珠寶門店物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司珠寶門店物料的管理，規范物料的采購、庫存、使用等環節，確保物料的合理利用，降低成本，提高門店運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有珠寶門店。（三）基本原則1.按需采購原則：依據門店銷售情況、庫存狀況及業務需求，合理安排物料采購，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證物料質量的前提下，通過優化采購流程、批量采購等方式，降低物料采購成本和庫存成本。3.規范管理原則：對物料的采購、驗收、存儲、發放、使用、盤點等環節進行規范化管理，確保物料管理工作有序進行。4.責任明確原則：明確各部門及人員在物料管理中的職責，做到責任到人，確保物料管理工作落實到位。二、職責分工（一）門店店長1.全面負責門店物料管理工作的組織與實施，確保物料管理工作符合公司制度和相關規定。2.根據門店銷售情況和庫存狀況，合理制定物料采購計劃，并提交上級審批。3.負責監督物料的驗收、存儲、發放、使用等環節，確保物料的安全與完整。4.定期組織門店物料盤點工作，核對賬目與實物，及時發現和處理物料管理中存在的問題。（二）采購部門1.根據門店提交的物料采購計劃，負責組織物料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量供應到門店。3.負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題，如退貨、換貨等。4.定期分析市場行情，收集物料價格信息，為降低采購成本提供依據。（三）倉庫管理部門1.負責物料的驗收工作，對采購回來的物料進行數量、質量、規格等方面的核對，確保物料符合要求。2.按照規定的存儲方式和條件，對物料進行分類存放，做好標識和防護措施，保證物料的安全存儲。3.負責物料的發放工作，根據門店的領料單準確發放物料，并做好發放記錄。4.定期對倉庫物料進行盤點，編制盤點報表，上報相關部門，確保賬實相符。（四）門店員工1.根據工作需要，填寫物料領料單，經店長審批后到倉庫領取物料。2.正確使用和保管領取的物料，避免浪費和損壞，如發現物料有損壞或丟失情況，應及時報告店長。3.配合店長做好門店物料的盤點工作，提供相關信息和數據。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.門店店長應每月末根據當月銷售數據、庫存狀況以及下月銷售預測，制定下月物料采購計劃。采購計劃應詳細列出所需物料的名稱、規格、型號、數量等信息。2.采購計劃需經上級主管部門審批后生效。如因市場變化、銷售異常等原因需要調整采購計劃，應及時向上級主管部門提交調整申請，并說明調整原因和內容。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，選擇符合公司要求的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、付款方式、質量標準、售后服務等條款。3.定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果調整供應商名錄，對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行改進或淘汰。（三）采購流程1.門店店長將審批后的采購計劃提交給采購部門。2.采購部門根據采購計劃選擇合適的供應商，發送采購訂單。3.供應商收到采購訂單后，按照訂單要求組織生產和發貨，并及時反饋發貨信息給采購部門。4.采購部門跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量供應到門店。如發現問題，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。5.物料到貨前，倉庫管理部門應做好收貨準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收場地和工具等。6.物料到貨時，倉庫管理部門按照采購合同和相關標準對物料進行驗收。驗收內容包括數量、質量、規格、型號等方面。如發現物料不符，應及時通知采購部門與供應商協商解決。7.驗收合格的物料辦理入庫手續，倉庫管理部門按照規定的存儲方式和條件進行存放，并做好標識和記錄。驗收不合格的物料，采購部門負責與供應商協商退貨、換貨等事宜。四、物料庫存管理（一）倉庫規劃與布局1.倉庫管理部門應根據物料的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待驗區、發貨區等，并做好標識。2.確保倉庫有足夠的存儲空間和良好的通風、防潮、防火、防蟲等條件，保證物料的安全存儲。（二）物料入庫1.驗收合格的物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物料名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息，并簽字確認。2.入庫單應一式多聯，分別傳遞給財務部門、采購部門和門店等相關部門，作為記賬、核對和結算的依據。3.將物料按照規定的存儲方式和條件存放到相應的存儲區域，并做好標識，便于識別和查找。（三）物料存儲1.倉庫管理人員應定期對物料進行檢查和盤點，確保物料的數量、質量和存儲狀況良好。如發現物料有損壞、變質、過期等情況，應及時報告店長并進行處理。2.對貴重珠寶物料應采取特殊的存儲措施，如專柜存放、專人保管、安裝監控設備等，確保物料的安全。