物業公司耗材管理制度一、總則（一）目的為加強物業公司耗材管理，規范耗材的采購、使用、庫存等環節，降低運營成本，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于物業公司各部門及下屬服務項目所涉及的各類耗材管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需求，合理安排耗材采購計劃，避免浪費。2.成本控制原則：在保證服務質量的前提下，降低耗材采購和使用成本。3.規范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環節職責和流程，確保管理規范有序。4.責任追究原則：對耗材管理過程中出現的違規行為，追究相關人員責任。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定耗材采購計劃，根據各部門需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期評估供應商供貨質量、價格、交貨期等。3.組織實施耗材采購工作，簽訂采購合同，確保采購流程合規。4.負責采購耗材的驗收、入庫工作，對不合格產品及時與供應商溝通處理。（二）使用部門1.定期向采購部門提交耗材需求計劃，詳細說明所需耗材的名稱、規格、數量、用途等。2.負責本部門耗材的領用、使用和保管，嚴格按照操作規程使用耗材，確保安全和質量。3.對本部門耗材使用情況進行統計和分析，及時反饋異常情況，協助采購部門優化采購計劃。（三）倉庫管理部門1.負責耗材的入庫、存儲、保管和發放工作，確保耗材存儲安全、完好。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.根據采購部門的入庫通知，及時辦理入庫手續，對入庫耗材進行驗收，核對數量、規格、質量等。4.根據使用部門的領用申請，按照規定發放耗材，做好發放記錄。（四）財務部門1.負責審核耗材采購預算和費用報銷，確保資金使用合理合規。2.對耗材采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持，協助控制成本。（五）品質管理部門1.對采購的耗材質量進行抽檢，確保符合相關標準和要求。2.監督耗材使用過程中的質量情況，對發現的質量問題及時提出整改意見。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應于每月[具體日期]前，向采購部門提交下月耗材需求計劃。需求計劃應詳細列出所需耗材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息，并說明需求的緊急程度。2.采購部門收到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析。對于常用耗材，根據歷史使用數據和庫存周轉率，確定合理的采購數量和采購周期；對于臨時或緊急需求的耗材，及時調整采購計劃，優先保障供應。3.采購部門應根據公司年度預算和實際工作需求，編制年度耗材采購預算，報公司領導審批后執行。采購預算應明確各類耗材的采購金額上限，嚴格控制采購成本。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找合格的耗材供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行資質審查，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證、信譽狀況等。2.建立供應商評估機制，定期對供應商的供貨質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行評估。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，對于不合格供應商及時淘汰，并尋找新的供應商替代。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量供貨。（三）采購流程1.采購部門根據批準的采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應詳細注明耗材的名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等信息。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并按照約定的時間和方式組織發貨。采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，如發現問題及時與供應商溝通協調。3.耗材到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備。到貨時，倉庫管理部門按照采購合同和相關標準對耗材進行驗收，核對數量、規格、型號、質量等是否相符。4.驗收合格的耗材，倉庫管理部門辦理入庫手續，填寫入庫單，并將入庫信息錄入庫存管理系統。驗收不合格的耗材，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購部門的入庫通知后，應安排專人負責驗收工作。