產品放行管理制度一、總則（一）目的為確保公司產品質量符合規定要求，規范產品放行流程，保證只有經授權且質量合格的產品才能進入市場或交付客戶，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品從生產完成至交付過程中的放行管理，包括成品、半成品及原材料等。（三）職責1.質量部門負責制定和執行產品檢驗計劃，對產品進行全面檢驗和試驗，判定產品是否符合質量標準。審核產品放行文件，確保放行決策基于充分的質量數據和檢驗結果。對產品放行過程進行監督，確保符合規定流程。2.生產部門負責組織產品的生產，確保生產過程符合工藝要求和質量管理體系規定。配合質量部門進行產品檢驗，提供必要的生產信息和協助。在產品放行前，確保產品已完成規定的生產工序且狀態正常。3.銷售部門及時了解客戶對產品質量的要求和反饋，在產品放行前提供相關市場信息。負責產品交付過程中的溝通協調，確保客戶接收符合質量要求的產品。4.研發部門參與新產品放行標準的制定，提供技術支持和指導。對產品質量問題進行技術分析，協助解決影響產品放行的技術難題。5.管理層負責審批產品放行相關文件，做出最終的產品放行決策。確保產品放行管理工作得到有效資源支持，協調各部門之間的工作。二、產品放行流程（一）生產完成1.生產部門完成產品生產后，應確保產品已完成所有規定的生產工序，并進行了必要的自檢。自檢合格后，填寫《產品生產記錄單》，詳細記錄產品生產過程中的各項信息，包括生產批次、生產日期、生產數量、生產設備、操作人員等。2.將《產品生產記錄單》及產品一同提交至質量部門進行檢驗。（二）檢驗與試驗1.質量部門收到生產部門提交的產品及記錄單后，按照預先制定的產品檢驗計劃進行檢驗和試驗。檢驗項目包括但不限于外觀、尺寸、性能、功能、安全性等。2.對于原材料和半成品，質量部門應根據相應的質量標準進行檢驗，合格后方可進入下一工序或用于成品生產。3.對于成品，質量部門應進行全面的檢驗和試驗，確保產品質量符合國家相關標準、行業標準、企業標準以及客戶合同要求。檢驗方式可包括抽樣檢驗、全檢等，具體檢驗方式根據產品特性和批量大小確定。4.在檢驗過程中，質量部門應如實記錄檢驗結果，填寫《產品檢驗報告》。檢驗報告應包括產品批次、檢驗項目、檢驗結果、判定結論等信息。對于不合格產品，應詳細記錄不合格項目及缺陷情況。（三）不合格處理1.若檢驗發現產品存在不合格項，質量部門應立即出具《不合格品報告》，并將不合格產品隔離存放，防止其流入下一道工序或交付客戶。2.質量部門組織相關部門（如生產部門、研發部門等）對不合格產品進行評審，分析不合格原因，制定整改措施。整改措施應明確責任部門、責任人、整改期限及預期效果。3.責任部門按照整改措施進行整改，整改完成后重新提交質量部門進行檢驗。經檢驗合格的產品，可按照正常流程進行放行；仍不合格的產品，應進一步分析原因，采取更有效的整改措施，直至產品合格或做出報廢等其他處理決定。4.對于重復出現的不合格問題，質量部門應組織相關部門進行深入分析，制定預防措施，防止問題再次發生。（四）放行審核1.質量部門完成產品檢驗且判定合格后，整理相關檢驗文件和記錄，填寫《產品放行審核表》。審核表應包括產品批次、檢驗報告編號、檢驗結果匯總、放行建議等內容。2.將《產品放行審核表》及相關檢驗文件提交至質量部門負責人進行審核。質量部門負責人應仔細審查檢驗數據和報告，確認產品是否確實符合放行條件。審核通過后，在審核表上簽字批準。3.若質量部門負責人認為有必要進一步核實或補充信息，可要求質量檢驗人員提供相關說明或進行現場復查。（五）最終放行決策1.《產品放行審核表》經質量部門負責人審核通過后，提交至管理層進行最終放行決策。管理層應綜合考慮產品質量狀況、市場需求、客戶要求等因素，做出產品是否放行的決定。2.對于重要產品或批量較大的產品，管理層可組織相關部門召開產品放行評審會議，聽取質量部門、生產部門、銷售部門等的匯報，共同商討產品放行事宜。