中學(xué)采購(gòu)管理制度總則1.目的為規(guī)范中學(xué)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中學(xué)各部門、年級(jí)組、學(xué)科組等涉及采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)單位和個(gè)人。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。公開、公平、公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商有平等機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)結(jié)果公平公正。效益原則：在滿足教學(xué)、科研和管理需求的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和效益，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)負(fù)責(zé)審定采購(gòu)政策、制度和流程。審議重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同等。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的重大問題。2.采購(gòu)執(zhí)行部門組成：根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，可設(shè)立專門的采購(gòu)辦公室或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行工作。職責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括編制采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)信息、組織采購(gòu)評(píng)審、簽訂采購(gòu)合同等。建立和維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和管理。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制、整理和歸檔。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理合同履行過程中的問題。3.需求部門組成：各部門、年級(jí)組、學(xué)科組等。職責(zé)根據(jù)教學(xué)、科研和管理需要，提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證、商務(wù)談判等工作。協(xié)助采購(gòu)執(zhí)行部門進(jìn)行采購(gòu)驗(yàn)收。采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制采購(gòu)預(yù)算草案，明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)需求部門提交的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合學(xué)校財(cái)力狀況和采購(gòu)政策，提出調(diào)整建議，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。經(jīng)審定后的采購(gòu)預(yù)算納入學(xué)校年度預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2.預(yù)算調(diào)整采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過程中，因特殊原因確需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額等，經(jīng)采購(gòu)執(zhí)行部門審核后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)預(yù)算調(diào)整應(yīng)遵循相關(guān)審批程序，確保調(diào)整后的預(yù)算合理合規(guī)。采購(gòu)方式1.公開招標(biāo)符合下列情形之一的貨物或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：采購(gòu)貨物或服務(wù)達(dá)到規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)以上。采用公開招標(biāo)方式更能滿足采購(gòu)需求、保證采購(gòu)質(zhì)量、提高采購(gòu)效益且符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2.邀請(qǐng)招標(biāo)符合下列情形之一的，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判符合下列情形之一的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額。4.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十。5.詢價(jià)采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門根據(jù)實(shí)際需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)執(zhí)行部門。2.采購(gòu)審批采購(gòu)執(zhí)行部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。3.采購(gòu)實(shí)施編制采購(gòu)文件：采購(gòu)執(zhí)行部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)方式，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布采購(gòu)信息：根據(jù)采購(gòu)方式，通過學(xué)校官網(wǎng)、政府采購(gòu)平臺(tái)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：采購(gòu)執(zhí)行部門接收供應(yīng)商報(bào)名材料，對(duì)供應(yīng)商的資格條件進(jìn)行審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。采購(gòu)評(píng)審：組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)，按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。合同簽訂：采購(gòu)執(zhí)行部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。4.采購(gòu)驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)項(xiàng)目到貨前，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收人員。驗(yàn)收實(shí)施：需求部門組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨物，直至驗(yàn)收合格。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收完成后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)執(zhí)行部門存檔。5.付款結(jié)算付款申請(qǐng)：供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定完成交貨或提供服務(wù)后，向采購(gòu)執(zhí)行部門提交付款申請(qǐng)，附上采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)材料。審核付款：采購(gòu)執(zhí)行部門對(duì)供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核對(duì)采購(gòu)合同條款、發(fā)票金額、驗(yàn)收情況等。審核無(wú)誤后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。學(xué)校財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算。采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)在采購(gòu)評(píng)審確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂前，應(yīng)報(bào)學(xué)校法律顧問進(jìn)行合法性審查。2.合同履行采購(gòu)執(zhí)行部門和需求部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同履行情況，督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。3.合同變更與解除采購(gòu)合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報(bào)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。4.合同歸檔采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件整理歸檔，妥善保管。合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等資料。合同檔案的保管期限按照學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商庫(kù)建立采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、信用狀況等進(jìn)行登記和管理。供應(yīng)商庫(kù)應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新供應(yīng)商信息。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求，從供應(yīng)商庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，可通過公開征集、推薦等方式擴(kuò)大供應(yīng)商選擇范圍，確保有足夠數(shù)量的潛在供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。3.供應(yīng)商考核采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)參與采購(gòu)活動(dòng)的重要依據(jù)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)暫停或取消其參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的資格。4.供應(yīng)商信用管理采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商信用檔案，記錄供應(yīng)商的信用信息。對(duì)于有不良信用記錄的供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)督，謹(jǐn)慎選擇與其合作。同時(shí)，應(yīng)積極與信用良好的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)、公平公正。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)定期向紀(jì)檢監(jiān)察部門報(bào)告采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受監(jiān)督檢查。2.審計(jì)監(jiān)督學(xué)校審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)程序合規(guī)性、采購(gòu)合同履行情況等。審計(jì)部門應(yīng)定期開展采購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整