生產資料使用管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產資料的管理，規范生產資料的使用行為，提高生產資料的使用效率，降低生產成本，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產資料使用的部門和個人。（三）基本原則1.合理使用原則：各部門和個人應根據生產任務和實際需求，合理使用生產資料，避免浪費和閑置。2.節約高效原則：在保證生產質量和進度的前提下，努力降低生產資料的消耗，提高使用效率。3.責任明確原則：明確生產資料使用過程中各環節的責任，做到責任到人。4.規范管理原則：對生產資料的采購、驗收、存儲、發放、使用、回收等環節進行規范化管理。二、生產資料的分類及定義（一）設備類指公司用于生產的各類機器設備、儀器儀表、運輸工具等，如生產流水線、加工機床、檢測設備等。（二）工具類包括各種生產工具、量具、刃具等，如扳手、鉗子、卡尺、刀具等。（三）原材料類用于產品生產的各種主要材料和輔助材料，如鋼材、木材、塑料、油漆等。（四）辦公用品類公司日常辦公所需的各類用品，如紙張、文具、辦公家具等。（五）勞保用品類為保障員工在工作過程中的安全和健康而發放的各類用品，如安全帽、工作服、手套、防護鞋等。三、生產資料的采購管理（一）采購計劃的制定1.各部門應根據生產任務、設備維護計劃、庫存情況等，提前制定生產資料采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。2.采購計劃需經部門負責人審核簽字后，報公司采購部門。（二）采購流程1.采購部門收到各部門提交的采購計劃后，進行匯總整理，并根據公司采購權限和供應商情況，選擇合適的供應商進行詢價、比價和議價。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇特殊情況需要變更合同條款，應及時與供應商協商，并報相關領導審批。（三）采購驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應按照合同要求和相關標準，對采購物資的質量、規格、數量等進行嚴格檢驗。2.驗收合格的物資，由質量檢驗部門出具驗收報告，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，協商退貨、換貨或補貨等事宜。四、生產資料的存儲管理（一）倉庫規劃1.根據生產資料的類別、特性和使用頻率，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如原材料區、成品區、設備區、工具區等。2.對倉庫進行標識管理，明確各存儲區域的名稱、存放物資的類別等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據驗收報告，對物資的數量、規格、型號等進行核對，并辦理入庫手續。入庫物資應按照規定的存儲區域進行存放，并做好標識。2.倉庫管理人員應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。（三）物資存儲1.不同類別的生產資料應分類存放，避免相互混淆和污染。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。2.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，溫度、濕度應符合物資存儲要求。定期對倉庫進行盤點和清理，確保物資的存儲質量。3.對庫存物資應進行定期檢查，發現物資有損壞、變質等情況時，應及時報告并處理。（四）物資出庫1.各部門因生產需要領用生產資料時，應填寫物資領用申請表，注明領用物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字后，交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據物資領用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理出庫手續，并將領用物資發放給領用部門。如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員應建立物資出庫臺賬，詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。五、生產資料的使用管理（一）設備使用管理1.設備使用部門應制定設備操作規程，明確設備的操作方法、注意事項、維護保養要求等內容，并對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉設備性能和操作規程。2.操作人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，不得擅自更改操作程序或違規操作。在設備運行過程中，如發現異常情況，應立即停機，并及時報告設備維護人員進行處理。3.設備使用部門應建立設備使用記錄，詳細記錄設備的開機時間、停機時間、運行狀況、維修情況等信息。定期對設備進行維護保養，確保設備的正常運行。4.設備維護人員應定期對設備進行巡檢，及時發現和排除設備故障，做好設備維護保養記錄。