優(yōu)化免檢管理制度總則目的為提高公司生產(chǎn)運營效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范免檢管理工作，特制定本制度。本制度旨在明確免檢產(chǎn)品的范圍、申請流程、審批標準以及后續(xù)管理措施，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大程度減少不必要的檢驗環(huán)節(jié)，降低成本，提高公司整體效益。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關原材料、零部件的免檢管理。涵蓋公司各個生產(chǎn)部門、采購部門以及與產(chǎn)品質(zhì)量管控相關的所有環(huán)節(jié)。基本原則1.質(zhì)量第一原則：在實施免檢管理過程中，始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，不能因免檢而放松對質(zhì)量的要求。確保免檢產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家相關標準及公司內(nèi)部標準。2.風險可控原則：對申請免檢的產(chǎn)品或物料進行全面風險評估，確保在免檢期間可能出現(xiàn)的質(zhì)量風險能夠得到有效控制和應對。3.動態(tài)管理原則：免檢資格并非永久不變，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供應商表現(xiàn)等因素，對免檢產(chǎn)品及供應商進行動態(tài)評估和調(diào)整，確保免檢管理的有效性。免檢產(chǎn)品及供應商的認定標準免檢產(chǎn)品認定標準1.產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性近[X]年內(nèi)，該產(chǎn)品在公司內(nèi)部及外部市場抽檢中，合格率均達到[X]%以上。產(chǎn)品質(zhì)量波動小，各項質(zhì)量指標連續(xù)[X]個月穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)。2.生產(chǎn)工藝成熟性生產(chǎn)工藝經(jīng)過長期實踐驗證，具有成熟的操作規(guī)程和完善的質(zhì)量控制體系。生產(chǎn)過程中很少出現(xiàn)因工藝問題導致的質(zhì)量缺陷。3.市場反饋良好產(chǎn)品在市場上具有良好的口碑，近[X]年內(nèi)未收到客戶關于該產(chǎn)品質(zhì)量問題的重大投訴。客戶滿意度調(diào)查中，該產(chǎn)品的滿意度得分達到[X]分以上（滿分[X]分）。免檢供應商認定標準1.供應商資質(zhì)具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關資質(zhì)證書。通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證或其他相關行業(yè)質(zhì)量認證。2.供應產(chǎn)品質(zhì)量供應的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，近[X]年內(nèi)供應產(chǎn)品的批次合格率達到[X]%以上。提供的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)完整、準確，能夠追溯到生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)。3.生產(chǎn)能力與管理水平具備與公司業(yè)務需求相匹配的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)設備先進、完好。內(nèi)部管理規(guī)范，具有完善的原材料檢驗、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗等質(zhì)量管理制度。4.信譽與合作記錄在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽，無不良經(jīng)營記錄。與公司合作期間，能夠按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品，未出現(xiàn)過因供應商原因?qū)е碌慕回浹舆t或質(zhì)量問題。免檢申請與審批流程申請1.產(chǎn)品免檢申請生產(chǎn)部門負責對符合免檢認定標準的產(chǎn)品填寫《產(chǎn)品免檢申請表》，詳細說明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、申請免檢理由等信息。附上產(chǎn)品近[X]年內(nèi)的質(zhì)量檢驗報告、市場反饋情況等相關證明材料。2.供應商免檢申請采購部門對符合免檢認定標準的供應商填寫《供應商免檢申請表》，內(nèi)容包括供應商名稱、聯(lián)系方式、供應產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、申請免檢理由等。提交供應商的資質(zhì)證書、供應產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)能力證明、合作記錄等相關資料。初審1.生產(chǎn)部門收到產(chǎn)品免檢申請后由質(zhì)量控制部門對申請材料進行初審，核實產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)工藝成熟性等情況。質(zhì)量控制部門根據(jù)初審結果簽署意見，如同意初審則提交復審。2.采購部門收到供應商免檢申請后質(zhì)量管理部門聯(lián)合采購部門對申請材料進行初審，審查供應商資質(zhì)、供應產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力與管理水平等方面。初審通過后提交復審。復審1.