珠寶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司珠寶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范珠寶產(chǎn)品從采購(gòu)、銷售到售后等各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確保公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，保護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及珠寶產(chǎn)品采購(gòu)、銷售、庫(kù)存管理、質(zhì)量把控、客戶服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有部門和人員。（三）基本原則1.全面性原則：涵蓋珠寶產(chǎn)品業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位識(shí)別、評(píng)估和控制。2.審慎性原則：以嚴(yán)謹(jǐn)、謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施切實(shí)有效，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際損失。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理制度和防控措施。4.制衡性原則：構(gòu)建合理的內(nèi)部管理機(jī)制，使各部門、各崗位之間相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力過(guò)度集中導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商資質(zhì)不全，如無(wú)合法經(jīng)營(yíng)許可證、信譽(yù)不佳等，可能導(dǎo)致采購(gòu)的珠寶產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)保障，影響公司聲譽(yù)和客戶滿意度。供應(yīng)商供貨能力不足，無(wú)法按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)產(chǎn)品，可能造成公司缺貨損失，影響業(yè)務(wù)正常開展。2.采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，若采購(gòu)時(shí)未能準(zhǔn)確把握價(jià)格走勢(shì)，可能導(dǎo)致采購(gòu)成本過(guò)高，降低公司利潤(rùn)空間。采購(gòu)過(guò)程中存在不正當(dāng)交易，如收受供應(yīng)商賄賂，以不合理高價(jià)采購(gòu)產(chǎn)品，損害公司利益。3.合同風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)合同條款不完善，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等約定不明，可能引發(fā)合同糾紛，給公司帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。合同執(zhí)行過(guò)程中，供應(yīng)商未能嚴(yán)格履行合同約定，公司難以有效追究其責(zé)任。（二）銷售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)1.市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)珠寶產(chǎn)品的需求受時(shí)尚潮流、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響較大，若未能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)趨勢(shì)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，庫(kù)存積壓。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出類似產(chǎn)品或采取價(jià)格戰(zhàn)等策略，可能削弱公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，影響銷售額和利潤(rùn)。2.銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)依賴單一銷售渠道，如僅通過(guò)實(shí)體店銷售，可能因渠道局限性導(dǎo)致銷售額受限。電商渠道銷售可能面臨網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，如客戶信息泄露、支付安全問題等，引發(fā)客戶投訴和信任危機(jī)。3.銷售定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)過(guò)高可能導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)人問津，定價(jià)過(guò)低則可能影響公司利潤(rùn)水平。銷售價(jià)格調(diào)整不及時(shí)，無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)變化，也會(huì)影響產(chǎn)品銷售情況。（三）庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)1.庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，過(guò)度采購(gòu)或生產(chǎn)，導(dǎo)致庫(kù)存積壓，占用大量資金，增加倉(cāng)儲(chǔ)成本和產(chǎn)品貶值風(fēng)險(xiǎn)。2.庫(kù)存短缺風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存管理不善，如盤點(diǎn)不準(zhǔn)確、補(bǔ)貨不及時(shí)等，可能導(dǎo)致產(chǎn)品缺貨，錯(cuò)過(guò)銷售時(shí)機(jī)，影響客戶滿意度和公司銷售業(yè)績(jī)。3.庫(kù)存損耗風(fēng)險(xiǎn)珠寶產(chǎn)品易受損壞、丟失、變質(zhì)等因素影響，庫(kù)存管理過(guò)程中若防護(hù)措施不到位，可能造成庫(kù)存損耗，增加公司成本。（四）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.產(chǎn)品質(zhì)量不合格原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)等原因，可能導(dǎo)致珠寶產(chǎn)品出現(xiàn)瑕疵、成色不足、材質(zhì)不符等質(zhì)量問題，引發(fā)客戶投訴和退貨，損害公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益。2.質(zhì)量檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量檢測(cè)流程不完善，檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)確或檢測(cè)人員專業(yè)能力不足，可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，帶來(lái)嚴(yán)重后果。（五）客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.客戶投訴處理不當(dāng)對(duì)客戶投訴未能及時(shí)、有效處理，可能引發(fā)客戶不滿，導(dǎo)致客戶流失，甚至引發(fā)輿論危機(jī)，損害公司形象。2.售后服務(wù)不到位售后服務(wù)承諾不兌現(xiàn)，如維修、保養(yǎng)不及時(shí)、質(zhì)量保證期內(nèi)推諉責(zé)任等，會(huì)降低客戶忠誠(chéng)度，影響公司品牌口碑。（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1.定性評(píng)估組織相關(guān)部門和人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主觀判斷，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.定量評(píng)估對(duì)于能夠獲取數(shù)據(jù)支持的風(fēng)險(xiǎn)，如采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的具體數(shù)值和影響范圍。3.綜合評(píng)估將定性評(píng)估和定量評(píng)估結(jié)果相結(jié)合，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略提供依據(jù)。三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.供應(yīng)商管理建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和評(píng)估機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面考察，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)、規(guī)范的合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，約定違約責(zé)任，保障公司利益。