉密設(shè)備資產(chǎn)的日常使用和管理，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和維護(hù)。2.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行涉密設(shè)備資產(chǎn)使用的培訓(xùn)和教育，確保員工了解并遵守相關(guān)制度。3.配合保密管理部門(mén)做好涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查和整改工作。（四）資產(chǎn)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、入賬、調(diào)配、報(bào)廢等資產(chǎn)管理工作。2.定期對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.協(xié)助保密管理部門(mén)做好涉密設(shè)備資產(chǎn)的標(biāo)識(shí)管理工作。（五）信息安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)涉密設(shè)備資產(chǎn)的信息安全防護(hù)工作，制定并實(shí)施相應(yīng)的安全策略和措施。2.對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用程序等進(jìn)行安全配置和管理。3.及時(shí)處理涉密設(shè)備資產(chǎn)的安全事件，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。三、采購(gòu)與驗(yàn)收（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，提出涉密設(shè)備資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)，明確設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并說(shuō)明該設(shè)備所涉及的涉密信息范圍和保密要求。2.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)保密管理部門(mén)審批。保密管理部門(mén)根據(jù)公司保密制度和實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審查，確保采購(gòu)的設(shè)備符合保密要求。3.經(jīng)保密管理部門(mén)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司預(yù)算和業(yè)務(wù)需求，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。4.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)計(jì)劃，按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。（二）采購(gòu)過(guò)程1.在采購(gòu)涉密設(shè)備資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和保密管理能力的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確供應(yīng)商的保密責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商采取必要的保密措施，確保設(shè)備在采購(gòu)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試過(guò)程中的信息安全。2.對(duì)于涉及國(guó)家秘密的設(shè)備資產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格履行審批程序。（三）驗(yàn)收1.涉密設(shè)備資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)、信息安全管理部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、性能等是否符合采購(gòu)合同要求，以及設(shè)備的安全配置是否符合公司信息安全策略。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的設(shè)備，由資產(chǎn)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照公司資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患或不符合保密要求的情況，信息安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至設(shè)備符合要求為止。四、標(biāo)識(shí)與登記（一）標(biāo)識(shí)管理1.保密管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。根據(jù)設(shè)備所存儲(chǔ)和處理的涉密信息的密級(jí)，為設(shè)備貼上相應(yīng)的密級(jí)標(biāo)識(shí)，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”等。2.密級(jí)標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在設(shè)備的顯著位置，如主機(jī)機(jī)箱、顯示屏、存儲(chǔ)設(shè)備等。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。3.對(duì)于移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等小型涉密設(shè)備資產(chǎn)，可采用標(biāo)簽或印章等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（二）登記管理1.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)建立涉密設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)每一臺(tái)涉密設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、資產(chǎn)編號(hào)、密級(jí)、購(gòu)置日期、使用部門(mén)、保管人等信息。2.涉密設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。對(duì)于設(shè)備的調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等變動(dòng)情況，應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬中進(jìn)行記錄。3.使用部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)涉密設(shè)備資產(chǎn)使用登記表，記錄設(shè)備的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的等信息。使用登記表應(yīng)定期提交給資產(chǎn)管理部門(mén)備案。五、使用與維護(hù)（一）使用管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)只能由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員使用。使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度和操作規(guī)程，不得擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)借他人或帶出公司指定場(chǎng)所。2.使用涉密設(shè)備資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置強(qiáng)密碼、安裝殺毒軟件、定期更新系統(tǒng)補(bǔ)丁等。3.嚴(yán)禁在涉密設(shè)備資產(chǎn)上處理與工作無(wú)關(guān)的信息，嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理涉密信息。如需處理涉密信息，應(yīng)使用專(zhuān)用的涉密計(jì)算機(jī)，并采取物理隔離措施。4.在使用涉密設(shè)備資產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給本部門(mén)負(fù)責(zé)人和信息安全管理部門(mén)，不得擅自維修或處理。（二）維護(hù)管理1.信息安全管理部門(mén)應(yīng)制定涉密設(shè)備資產(chǎn)的維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括硬件維護(hù)、軟件維護(hù)、安全檢查等內(nèi)容。2.硬件維護(hù)應(yīng)按照設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)和維護(hù)手冊(cè)進(jìn)行操作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、除塵、檢查硬件連接等工作。對(duì)于硬件故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。3.軟件維護(hù)應(yīng)及時(shí)更新操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用程序等軟件的補(bǔ)丁，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。對(duì)于軟件故障，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查和修復(fù)，并做好記錄。4.安全檢查應(yīng)定期對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)的安全配置進(jìn)行檢查，包括用戶(hù)權(quán)限管理、訪(fǎng)問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保設(shè)備的信息安全。