產(chǎn)品免檢復審質(zhì)量管理部門組織相關部門（如生產(chǎn)部門、技術部門、銷售部門等）對初審通過的產(chǎn)品免檢申請進行復審。復審會議應就產(chǎn)品質(zhì)量狀況、市場反饋、免檢風險等進行充分討論。2.供應商免檢復審質(zhì)量管理部門會同采購部門、法務部門等相關部門對供應商免檢申請進行復審。重點審查供應商信譽與合作記錄、后續(xù)質(zhì)量保障措施等內(nèi)容。審批1.產(chǎn)品免檢審批復審通過的產(chǎn)品免檢申請報公司分管質(zhì)量的副總經(jīng)理審批。副總經(jīng)理根據(jù)公司整體質(zhì)量戰(zhàn)略、免檢風險等因素做出最終審批決定。2.供應商免檢審批供應商免檢申請經(jīng)復審通過后，報公司總經(jīng)理審批。總經(jīng)理綜合考慮公司采購策略、供應商戰(zhàn)略合作伙伴關系等因素，決定是否批準供應商免檢申請。免檢產(chǎn)品及供應商的管理免檢產(chǎn)品管理1.標識與記錄對獲得免檢資格的產(chǎn)品，在產(chǎn)品包裝或標識上明確標注“免檢產(chǎn)品”字樣及免檢期限。生產(chǎn)部門應建立免檢產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，詳細記錄生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)、質(zhì)量檢驗情況等，以備追溯。2.定期抽檢質(zhì)量控制部門應按照一定比例對免檢產(chǎn)品進行定期抽檢，抽檢頻率為每[X]月不少于[X]批次。抽檢過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準要求，立即取消免檢資格，并按照公司不合格品管理規(guī)定進行處理。3.質(zhì)量跟蹤銷售部門負責收集客戶對免檢產(chǎn)品的質(zhì)量反饋信息，并及時反饋給質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門對客戶反饋的質(zhì)量問題進行分析、調(diào)查，如確認為免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題，采取相應措施進行整改，并對相關責任人進行追究。免檢供應商管理1.合同管理采購部門與獲得免檢資格的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利與義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等條款。在合同中約定，如供應商產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，應承擔相應的法律責任和經(jīng)濟賠償責任。2.日常監(jiān)督采購部門負責對免檢供應商的日常供貨情況進行監(jiān)督，包括交貨期、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。質(zhì)量控制部門定期對免檢供應商供應的產(chǎn)品進行抽檢，抽檢結果作為供應商評價的重要依據(jù)。3.供應商評價與動態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理部門會同采購部門定期對免檢供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、合作態(tài)度等方面。根據(jù)評價結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他不符合要求情況的供應商，及時采取警告、減少訂單量、暫停免檢資格直至取消免檢資格等措施，并要求供應商限期整改。整改合格后，可重新申請免檢資格。免檢期限與續(xù)期免檢期限1.產(chǎn)品免檢期限一般為[X]年，自批準之日起計算。2.供應商免檢期限一般為[X]年，自批準之日起計算。續(xù)期1.產(chǎn)品免檢續(xù)期在免檢期限屆滿前[X]個月，生產(chǎn)部門應再次對產(chǎn)品進行質(zhì)量評估，確認產(chǎn)品仍符合免檢認定標準后，填寫《產(chǎn)品免檢續(xù)期申請表》，附上相關證明材料，按照免檢申請與審批流程辦理續(xù)期手續(xù)。2.供應商免檢續(xù)期在免檢期限屆滿前[X]個月，采購部門應對供應商進行綜合評估，確認供應商仍符合免檢認定標準后，填寫《供應商免檢續(xù)期申請表》，提交相關資料，按照免檢申請與審批流程辦理續(xù)期手續(xù)。違規(guī)處理對違規(guī)申請免檢的處理1.如發(fā)現(xiàn)申請人通過提供虛假材料、隱瞞事實等不正當手段申請免檢，一經(jīng)查實，立即取消其申請資格，并給予申請人所在部門負責人警告處分。2.對已獲得免檢資格的產(chǎn)品或供應商，如發(fā)現(xiàn)申請過程存在違規(guī)行為，立即取消其免檢資格，并追究相關責任人的責任。對免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理1.免檢產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，按照公司不合格品管理規(guī)定進行嚴肅處理。對直接責任人給予批評教育、罰款、降職等處罰；對部門負責人給予警告、績效扣分等處罰。2.因免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題給公司造成經(jīng)濟損失的，由責任部門和責任人承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。對免檢供應商違規(guī)行為的處理1.免檢供應商出現(xiàn)供應產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨延遲、違反合同約定等違規(guī)行為，采購部門應立即暫停其免檢資格，并要求供應商限期整改。2.供應商整改后仍不符合要求的，取消其免檢資格，并在公司供應商管理系統(tǒng)中記錄其不良行為，限制其在一定期限內(nèi)