產(chǎn)品收發(fā)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品收發(fā)管理，規(guī)范產(chǎn)品出入庫流程，確保產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)及時(shí)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的收發(fā)管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，根據(jù)訂單需求安排發(fā)貨計(jì)劃，并及時(shí)與倉庫溝通協(xié)調(diào)產(chǎn)品出庫事宜。跟蹤產(chǎn)品發(fā)貨情況，及時(shí)處理客戶反饋的發(fā)貨問題。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)將生產(chǎn)完成的產(chǎn)品及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并提交入庫清單給倉庫。配合倉庫進(jìn)行產(chǎn)品盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。3.倉庫部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作。建立健全產(chǎn)品庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行合理分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。及時(shí)向銷售部門和生產(chǎn)部門反饋庫存信息，協(xié)助做好產(chǎn)品的調(diào)配工作。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格產(chǎn)品提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。5.采購部門負(fù)責(zé)原材料、輔助材料等物資的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)采購物資的到貨時(shí)間和數(shù)量，并及時(shí)通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備。辦理采購物資的入庫手續(xù)，提交入庫清單給倉庫。二、產(chǎn)品入庫管理（一）生產(chǎn)產(chǎn)品入庫1.生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，由車間負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢和互檢。自檢和互檢合格后，填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，并將產(chǎn)品隨同報(bào)告單一起送至倉庫。2.倉庫接收生產(chǎn)部門送來的產(chǎn)品和《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》后，首先核對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與報(bào)告單一致。核對(duì)無誤后，安排檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。抽檢比例按照公司相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)抽檢產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。在《產(chǎn)品入庫單》上簽字確認(rèn)，并注明檢驗(yàn)情況。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具《不合格品處理單》，詳細(xì)說明不合格原因和處理建議。倉庫根據(jù)《不合格品處理單》將不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。4.倉庫管理人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，將產(chǎn)品按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行分類存放，并在庫存臺(tái)賬上記錄產(chǎn)品的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。（二）采購產(chǎn)品入庫1.采購部門在采購物資到貨前，應(yīng)提前通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備。倉庫根據(jù)采購訂單和到貨計(jì)劃，安排人員對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.物資到貨時(shí)，倉庫驗(yàn)收人員首先核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購訂單一致。核對(duì)無誤后，對(duì)物資的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形等情況。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，倉庫驗(yàn)收人員通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具《不合格品處理單》，倉庫根據(jù)處理單將不合格物資單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉庫管理人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》和相關(guān)驗(yàn)收記錄，將采購物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行分類存放，并在庫存臺(tái)賬上記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）入庫注意事項(xiàng)1.產(chǎn)品入庫時(shí)，必須保證產(chǎn)品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如有數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因并處理。2.入庫產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，不得隨意堆放。不同規(guī)格、型號(hào)、批次的產(chǎn)品應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.對(duì)于緊急入庫的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)在入庫后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保入庫流程的完整性。三、產(chǎn)品出庫管理（一）銷售發(fā)貨出庫1.銷售部門根據(jù)客戶訂單制定發(fā)貨計(jì)劃，并填寫《發(fā)貨通知單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息。《發(fā)貨通知單》經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫。2.倉庫收到《發(fā)貨通知單》后，首先核對(duì)訂單信息與庫存情況。如庫存充足，倉庫管理人員按照《發(fā)貨通知單》的要求進(jìn)行備貨。備貨完成后，填寫《產(chǎn)品出庫單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息。《產(chǎn)品出庫單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字后，安排發(fā)貨。3.發(fā)貨人員根據(jù)《產(chǎn)品出庫單》進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)貨，發(fā)貨過程中應(yīng)注意產(chǎn)品的包裝和防護(hù)，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。發(fā)貨完成后，在《產(chǎn)品出庫單》上簽字確認(rèn)，并將發(fā)貨聯(lián)交回倉庫。4.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)更新庫存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息。同時(shí)，將《發(fā)貨通知單》和《產(chǎn)品出庫單》的相關(guān)聯(lián)整理歸檔，以備查詢。（二）生產(chǎn)領(lǐng)用出庫1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，注明領(lǐng)用產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。《生產(chǎn)領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫。2.倉庫收到《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后，核對(duì)領(lǐng)料信息與庫存情況。如庫存充足，倉庫管理人員按照《生產(chǎn)領(lǐng)料單》的要求進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料完成后，填寫《產(chǎn)品出庫單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。《產(chǎn)品出庫單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字后，將領(lǐng)料聯(lián)交生產(chǎn)部門，倉庫留存記賬聯(lián)。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用人員在收到產(chǎn)品后，應(yīng)在《產(chǎn)品出庫單》上簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部門根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，將領(lǐng)用的產(chǎn)品用于生產(chǎn)過程中，并做好相應(yīng)的記錄。4.倉庫管理人員根據(jù)《產(chǎn)品出庫單》記賬聯(lián)更新庫存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。同時(shí)，將《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《產(chǎn)品出庫單》的相關(guān)聯(lián)整理歸檔，以備查詢。（三）其他出庫1.