企業隱患管理制度一、總則（一）目的為了加強公司安全管理，及時發現并消除各類安全隱患，預防事故的發生，保障員工生命安全和公司財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、崗位及相關作業活動。（三）基本原則1.預防為主原則強調通過建立健全隱患排查治理機制，提前發現潛在隱患，采取有效措施加以預防和控制，避免事故的發生。2.全員參與原則隱患排查治理涉及公司各個層面和全體員工，鼓勵全體員工積極參與，形成人人關心安全、人人參與隱患排查治理的良好氛圍。3.動態管理原則安全隱患是動態變化的，隨著生產經營活動的開展和內外部環境的變化，隱患也會不斷產生和變化。因此，隱患排查治理工作應持續進行，及時更新隱患信息，確保隱患得到有效治理。4.依法治理原則嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規、標準規范，依法開展隱患排查治理工作，確保公司的安全管理活動合法合規。二、隱患定義與分類（一）隱患定義安全隱患是指生產經營活動中存在的可能導致人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他不良后果的不安全因素。（二）隱患分類1.設備設施類隱患設備老化、損壞、故障等影響正常運行的問題。安全防護裝置缺失、損壞或失效。電氣系統、消防系統等存在的安全隱患。2.作業環境類隱患工作場所的通風、照明、溫度、濕度等不符合要求。地面濕滑、通道堵塞、物料堆放雜亂等。存在易燃易爆、有毒有害等危險物質泄漏的風險。3.人員行為類隱患員工違反安全操作規程、勞動紀律等。員工安全意識淡薄，缺乏必要的安全知識和技能。管理人員對安全工作重視不夠，安全管理措施落實不到位。4.管理類隱患安全管理制度不完善、不健全，存在漏洞。安全責任不明確，考核機制不健全。安全培訓教育不到位，員工安全素質不高。應急預案不完善，應急演練不及時、不充分。三、隱患排查治理職責分工（一）公司主要負責人1.全面負責公司隱患排查治理工作，是隱患排查治理的第一責任人。2.組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的隱患排查治理職責。3.定期召開安全工作會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。4.保證隱患排查治理所需的資金投入，確保隱患得到及時治理。（二）安全管理部門1.負責制定隱患排查治理計劃，并組織實施。2.定期組織開展綜合性安全檢查、專項安全檢查等隱患排查活動。3.對排查出的隱患進行登記、評估，提出整改建議，并跟蹤整改情況。4.建立健全隱患排查治理檔案，及時匯總、分析隱患排查治理數據。5.協調各部門之間的隱患排查治理工作，對重大隱患進行掛牌督辦。（三）各部門負責人1.負責本部門的隱患排查治理工作，組織實施本部門的日常安全檢查。2.督促本部門員工及時排查和整改安全隱患，對排查出的隱患進行初步評估，并向安全管理部門報告。3.組織制定本部門的隱患排查治理措施，落實整改責任人和整改期限。4.配合安全管理部門開展隱患排查治理工作，對安全管理部門提出的整改意見及時進行整改。（四）員工1.認真履行本崗位的安全職責，遵守安全操作規程，積極參與隱患排查治理工作。2.及時發現并報告本崗位存在的安全隱患，對排查出的隱患提出整改建議。3.按照要求參加安全培訓教育，提高安全意識和隱患排查治理能力。4.積極配合公司及部門開展的隱患排查治理工作，認真落實整改措施。四、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.日常檢查員工每天在工作前、工作中、工作后對本崗位進行安全檢查，及時發現并報告安全隱患。各部門負責人每天對本部門的工作場所、設備設施、人員行為等進行巡查，發現問題及時處理。2.定期檢查安全管理部門每月組織一次綜合性安全檢查，對公司的安全管理狀況進行全面檢查。各專業部門根據本部門的特點，定期組織專項安全檢查，如電氣安全檢查、消防設施檢查、特種設備檢查等。3.季節性檢查根據不同季節的特點，組織開展季節性安全檢查。如夏季重點檢查防暑降溫、防汛等措施的落實情況；冬季重點檢查防寒保暖、防火、防煤氣中毒等措施的落實情況。4.節假日檢查在節假日前后，組織開展針對性的安全檢查，重點檢查節日期間的安全值班安排、設備設施的維護保養、應急物資的儲備等情況。5.