六、存儲(chǔ)與傳輸（一）存儲(chǔ)管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)所存儲(chǔ)的涉密信息應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，不同密級(jí)的信息應(yīng)存儲(chǔ)在不同的存儲(chǔ)介質(zhì)或存儲(chǔ)區(qū)域。2.對(duì)于重要的涉密信息，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)。備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)與原存儲(chǔ)介質(zhì)分開(kāi)存放，并異地保存。備份存儲(chǔ)介質(zhì)的管理應(yīng)參照原存儲(chǔ)介質(zhì)的管理要求執(zhí)行。3.嚴(yán)禁將涉密信息存儲(chǔ)在未經(jīng)公司批準(zhǔn)的存儲(chǔ)設(shè)備上，嚴(yán)禁將涉密信息存儲(chǔ)在互聯(lián)網(wǎng)云盤(pán)等公共存儲(chǔ)平臺(tái)上。（二）傳輸管理1.涉密信息的傳輸應(yīng)采用安全可靠的傳輸方式，如加密傳輸、專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)取?yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息。2.在傳輸涉密信息前，應(yīng)確保接收方具有相應(yīng)的接收權(quán)限和保密能力，并提前與接收方進(jìn)行溝通和確認(rèn)。3.對(duì)于通過(guò)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)傳輸涉密信息的情況，應(yīng)采取加密處理等安全措施，并對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格管理。七、訪(fǎng)問(wèn)控制（一）用戶(hù)權(quán)限管理1.信息安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)用戶(hù)的工作職責(zé)和保密要求，為其分配相應(yīng)的涉密設(shè)備資產(chǎn)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，即用戶(hù)只能訪(fǎng)問(wèn)其工作所需的涉密信息。2.用戶(hù)權(quán)限的分配應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)保密管理部門(mén)審核后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。3.定期對(duì)用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保用戶(hù)權(quán)限與工作職責(zé)相符。對(duì)于離職或崗位變動(dòng)的用戶(hù)，應(yīng)及時(shí)撤銷(xiāo)其不必要的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。（二）訪(fǎng)問(wèn)審計(jì)1.信息安全管理部門(mén)應(yīng)建立涉密設(shè)備資產(chǎn)訪(fǎng)問(wèn)審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)行為進(jìn)行記錄和審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間、訪(fǎng)問(wèn)人員、訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.定期對(duì)訪(fǎng)問(wèn)審計(jì)記錄進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常訪(fǎng)問(wèn)行為應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。對(duì)于違反公司保密制度的訪(fǎng)問(wèn)行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。八、保密監(jiān)督與檢查（一）保密監(jiān)督1.保密管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司涉密設(shè)備資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行保密監(jiān)督，檢查制度的執(zhí)行情況、設(shè)備的標(biāo)識(shí)和登記情況、使用和維護(hù)情況、存儲(chǔ)和傳輸情況、訪(fǎng)問(wèn)控制情況等。2.保密監(jiān)督可采用定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）保密檢查1.公司應(yīng)定期組織對(duì)涉密設(shè)備資產(chǎn)的保密檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備的安全狀況、信息的保密情況、人員的保密意識(shí)等方面。2.保密檢查可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的保密檢查機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行，也可由公司內(nèi)部的保密管理部門(mén)自行組織。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，并提出改進(jìn)措施和建議。九、處置與報(bào)廢（一）處置管理1.涉密設(shè)備資產(chǎn)在不再使用或需要更換時(shí)，應(yīng)按照公司資產(chǎn)處置流程進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢、捐贈(zèng)、出售等。2.對(duì)于報(bào)廢的涉密設(shè)備資產(chǎn)，應(yīng)確保其存儲(chǔ)的涉密信息已被徹底清除。清除方式可采用數(shù)據(jù)擦除、格式化、銷(xiāo)毀存儲(chǔ)介質(zhì)等方法。3.在處置涉密設(shè)備資產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，報(bào)保密管理部門(mén)審批。保密管理部門(mén)應(yīng)監(jiān)督處置過(guò)程，確保涉密信息的安全。（二）報(bào)廢管理1.符合報(bào)廢條件的涉密設(shè)備資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、資產(chǎn)編號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、保密管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。公司管理層批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理部門(mén)方可對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢的涉密設(shè)備資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行集中存放，并按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)銷(xiāo)人員等信息。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.定期組織對(duì)公司員工進(jìn)行涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司保密制度、設(shè)備操作規(guī)程、信息安全知識(shí)、保密意識(shí)等方面。2.根據(jù)不同崗位的工作需求，有針對(duì)性地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，如涉密計(jì)算機(jī)操作培訓(xùn)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)使用培訓(xùn)等。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線(xiàn)學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式。2.邀請(qǐng)公司內(nèi)部的保密專(zhuān)家或外部的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，提高培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)性和權(quán)威性。（三）教育要求1.將涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理的培訓(xùn)納入員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工每年都能接受相關(guān)培訓(xùn)。2.對(duì)新入職員工進(jìn)行入職前的涉密設(shè)備資產(chǎn)使用和管理培訓(xùn)，使其在入職后能盡快熟悉相關(guān)制度和要求。十一、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于在涉密設(shè)備資產(chǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)方式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.表現(xiàn)突出的情況包括但不限于嚴(yán)格遵守保密制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患、提出合理化建議并取得顯著成效等。（二）處罰1.對(duì)于違反本制度的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)