因公司內(nèi)部調(diào)撥、樣品贈(zèng)送、報(bào)廢處理等原因需要出庫產(chǎn)品的，相關(guān)部門應(yīng)填寫《產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單》，注明出庫原因、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。《產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單》經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫。2.倉庫收到《產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單》后，按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和發(fā)料。審核通過后，填寫《產(chǎn)品出庫單》，辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)。3.倉庫管理人員根據(jù)《產(chǎn)品出庫單》更新庫存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫原因等信息。同時(shí)，將《產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單》和《產(chǎn)品出庫單》的相關(guān)聯(lián)整理歸檔，以備查詢。（四）出庫注意事項(xiàng)1.產(chǎn)品出庫時(shí)，必須嚴(yán)格按照《發(fā)貨通知單》、《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《產(chǎn)品出庫申請(qǐng)單》等單據(jù)的要求進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)貨人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)提貨人員的身份和相關(guān)授權(quán)文件，確保產(chǎn)品交付給合法的提貨人。3.對(duì)于貴重產(chǎn)品、易燃易爆產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品的安全運(yùn)輸和使用。4.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品出庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。5.如因特殊情況需要變更發(fā)貨計(jì)劃或領(lǐng)料計(jì)劃的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉庫自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門牽頭，會(huì)同倉庫、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門共同進(jìn)行。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括整理庫存物資、核對(duì)庫存臺(tái)賬、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表等。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與庫存臺(tái)賬的一致性，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫《庫存盤點(diǎn)表》，注明盤點(diǎn)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。《庫存盤點(diǎn)表》經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，提交給財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)部門對(duì)《庫存盤點(diǎn)表》進(jìn)行審核，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于盤盈盤虧的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于責(zé)任人原因造成的損失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的損失，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。（二）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)加強(qiáng)庫存安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保庫存產(chǎn)品的安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火、違規(guī)用電等。同時(shí)，要做好倉庫的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證庫存產(chǎn)品的質(zhì)量安全。4.倉庫應(yīng)建立庫存安全檢查制度，定期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。如發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）庫存預(yù)警管理1.倉庫應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)產(chǎn)品的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期、銷售情況等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存進(jìn)行分析，當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出庫存預(yù)警信息。庫存預(yù)警信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、當(dāng)前庫存數(shù)量、預(yù)警庫存數(shù)量、預(yù)警原因等內(nèi)容。3.相關(guān)部門收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整訂單發(fā)貨計(jì)劃；生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)；采購部門應(yīng)及時(shí)采購物資，補(bǔ)充庫存。如庫存數(shù)量高于預(yù)警指標(biāo)，銷售部門應(yīng)加大市場推廣力度，促進(jìn)產(chǎn)品銷售；生產(chǎn)部門應(yīng)適當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少產(chǎn)品生產(chǎn)；采購部門應(yīng)暫停相關(guān)物資的采購。五、產(chǎn)品收發(fā)記錄與檔案管理（一）產(chǎn)品收發(fā)記錄1.倉庫應(yīng)建立完整的產(chǎn)品收發(fā)記錄，包括產(chǎn)品入庫記錄、出庫記錄、庫存盤點(diǎn)記錄等。產(chǎn)品收發(fā)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、收發(fā)日期、收發(fā)部門、經(jīng)手人等信息。2.產(chǎn)品收發(fā)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。紙質(zhì)記錄應(yīng)妥善保存，便于查詢和核對(duì)；電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄產(chǎn)品的收發(fā)情況，確保記錄的真實(shí)性和完整性。同時(shí)，要定期對(duì)產(chǎn)品收發(fā)記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便于日后的查閱和統(tǒng)計(jì)分析。（二）產(chǎn)品收發(fā)檔案管理1.公司應(yīng)建立產(chǎn)品收發(fā)檔案管理制度，對(duì)與產(chǎn)品收發(fā)相關(guān)的文件、單據(jù)、記錄等資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。產(chǎn)品收發(fā)檔案包括采購訂單、銷售合同、發(fā)貨通知單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、不合格品處理單、產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品出庫單、庫存盤點(diǎn)表等。2.產(chǎn)品收發(fā)檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或類別進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的索引目錄，便于查找和使用。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品收發(fā)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。3.產(chǎn)品收發(fā)檔案的保存期限應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，產(chǎn)品收發(fā)檔案應(yīng)保存[X]年，重要檔案應(yīng)長期保存。保存期滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立產(chǎn)品收發(fā)管理監(jiān)督小組，由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)定期對(duì)公司產(chǎn)品收發(fā)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品收發(fā)流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、產(chǎn)品收發(fā)記錄與檔案管理情況等。監(jiān)督小組應(yīng)通過查閱文件、單據(jù)、記錄，實(shí)地檢查倉庫等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析問題原因，制定整改措施，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)督小組。監(jiān)督小組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立產(chǎn)品收發(fā)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各相關(guān)部門和人員在產(chǎn)品收發(fā)管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括工作質(zhì)量、工作效率、執(zhí)行制度情況、協(xié)作配合情況等方面。2.考核評(píng)價(jià)方式采用定期考核與不定期