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整合作策略，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)淘汰或整改。2.采購(gòu)價(jià)格管理設(shè)立專門的市場(chǎng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，密切關(guān)注珠寶市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，收集、分析市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)決策提供參考。建立采購(gòu)價(jià)格談判機(jī)制，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)，合理安排采購(gòu)時(shí)間，避免因價(jià)格波動(dòng)造成不必要損失。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)交易行為，對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)肅處理。3.合同管理制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同模板，明確合同各項(xiàng)條款，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容，確保合同的完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性。合同簽訂前，組織法務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握供應(yīng)商合同履行情況，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施解決，確保合同有效執(zhí)行。（二）銷售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，提高市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。定期召開市場(chǎng)分析會(huì)議，與銷售、設(shè)計(jì)、策劃等部門共同探討市場(chǎng)趨勢(shì)，制定針對(duì)性的產(chǎn)品策略和銷售計(jì)劃。2.銷售渠道拓展與管理優(yōu)化銷售渠道布局，除傳統(tǒng)實(shí)體店銷售外，積極拓展電商平臺(tái)、社交媒體營(yíng)銷、直播帶貨等新興銷售渠道，擴(kuò)大銷售覆蓋面。加強(qiáng)電商渠道安全管理，采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，保障客戶信息安全和支付安全。建立完善的客戶服務(wù)體系，及時(shí)處理客戶咨詢和投訴，提高客戶滿意度。與各銷售渠道合作伙伴簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)和合作方式，加強(qiáng)對(duì)渠道合作伙伴的管理和監(jiān)督，確保銷售渠道的穩(wěn)定運(yùn)行。3.銷售定價(jià)管理制定科學(xué)合理的銷售定價(jià)策略，綜合考慮產(chǎn)品成本、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、品牌定位等因素，確保價(jià)格既能反映產(chǎn)品價(jià)值，又具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。定期對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)優(yōu)化價(jià)格體系，保持價(jià)格的靈活性和適應(yīng)性。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)控，防止出現(xiàn)價(jià)格混亂、惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等情況，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序。（三）庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.庫(kù)存規(guī)劃與控制建立科學(xué)的庫(kù)存管理系統(tǒng)，運(yùn)用庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等指標(biāo)，結(jié)合市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和銷售數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和短缺。優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，根據(jù)產(chǎn)品銷售情況和市場(chǎng)趨勢(shì)，合理安排各類珠寶產(chǎn)品的庫(kù)存比例，確保庫(kù)存產(chǎn)品能夠滿足市場(chǎng)需求。加強(qiáng)庫(kù)存盤點(diǎn)工作，定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。2.庫(kù)存防護(hù)與管理加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)措施，設(shè)置專門的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，控制溫度、濕度、光線等條件，防止珠寶產(chǎn)品因環(huán)境因素受損。建立嚴(yán)格的庫(kù)存出入庫(kù)管理制度，規(guī)范庫(kù)存操作流程，確保庫(kù)存產(chǎn)品的收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的保管和巡查，防止產(chǎn)品丟失、被盜。引入先進(jìn)的庫(kù)存管理技術(shù)和設(shè)備，如庫(kù)存管理軟件、防盜報(bào)警系統(tǒng)、溫濕度監(jiān)測(cè)儀等，提高庫(kù)存管理的效率和安全性。（四）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.質(zhì)量管理體系建設(shè)建立完善的質(zhì)量管理體系，涵蓋原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測(cè)、成品入庫(kù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)原材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并對(duì)原材料進(jìn)行抽檢，確保原材料質(zhì)量符合要求。加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校準(zhǔn)，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定可靠。2.質(zhì)量檢測(cè)與監(jiān)督設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量檢測(cè)部門，配備專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)人員，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量要求，對(duì)珠寶產(chǎn)品進(jìn)行全面、嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)。制定質(zhì)量檢測(cè)流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次等要求，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量檢測(cè)過(guò)程的監(jiān)督和管理，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核，保證檢測(cè)工作的公正性和權(quán)威性。3.不合格產(chǎn)品處理對(duì)于檢測(cè)出的不合格產(chǎn)品，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。及時(shí)分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，避免類似問題再次發(fā)生。建立不合格產(chǎn)品處理記錄檔案，跟蹤不合格產(chǎn)品處理情況，為質(zhì)量管理提供數(shù)據(jù)支持。（五）客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.客戶投訴處理機(jī)制設(shè)立專門的客戶投訴處理渠道，如客服熱線、在線客服平臺(tái)、投訴郵箱等，確保客戶投訴能夠及時(shí)反饋到公司。制定客戶投訴處理流程，明確投訴受理、調(diào)查、處理、反饋等環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時(shí)間要求，保證客戶投訴得到及時(shí)、有效的處理。對(duì)于客戶投訴，組織相關(guān)部門進(jìn)行深入調(diào)查，分析問題原因，采取切實(shí)可行的解決方案，及時(shí)回復(fù)客戶，并跟蹤處理結(jié)果，確保客戶滿意。