驗收人員應依據采購合同、送貨單等相關憑證，對入庫耗材的數量、規格、型號、質量等進行仔細核對。2.對于數量不符的耗材，驗收人員應及時與采購部門和供應商溝通，查明原因并處理。對于質量不合格的耗材，應拒絕入庫，并做好記錄，由采購部門負責與供應商協商解決。3.驗收合格的耗材，應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并在庫存管理系統中錄入入庫日期、批次、保質期等信息。同時，填寫入庫單，注明耗材名稱、規格、數量、供應商等內容，入庫單應由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。（二）存儲管理1.倉庫應設置專門的存儲區域，根據耗材的特性和要求，合理安排存儲方式。對于易燃易爆、有毒有害等危險耗材，應設置專門的危險物品存儲區，并采取相應的安全防護措施。2.建立庫存盤點制度，定期對庫存耗材進行盤點。盤點周期可根據實際情況設定為每月、每季度或每半年一次。盤點時，應確保賬實相符，如發現盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并編制盤點報告，報相關部門審批后進行處理。3.加強庫存耗材的日常保管，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期檢查庫存耗材的質量狀況，對于臨近保質期或出現損壞的耗材，應及時清理并上報處理。（三）發放管理1.使用部門因工作需要領用耗材時，應填寫領用申請表，注明耗材名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門根據領用申請表，按照先進先出的原則發放耗材。發放時，應核對領用人員身份和申請表內容，確保發放準確無誤。同時，在庫存管理系統中記錄發放日期、領用人員、發放數量等信息，并填寫出庫單，由領用人員簽字確認。3.對于貴重或限量使用的耗材，應實行限額領用制度。使用部門應根據實際工作需求，合理控制領用數量，并定期進行使用情況統計和分析。倉庫管理部門應嚴格按照限額發放，對超出限額的領用申請進行審核和控制。五、使用管理（一）培訓與指導1.采購部門在采購新的耗材時，應及時向使用部門提供產品說明書、使用指南等資料，確保使用人員了解耗材的性能、特點、使用方法和注意事項。2.各部門應定期組織耗材使用培訓，針對不同崗位的員工，進行有針對性的培訓，提高員工的操作技能和安全意識。培訓內容包括耗材的正確使用方法、維護保養知識、安全操作規程等。3.在耗材使用過程中，使用部門應安排專人負責指導和監督，及時解答員工在使用過程中遇到的問題，糾正不規范的操作行為，確保耗材的正確使用和安全。（二）使用規范1.使用人員應嚴格按照操作規程使用耗材，不得擅自更改使用方法或超范圍使用。在使用過程中，如發現耗材出現異常情況，應立即停止使用，并及時報告部門負責人和相關管理人員。2.各部門應建立耗材使用記錄制度，詳細記錄耗材的使用時間、使用數量、使用人員、使用項目等信息。使用記錄應真實、準確、完整，以便于對耗材使用情況進行統計和分析。3.鼓勵員工節約使用耗材，避免浪費。對于可重復使用或回收利用的耗材，應按照相關規定進行處理，提高耗材的利用率。（三）廢舊耗材處理1.各部門應定期清理廢舊耗材，將廢舊耗材分類存放，并填寫廢舊耗材清單。廢舊耗材清單應注明耗材名稱、規格、數量、產生日期、存放地點等信息。2.倉庫管理部門負責對廢舊耗材進行集中管理，根據廢舊耗材的性質和可回收價值，制定相應的處理方案。對于有回收價值的廢舊耗材，應聯系專業的回收公司進行回收處理；對于無回收價值的廢舊耗材，應按照環保要求進行妥善處置，如報廢、銷毀等。3.在廢舊耗材處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量、回收單位等信息。處理記錄應保存備查，以便于追溯和審計。六、監督與考核（一）監督檢查1.品質管理部門應定期對耗材采購、庫存、使用等環節進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。監督檢查內容包括采購流程合規性、供應商管理情況、庫存管理狀況、耗材使用質量等。2.財務部門應加強對耗材采購成本和費用報銷的審核監督，確保資金使用合理合規。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.公司內部審計部門應定期對耗材管理情況進行審計，檢查耗材管理制度的執行情況、財務收支的真實性和合法性等。對審計中發現的違規問題，依法依規進行處理，并提出改進建議。（二）考核評價1.建立耗材管理考核評價機制，對采購部門、使用部門、倉庫管理部門等相關部門和人員的耗材管理工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、庫存管理水平、耗材使用效率、服務質量等方面。2.考核評價周期為每季度一次，由品質管理部門負責組織實施。考核評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，與部門和個人的績效掛鉤。3.對于考核評價結果優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于考核評價結果不合格的