3.經管理層批準放行的產品，質量部門應在產品上或包裝上加蓋“放行章”，并發放《產品放行通知書》。通知書應注明產品批次、放行日期、放行數量等信息。（六）產品交付1.銷售部門根據《產品放行通知書》安排產品交付工作。在交付前，應確保產品包裝完好、標識清晰，并附帶必要的產品說明書、質量證明文件等。2.對于需要運輸的產品，銷售部門應選擇合適的運輸方式和運輸單位，確保產品在運輸過程中不受損壞。同時，應做好產品運輸過程中的防護措施，如防潮、防震、防盜等。3.在產品交付過程中，銷售部門應與客戶保持密切溝通，及時了解客戶接收產品的情況。如客戶發現產品存在質量問題或其他異議，銷售部門應及時反饋至質量部門和相關部門，共同協商解決。三、產品放行文件管理（一）文件種類1.《產品生產記錄單》：記錄產品生產過程中的詳細信息，是產品可追溯性的重要依據。2.《產品檢驗報告》：記錄產品檢驗的結果，包括各項檢驗項目的實測數據、判定結論等。3.《不合格品報告》：用于記錄不合格產品的情況，包括不合格項目、缺陷描述、產生原因分析等。4.《產品放行審核表》：用于審核產品是否符合放行條件，匯總相關檢驗信息和放行建議。5.《產品放行通知書》：通知相關部門產品已被批準放行，記錄放行的產品批次、日期、數量等信息。（二）文件編號與歸檔1.為便于文件管理和查詢，對各類產品放行文件進行統一編號。編號規則應體現文件類型、年份、月份、流水號等信息，例如：“CL20XXXXXXXX”，其中“CL”表示產品放行文件，“20XX”表示年份，“XX”表示月份，“XXXX”表示流水號。2.質量部門負責對產品放行文件進行歸檔管理。文件應按照編號順序分類存放，建立電子和紙質檔案。電子檔案應進行備份，確保數據安全。3.歸檔文件應包括文件原件及相關附件，如檢驗數據記錄、照片、分析報告等。同時，應建立文件索引目錄，便于快速查找和檢索。（三）文件保存期限產品放行文件的保存期限應根據相關法律法規和公司規定執行。一般情況下，產品生產記錄單、檢驗報告等文件應保存至產品保質期結束后一定期限，如2年；不合格品報告應長期保存，以便追溯產品質量問題。（四）文件查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱產品放行文件時，應填寫《文件查閱申請表》，注明查閱文件的名稱、編號、查閱目的等信息，經所在部門負責人批準后，到質量部門查閱。2.如需借閱產品放行文件，借閱人應填寫《文件借閱申請表》，詳細說明借閱原因、借閱期限等內容。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，特殊情況需延長的，應提前辦理續借手續。借閱申請表經所在部門負責人和質量部門負責人批準后，方可借閱文件。3.借閱人應妥善保管所借閱的文件，不得擅自復印、轉借或涂改文件內容。借閱期滿后，應及時歸還文件，質量部門應對歸還的文件進行檢查，確保文件完好無損。四、培訓與監督（一）培訓1.質量部門負責組織產品放行管理制度及相關流程的培訓工作。培訓對象包括生產部門、銷售部門、研發部門等與產品放行工作相關的人員。2.培訓內容應包括產品放行流程、檢驗標準、文件管理、不合格處理等方面的知識和技能。培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。3.新員工入職時，應進行產品放行管理制度的基礎培訓，使其了解產品放行工作的重要性和基本要求。對于涉及產品放行關鍵崗位的員工，應定期進行深入培訓和考核，確保其具備熟練掌握和執行相關制度的能力。（二）監督1.質量部門負責對產品放行過程進行日常監督檢查，確保各部門嚴格按照規定流程進行操作。監督檢查內容包括檢驗記錄的完整性、準確性，不合格處理的及時性和有效性，放行文件的審核與批準等情況。2.定期對產品放行管理制度的執行情況進行內部審核，檢查制度的符合性和