ip設備管理制度一、總則（一）目的為加強公司IP設備的管理，規范IP設備的使用、維護、采購、報廢等流程，確保IP設備的正常運行，提高工作效率，保障公司業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有IP設備，包括但不限于路由器、交換機、防火墻、無線接入點、服務器、電腦、打印機、IP電話等。（三）職責分工1.信息技術部門負責制定和完善IP設備管理制度及相關技術標準。負責IP設備的選型、采購、配置、安裝、調試、維護、升級等技術支持工作。負責監控IP設備的運行狀態，及時處理設備故障和安全隱患。負責IP地址的規劃、分配和管理。2.使用部門負責本部門IP設備的日常使用和保管，確保設備的安全和正常運行。配合信息技術部門進行設備的維護、維修和升級工作。負責向信息技術部門反饋設備使用過程中出現的問題和需求。3.行政部門負責IP設備的采購申請審核、合同簽訂、資產登記、盤點等行政事務工作。負責制定IP設備的采購預算和費用控制。負責協調各部門之間關于IP設備管理的工作。4.財務部門負責審核IP設備采購費用、維修費用等相關財務支出。負責對IP設備的資產價值進行核算和管理。二、IP設備采購管理（一）采購申請1.使用部門根據工作需要，填寫《IP設備采購申請表》，詳細說明采購設備的名稱、型號、規格、數量、用途、預算等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門對采購申請進行進一步審核，重點審核采購需求的合理性、預算的準確性等，審核通過后提交至財務部門。3.財務部門對采購申請的預算進行審核，審核通過后報公司領導審批。（二）選型與采購1.經公司領導審批通過后，信息技術部門根據采購申請的要求，進行IP設備的選型。選型過程中應充分考慮設備的性能、穩定性、兼容性、安全性、性價比等因素，選擇符合公司需求的產品。2.信息技術部門制定采購方案，明確采購設備的品牌、型號、規格、數量、價格、交貨期等信息，并提交至行政部門。3.行政部門根據采購方案，通過招標、詢價、談判等方式進行采購。在采購過程中，應嚴格按照公司的采購流程和相關法律法規執行，確保采購過程的公正、公平、公開。4.行政部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括設備的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交至信息技術部門、財務部門等相關部門備案。（三）到貨驗收1.設備到貨前，信息技術部門應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和環境等。2.設備到貨時，行政部門、信息技術部門等相關人員共同對設備進行驗收。驗收內容包括設備的數量、規格、型號、外觀、配置等是否與采購合同一致，設備的性能是否符合要求，設備的隨機資料是否齊全等。3.驗收合格后，填寫《IP設備驗收單》，由驗收人員簽字確認。驗收不合格的設備，應及時與供應商溝通協商，要求供應商更換或處理。三、IP設備配置管理（一）配置規劃1.信息技術部門根據公司網絡架構、業務需求、安全策略等因素，制定IP設備的配置規劃。配置規劃應包括設備的基本配置、網絡拓撲結構、IP地址分配、VLAN劃分、訪問控制列表、路由策略等內容。2.配置規劃制定后，應提交至公司技術負責人審核。審核通過后，按照配置規劃進行設備配置。（二）配置實施1.信息技術人員根據配置規劃，使用專業的配置工具和命令，對IP設備進行配置。配置過程中應嚴格按照配置規范和安全要求進行操作，確保配置的準確性和安全性。2.在配置過程中，應做好配置記錄，包括配置時間、配置人員、配置內容等信息。配置記錄應妥善保存，以便日后查詢和維護。3.配置完成后，應進行測試和驗證，確保設備配置能夠正常運行，滿足公司業務需求。測試內容包括網絡連通性測試、業務功能測試、安全策略測試等。（三）配置變更管理1.因業務發展、網絡優化、安全需求等原因需要對IP設備配置進行變更時，應填寫《IP設備配置變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、影響范圍等信息，并提交至信息技術部門負責人審核。2.信息技術部門負責人審核通過后，組織相關技術人員對配置變更進行評估和風險分析。評估內容包括變更的必要性、可行性、安全性、對業務的影響等方面。3.根據評估結果，制定配置變更方案，明確變更的步驟、方法、時間、人員等信息。配置變更方案應提交至公司技術負責人審批。4.經公司技術負責人審批通過后，按照配置變更方案進行配置變更操作。在變更過程中，應做好備份工作，以便在出現問題時能夠及時恢復。5.配置變更完成后，應進行測試和驗證，確保變更后的設備配置能夠正常運行，滿足公司業務需求。測試通過后，填寫《IP設備配置變更記錄單》，由相關人員簽字確認。四、IP設備使用管理（一）使用規范1.IP設備的使用人員應嚴格遵守公司的各項規章制度，按照操作規程使用設備，不得擅自更改設備的配置和參數。