業(yè)務(wù)流程跟蹤與監(jiān)控表序號(hào)業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)部門跟蹤狀態(tài)監(jiān)控指標(biāo)監(jiān)控結(jié)果備注1信息收集數(shù)據(jù)獲取信息部進(jìn)行中數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性正常2數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)分析部進(jìn)行中數(shù)據(jù)質(zhì)量、處理速度正常3分析評(píng)估模型建立分析部進(jìn)行中模型效果、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性正常4結(jié)果輸出報(bào)告報(bào)告部進(jìn)行中報(bào)告質(zhì)量、速度正常5業(yè)務(wù)執(zhí)行執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行部進(jìn)行中執(zhí)行效率、效果正常6結(jié)果反饋跟蹤執(zhí)行跟蹤部進(jìn)行中執(zhí)行進(jìn)度、問(wèn)題反饋正常7持續(xù)優(yōu)化流程改進(jìn)改進(jìn)部待定改進(jìn)效果、可行性表格說(shuō)明：序號(hào)：業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的順序編號(hào)。業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：各環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵操作或步驟。負(fù)責(zé)部門：各環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門。跟蹤狀態(tài)：各環(huán)節(jié)的跟蹤進(jìn)度，如進(jìn)行中、待定等。監(jiān)控指標(biāo)：各環(huán)節(jié)的監(jiān)控指標(biāo)，如數(shù)據(jù)完整性、處理速度等。監(jiān)控結(jié)果：各環(huán)節(jié)的監(jiān)控結(jié)果，如正常、異常等。備注：其他需要記錄的信息。序號(hào)流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵活動(dòng)負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)跟蹤狀態(tài)監(jiān)控指標(biāo)監(jiān)控結(jié)果修改建議1信息采集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)管理組進(jìn)度中數(shù)據(jù)完整度、時(shí)效性合格2數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)分析組進(jìn)度中清洗效率、數(shù)據(jù)一致性合格3分析建模模型構(gòu)建分析團(tuán)隊(duì)進(jìn)度中模型準(zhǔn)確率、預(yù)測(cè)效果合格4結(jié)果輸出報(bào)告報(bào)告編制組進(jìn)度中報(bào)告質(zhì)量、速度合格5執(zhí)行實(shí)施任務(wù)執(zhí)行執(zhí)行小組進(jìn)度中執(zhí)行進(jìn)度、完成率合格6監(jiān)控反饋跟蹤調(diào)整監(jiān)控中心進(jìn)度中監(jiān)控及時(shí)性、問(wèn)題反饋合格7流程優(yōu)化改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)團(tuán)隊(duì)待定改進(jìn)可行性、效果評(píng)估待定表格說(shuō)明：序號(hào)：用于標(biāo)識(shí)流程環(huán)節(jié)的順序。流程環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)流程中的不同階段或步驟。關(guān)鍵活動(dòng)：每個(gè)環(huán)節(jié)中的主要活動(dòng)或任務(wù)。負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)：執(zhí)行該環(huán)節(jié)活動(dòng)的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人。跟蹤狀態(tài)：當(dāng)前環(huán)節(jié)的進(jìn)度狀態(tài)，如進(jìn)度中、已完成等。監(jiān)控指標(biāo)：用于評(píng)估環(huán)節(jié)功能的具體指標(biāo)。監(jiān)控結(jié)果：對(duì)監(jiān)控指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果，如合格、不合格等。修改建議：針對(duì)監(jiān)控結(jié)果提出的改進(jìn)建議或后續(xù)行動(dòng)方案。序號(hào)流程階段關(guān)鍵步驟負(fù)責(zé)部門跟蹤狀態(tài)監(jiān)控指標(biāo)實(shí)施結(jié)果改進(jìn)措施1需求分析收集需求產(chǎn)品管理進(jìn)行中需求完整性正常2設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行中設(shè)計(jì)合理性正常3開(kāi)發(fā)實(shí)施編碼實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行中代碼質(zhì)量正常4測(cè)試驗(yàn)證功能測(cè)試測(cè)試團(tuán)隊(duì)進(jìn)行中測(cè)試覆蓋率正常5部署上線系統(tǒng)部署部署團(tuán)隊(duì)進(jìn)行中部署效率正常6運(yùn)營(yíng)監(jiān)控持續(xù)監(jiān)控運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行中系統(tǒng)穩(wěn)定性正常7用戶反饋收集反饋客戶服務(wù)進(jìn)行中用戶滿意度正常8優(yōu)化迭代分析改進(jìn)優(yōu)化團(tuán)隊(duì)待定改進(jìn)效果待定表格說(shuō)明：序號(hào)：對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的不同階段，便于跟蹤和管理。流程階段：業(yè)務(wù)流程的各個(gè)階段，例如需求分析、設(shè)計(jì)規(guī)劃等。關(guān)鍵步驟：每個(gè)階段中的核心操作或活動(dòng)。負(fù)責(zé)部門：執(zhí)行該階段任務(wù)的部門或團(tuán)隊(duì)。跟蹤狀態(tài)：表示該階段任務(wù)的進(jìn)展情況，如進(jìn)行中、已完成等。監(jiān)控指標(biāo)：衡量該階段任務(wù)執(zhí)行效果的