3.根據物料的性質和特點，合理安排存儲環境，如溫度、濕度、光照等條件，避免因環境因素影響物料質量。（四）物料出庫1.門店員工因工作需要領取物料時，應填寫物料領料單，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經店長審批簽字。2.倉庫管理人員根據審批后的領料單發放物料，發放時應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放的物料準確無誤。3.發放物料后，倉庫管理人員應及時在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，將領料單傳遞給財務部門作為記賬憑證。4.對于貴重珠寶物料的出庫，應嚴格按照規定的審批流程和手續辦理，確保物料的去向清晰、可追溯。（五）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對倉庫物料進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點時應確保賬實相符，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行調整。2.盤點工作由倉庫管理人員負責組織實施，門店員工應積極配合。盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報表，詳細列出盤點結果，包括物料名稱、規格、型號、數量、賬面數量、實際數量、盤盈盤虧情況等，并上報店長和財務部門。3.對于盤盈盤虧的物料，應查明原因，屬于正常損耗、保管不善、人為失誤等原因造成的，應按照相關規定進行處理，并追究相關人員的責任。屬于供應商原因造成的，應及時與供應商協商解決。4.根據盤點結果，對庫存管理中存在的問題進行分析總結，提出改進措施和建議，不斷完善庫存管理制度。五、物料使用管理（一）物料使用培訓1.公司應定期組織門店員工進行物料使用培訓，培訓內容包括物料的性能、用途、操作方法、注意事項等方面，確保員工正確使用物料。2.培訓方式可以采用集中授課、現場演示、實際操作等多種形式，以提高員工的培訓效果。3.培訓結束后，應對員工進行考核，考核合格后方可上崗操作。對于考核不合格的員工，應進行補考或再次培訓，直至考核合格為止。（二）物料使用規范1.門店員工應按照規定的操作流程和方法使用物料，避免因操作不當造成物料損壞或浪費。2.在使用物料過程中，如發現物料有異常情況，應及時停止使用，并報告店長。嚴禁使用不合格或已損壞的物料。3.對于貴重珠寶物料的使用，應嚴格按照規定的加工工藝和流程進行操作，確保物料的品質和價值。4.物料使用完畢后，應及時清理現場，將剩余物料妥善保管，避免丟失或損壞。（三）物料節約與控制1.公司倡導全體員工樹立節約意識，在保證產品質量和服務水平的前提下，合理使用物料，減少浪費。2.門店店長應定期對門店物料使用情況進行統計和分析，查找物料使用過程中的浪費點和不合理之處，并采取相應的措施進行改進。3.鼓勵員工提出節約物料的合理化建議，對于能夠有效節約物料、降低成本的建議，公司將給予適當的獎勵。六、物料損耗管理（一）損耗界定1.物料損耗是指在采購、庫存、使用等過程中發生的物料短缺、損壞、變質、過期等情況。2.明確各類物料的合理損耗范圍，如正常損耗率、因保管不善造成的損耗率、因人為失誤造成的損耗率等。對于超出合理損耗范圍的部分，應查明原因并追究相關人員的責任。（二）損耗原因分析1.定期對物料損耗情況進行分析，查找損耗產生的原因，如采購環節的質量問題、庫存管理不善、使用過程中的浪費和損壞等。2.根據損耗原因制定相應的改進措施和預防措施，以降低物料損耗率。（三）損耗處理1.對于因正常損耗造成的物料損失，應按照公司規定的會計核算方法進行處理。2.對于因保管不善、人為失誤等原因造成的物料損失，應查明責任，由相關責任人承擔相應的賠償責任。賠償金額應根據物料的成本價和損失程度進行計算。3.對于因供應商原因造成的物料損失，應及時與供應商協商解決，要求供應商承擔相應的賠償責任或采取換貨、補貨等措施。七、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、變質、過期等無法使用的物料，倉庫管理人員應填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并提交店長審批。2.店長應組織相關人員對報廢申請進行審核，確認物料確實無法使用后，簽署審批意見。（二）報廢鑒定1.對于價值較高或報廢原因較為復雜的物料，應組織相關專業人員進行鑒定，確定物料是否符合報廢條件。2.鑒定人員應出具鑒定報告，明確物料的報廢情況和處理建議。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的物料，倉庫管理人員應按照規定的程序進行處理。對于可回收利用的物料，應進行回收處理；對于不可回收利用的物料，應按照環保要求進行妥善處置，如報廢銷毀等，并做好記錄。2.報廢處理過程中產生的相關費用，應按照公司財務制度進行核算和報銷。八、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對珠寶門店物料管理情況進行審計，檢查物料管理制度的執行情況、采購流程的合規性、庫存管理的準確性、物料使用的合理性等方面。2.審計人員應出具審計報告，對審計中發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）日常監督1.門店店長應加強對門店物料管理工作的日常監督，定期檢查物料的采購、庫存、使用等環節，及時發現和