2.使用人員應妥善保管設備，不得隨意拆卸、損壞設備。如發現設備故障或異常情況，應及時向信息技術部門報告。3.使用人員應定期對設備進行清潔和保養，保持設備的良好運行狀態。4.IP設備僅限公司內部使用，未經許可不得轉借他人或帶出公司。（二）賬號管理1.信息技術部門負責為IP設備的使用人員分配賬號和密碼。使用人員應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。2.使用人員離職或崗位變動時，信息技術部門應及時刪除或更改其賬號和密碼，確保賬號的安全性。3.嚴禁使用弱密碼，密碼應定期更換，長度不少于規定位數，并包含字母、數字和特殊字符。（三）安全管理1.使用人員應增強安全意識，注意保護公司的網絡安全和信息安全。不得在IP設備上安裝未經授權的軟件、插件或進行非法操作。2.對于涉及公司機密信息的IP設備，應采取嚴格的安全防護措施，如設置訪問權限、加密存儲等。3.定期對IP設備進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現和處理安全隱患。五、IP設備維護管理（一）日常維護1.信息技術部門制定IP設備的日常維護計劃，明確維護的內容、周期、責任人等信息。日常維護內容包括設備的巡檢、清潔、保養、軟件升級等。2.維護人員按照日常維護計劃對IP設備進行維護操作，并做好維護記錄。維護記錄應包括維護時間、維護內容、設備運行狀態等信息。3.在日常維護過程中，如發現設備故障或異常情況，應及時進行處理。對于無法立即解決的問題，應及時報告上級領導，并采取臨時應急措施，確保設備的正常運行。（二）故障維修1.當IP設備出現故障時，使用人員應及時向信息技術部門報告。信息技術部門接到故障報告后，應立即對故障進行診斷和分析，確定故障原因和解決方案。2.對于簡單的故障，維護人員應在規定時間內進行修復。對于復雜的故障，應組織技術人員進行會診，制定詳細的維修方案，并盡快進行修復。3.在故障維修過程中，應做好維修記錄，包括故障現象、故障原因、維修過程、維修結果等信息。維修記錄應妥善保存，以便日后查詢和統計分析。4.對于因設備老化、損壞等原因導致的頻繁故障，信息技術部門應及時提出設備更新或升級的建議。（三）預防性維護1.信息技術部門根據IP設備的運行情況和使用年限，制定預防性維護計劃。預防性維護計劃應包括設備的硬件檢測、軟件升級、部件更換等內容。2.按照預防性維護計劃定期對IP設備進行預防性維護操作，提前發現和解決潛在的問題，延長設備的使用壽命，降低設備故障率。3.在預防性維護過程中，如發現設備存在安全隱患或性能下降等問題，應及時進行處理或升級設備。六、IP設備資產管理（一）資產登記1.行政部門負責對公司所有IP設備進行資產登記，建立資產臺賬。資產臺賬應包括設備的名稱、型號、規格、數量、購置時間、購置價格、使用部門、使用人等信息。2.新購置的IP設備到貨驗收合格后，行政部門應及時將設備信息錄入資產臺賬，并為設備分配資產編號。資產編號應具有唯一性，便于管理和查詢。（二）資產盤點1.行政部門定期組織對公司IP設備進行資產盤點，盤點周期一般為每年一次。盤點內容包括設備的數量、規格、型號、使用狀態、存放地點等信息。2.在資產盤點過程中，應認真核對資產臺賬與實際設備情況是否一致。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。3.資產盤點結束后，應編制資產盤點報告，報告內容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、賬實不符情況及處理意見等。資產盤點報告經審核后存檔。（三）資產處置1.IP設備因報廢、淘汰、出售等原因需要進行資產處置時，使用部門應填寫《IP設備資產處置申請表》，詳細說明資產處置的原因、資產信息等，并提交至行政部門。2.行政部門對資產處置申請進行審核，審核通過后提交至財務部門。財務部門對資產處置的價值進行評估和核算，并報公司領導審批。3.經公司領導審批通過后，行政部門按照相關規定進行資產處置操作。資產處置方式包括報廢、出售、捐贈等。資產處置過程中應做好記錄，確保資產處置的合法性和合規性。七、IP設備安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門根據公司的網絡安全需求和業務特點，制定IP設備的安全策略。安全策略應包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測策略、數據加密策略等內容。2.安全策略制定后，應提交至公司技術負責人審核。審核通過后，嚴格按照安全策略進行設備配置和管理。（二）安全審計1.信息技術部門建立IP設備的安全審計機制，定期對設備的操作日志、訪問記錄、安全事件等進行審計。2.通過安全審計，及時發現和處理潛在的安全問題，如非法訪問、違規操作、安全漏洞等。對于發現的安全問題，應及時采取措施進行整改，