2.售后服務(wù)優(yōu)化完善售后服務(wù)體系，明確售后服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和流程，如維修、保養(yǎng)、清洗、換貨、退貨等，確保售后服務(wù)承諾能夠有效兌現(xiàn)。加強(qiáng)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高售后服務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的售后服務(wù)。建立客戶售后服務(wù)檔案，記錄客戶購(gòu)買產(chǎn)品信息、售后服務(wù)記錄等，便于跟蹤客戶需求，提供個(gè)性化服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。四、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定1.采購(gòu)環(huán)節(jié)供應(yīng)商違約率：統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未能按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同的次數(shù)占總合同數(shù)的比例。采購(gòu)成本變動(dòng)率：計(jì)算采購(gòu)成本較預(yù)算成本的變動(dòng)幅度。合同糾紛發(fā)生率：記錄采購(gòu)合同引發(fā)糾紛的次數(shù)。2.銷售環(huán)節(jié)銷售額增長(zhǎng)率：衡量公司銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)情況。市場(chǎng)占有率：反映公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的份額。客戶投訴率：統(tǒng)計(jì)客戶投訴數(shù)量占銷售訂單數(shù)量的比例。3.庫(kù)存管理環(huán)節(jié)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：計(jì)算庫(kù)存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)，反映庫(kù)存管理效率。庫(kù)存積壓金額占比：庫(kù)存積壓金額占總庫(kù)存金額的比例。庫(kù)存短缺次數(shù)：統(tǒng)計(jì)因庫(kù)存不足導(dǎo)致的缺貨次數(shù)。4.質(zhì)量環(huán)節(jié)產(chǎn)品合格率：合格產(chǎn)品數(shù)量占總產(chǎn)品數(shù)量的比例。質(zhì)量投訴率：因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)的客戶投訴次數(shù)占銷售產(chǎn)品數(shù)量的比例。5.客戶服務(wù)環(huán)節(jié)客戶滿意度：通過(guò)客戶調(diào)查等方式獲取客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度評(píng)分。客戶流失率：統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)流失的客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制1.根據(jù)設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，確定各指標(biāo)的預(yù)警閾值。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值超過(guò)預(yù)警閾值時(shí)，發(fā)出預(yù)警信號(hào)。2.預(yù)警信號(hào)分為黃色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）、橙色預(yù)警（較大風(fēng)險(xiǎn)）和紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）三個(gè)級(jí)別。針對(duì)不同級(jí)別的預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告制度，定期生成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于發(fā)出預(yù)警信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)分析原因，提出針對(duì)性的解決方案和建議。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控頻率1.對(duì)于日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，如采購(gòu)成本變動(dòng)率、銷售額增長(zhǎng)率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等，實(shí)行每周統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。2.對(duì)于一些關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如供應(yīng)商違約率、客戶投訴率、產(chǎn)品合格率等，實(shí)行每月統(tǒng)計(jì)分析，以便更全面地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況。3.對(duì)于涉及重大決策、重大項(xiàng)目等可能引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在活動(dòng)期間進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與職責(zé)（一）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)1.成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，由公司高層管理人員擔(dān)任委員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)：制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則。審議重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，做出決策。定期評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理工作的執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)意見。（二）各部門風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)估和管理，把控采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)，控制采購(gòu)成本和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。簽訂和執(zhí)行采購(gòu)合同，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。2.銷售部門分析市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，制定銷售策略，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)和銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售定價(jià)，監(jiān)控銷售價(jià)格變動(dòng)情況，管理銷售定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。處理客戶訂單，收集客戶反饋，及時(shí)解決客戶問題，降低客戶投訴風(fēng)險(xiǎn)。3.庫(kù)存管理部門制定庫(kù)存管理制度和計(jì)劃，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，控制庫(kù)存積壓和短缺風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的保管、盤點(diǎn)和出入庫(kù)管理，防范庫(kù)存損耗風(fēng)險(xiǎn)。4.質(zhì)量控制部門建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。處理不合格產(chǎn)品，分析質(zhì)量問題原因，提出改進(jìn)措施，防止質(zhì)量問題再次發(fā)生。5.客戶服務(wù)部門建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)、有效地處理客戶投訴，提高客戶滿意度。履行售后服務(wù)承諾，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，降低客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和流程。2.開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分析工作，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。3.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)