專項活動檢查根據國家、地方政府及行業主管部門的要求，或公司內部開展的專項活動，組織專項安全檢查。如安全生產月活動、隱患排查治理專項行動等。（二）隱患報告1.員工發現安全隱患后，應立即報告本部門負責人或現場安全管理人員。2.部門負責人或現場安全管理人員接到報告后，應及時對隱患進行核實，并向安全管理部門報告。3.安全管理部門對報告的隱患進行登記，詳細記錄隱患的發現時間、地點、內容、發現人等信息。（三）隱患評估1.安全管理部門組織相關專業人員對排查出的隱患進行評估，確定隱患的等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3.對于重大隱患，安全管理部門應組織編制隱患評估報告，詳細分析隱患產生的原因、可能造成的后果、整改措施及整改期限等。（四）隱患治理1.一般隱患治理對于一般隱患，由所在部門負責人組織制定整改措施，明確整改責任人、整改期限，及時進行整改。整改完成后，由部門負責人組織驗收，確保隱患得到徹底消除。驗收合格后，將整改情況報安全管理部門備案。2.重大隱患治理對于重大隱患，公司應成立專門的隱患治理工作領導小組，由主要負責人擔任組長，負責組織制定重大隱患治理方案。重大隱患治理方案應包括隱患的基本情況、治理目標、治理措施、經費預算、治理期限、責任部門和責任人等內容。重大隱患治理方案經公司主要負責人批準后實施。在治理過程中，應采取有效的安全防范措施，確保治理工作安全進行。重大隱患治理完成后，由公司主要負責人組織相關部門和人員進行驗收。驗收合格后，向當地安全生產監督管理部門和行業主管部門報告隱患治理情況。（五）隱患復查1.安全管理部門對隱患治理情況進行跟蹤復查，確保隱患得到徹底治理，防止隱患反彈。2.對于復查不合格的隱患，責令責任部門重新進行整改，直至復查合格為止。3.對隱患治理工作不力的部門和個人，按照公司的相關規定進行嚴肅處理。五、隱患排查治理檔案管理（一）檔案內容1.隱患排查治理計劃、方案。2.隱患排查記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發現的隱患等信息。3.隱患報告表，詳細記錄隱患的基本情況、報告人、報告時間等。4.隱患評估報告，對隱患的等級、危害程度、整改措施等進行評估。5.隱患治理方案，包括治理目標、措施、責任部門和責任人、治理期限等。6.隱患治理記錄，包括整改過程中的各項工作記錄，如整改措施的落實情況、整改資金的使用情況等。7.隱患治理驗收報告，記錄隱患治理后的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結論等。（二）檔案管理要求1.隱患排查治理檔案由安全管理部門負責建立和保管，確保檔案資料的完整性、準確性和規范性。2.檔案資料應分類整理，按照時間順序進行編號，便于查閱和管理。3.隱患排查治理檔案應妥善保存，保存期限不少于[X]年。法律法規另有規定的，從其規定。4.公司應定期對隱患排查治理檔案進行審核和分析，總結經驗教訓，不斷完善隱患排查治理工作。六、隱患排查治理資金保障（一）資金來源1.公司提取的安全生產費用，按照國家有關規定，足額提取并專項用于隱患排查治理等安全生產工作。2.公司年度預算中安排的安全專項資金，用于隱患排查治理、安全設施設備更新改造、安全培訓教育等方面的支出。3.因隱患排查治理工作需要臨時追加的資金，由公司根據實際情況進行安排。（二）資金使用范圍1.隱患排查治理所需的設備設施購置、維修、更換費用。2.安全防護用品、應急救援器材的購置費用。3.安全培訓教育費用，包括員工安全培訓、安全管理人員培訓等。4.隱患評估、檢測、檢驗費用。5.隱患治理過程中發生的其他費用。（三）資金管理1.安全管理部門負責編制隱患排查治理資金預算，經公司領導審批后納入公司年度預算。2.財務部門負責隱患排查治理資金的核算和管理，確保資金專款專用。3.安全管理部門應定期對隱患排查治理資金的使用情況進行檢查和分析，確保資金使用合理、有效。4.公司應建立隱患排查治理資金使用臺賬，詳細記錄資金的使用情況，包括支出時間、金額、用途等。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.發現重大安全隱患并及時報告，避免事故發生的員工，給予一次性獎勵[X]元。3.提出合理化建議，對隱患排查治理工作有顯著改進和提高的員工，給予相應的獎勵。（二）處罰1.對隱患排查治理工作不力，導致事故發生的部門和個人，依法依規追究責任。2