對設備進行維修時，應填寫設備維修申請表，經部門負責人審批簽字后，進行維修。維修完成后，應進行驗收，確保設備維修質量。（二）工具使用管理1.工具使用部門應建立工具領用登記制度，員工領用工具時，應填寫工具領用登記表，注明領用工具的名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息，并簽字確認。2.員工應妥善保管領用的工具，不得轉借他人或挪作他用。工具使用完畢后，應及時歸還倉庫，并保持工具的完好無損。3.倉庫管理人員應定期對工具進行盤點，如發現工具丟失、損壞等情況，應及時查明原因，并追究相關人員的責任。（三）原材料使用管理1.生產部門應根據生產計劃和工藝要求，合理領用原材料。領用原材料時，應填寫原材料領用申請表，經部門負責人審批簽字后，交倉庫管理人員。2.生產車間應按照原材料消耗定額進行投料，嚴格控制原材料的使用量，避免浪費。在生產過程中，如發現原材料有質量問題或不符合工藝要求，應及時報告質量檢驗部門和相關領導進行處理。3.生產部門應建立原材料使用記錄，詳細記錄原材料的領用數量、使用數量、剩余數量、產品產量等信息。定期對原材料消耗情況進行統計分析，查找消耗異常原因，并采取相應的措施進行改進。（四）辦公用品使用管理1.公司員工應節約使用辦公用品，根據工作需要合理領用。領用辦公用品時，應填寫辦公用品領用申請表，經部門負責人審批簽字后，交行政部門。2.行政部門應建立辦公用品領用登記制度，對辦公用品的領用情況進行記錄。定期對辦公用品的使用情況進行統計分析，合理控制辦公用品的消耗。3.員工應妥善保管領用的辦公用品，不得隨意丟棄或浪費。如發現辦公用品有損壞或丟失等情況，應及時報告行政部門。（五）勞保用品使用管理1.公司按照國家相關規定和員工工作崗位的需要，為員工發放勞保用品。員工應正確佩戴和使用勞保用品，不得擅自更改或不使用。2.各部門應建立勞保用品發放記錄，詳細記錄勞保用品的發放日期、名稱、規格、型號、數量、領用人員等信息。定期對勞保用品的使用情況進行檢查，確保員工正確使用勞保用品。3.如因工作需要增加或更換勞保用品，員工所在部門應填寫勞保用品申請單，經部門負責人審核簽字后，報公司安全管理部門審批。安全管理部門根據實際情況進行審批，并通知行政部門發放。六、生產資料的回收管理（一）可回收物資的界定1.設備類：如已淘汰、報廢的設備及設備零部件等。2.工具類：損壞無法修復或不再使用的工具。3.原材料類：生產過程中產生的邊角料、余料等。4.其他：如廢舊包裝材料等。（二）回收流程1.各部門在生產過程中產生可回收物資時，應及時進行清理和分類，并存放于指定地點。2.定期由物資回收部門對各部門存放的可回收物資進行統一回收。回收時，物資回收部門應與物資產生部門辦理交接手續，填寫物資回收清單，雙方簽字確認。3.物資回收部門對回收的可回收物資進行整理、分類和評估，根據物資的實際情況，采取不同的處理方式，如修復再利用、變賣等。（三）回收物資的處理1.對于能夠修復再利用的設備、工具等，由公司維修部門進行修復后，重新投入使用或調配給其他部門使用。2.對于無法修復或不再使用的可回收物資，經公司相關領導審批后，由物資回收部門聯系有資質的回收公司進行變賣處理。變賣所得款項應及時上繳公司財務部門。3.對回收物資的處理過程應進行詳細記錄，包括物資名稱、數量、處理方式、處理時間、處理價格等信息，并存檔備查。七、生產資料的盤點管理（一）盤點周期1.倉庫物資盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每月進行一次，由倉庫管理人員負責組織實施；不定期盤點根據公司實際情況，由財務部門或審計部門牽頭組織，相關部門配合進行。2.設備類、工具類等生產資料的盤點每季度進行一次，由使用部門負責組織實施，倉庫管理人員和財務人員參與。（二）盤點方法1.倉庫物資盤點采用實地盤點法，即對倉庫內的物資逐一進行清點、核對，確保賬實相符。2.設備類、工具類等生產資料的盤點采用實地清查和查閱使用記錄相結合的方法，對設備、工具的數量、使用狀況等進行核實。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧情況及原因分析等。2.對于盤盈的物資，應查明原因，經審批后調整相關賬目；對于盤虧的物資，應查明責任，屬于人為原因造成的，由責任人負責賠償；屬于自然損耗或其他不可抗力原因造成的，經審批后進行相應的賬務處理。3.對盤點中發現的問題，相關部門應及時采取措施進行整改，完善生產資料管理制度，防止類似問題再次發生。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立生產資料管理監督小組，由財務部門、審計部門、采購部門、倉庫管理部門等相關人員組成，負責對公司生產資料的采購、存儲、使用、回收等環節進行定期或不定期的監督檢查。2.監督小組應制定詳細的監督檢查計劃，明確檢查內容、檢查方式、檢查時間等。在監督檢查過程中，應認真查閱相關資料，實地查看生產資料的存儲和使用情況，與相關人員進行溝通交流，確保監督檢查工作的全面性和有效性。3.對監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，責任部門應將整改情況書面報告監督小組。（二）考核機制1.建立生產資料管理考核制度，將生產資料管理工作納入各部門和個人的績效考核體系。考核內容包括生