供應商激勵管理制度總則目的本制度旨在建立科學、合理、有效的供應商激勵機制，加強與供應商的合作，提高供應商的積極性和主動性，確保供應商提供優質、高效、及時的產品和服務，滿足公司生產經營的需求，實現雙方互利共贏、共同發展的目標。適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的所有供應商，包括原材料供應商、零部件供應商、設備供應商、服務供應商等。基本原則1.公平公正原則：對所有供應商一視同仁，依據客觀事實和標準進行評價和激勵，確保激勵措施公平合理，不偏袒任何一方。2.績效導向原則：以供應商的績效表現為依據，實施差異化激勵，鼓勵供應商不斷提高產品質量、交貨期、服務水平等方面的績效。3.合作共贏原則：強調與供應商建立長期穩定的合作關系，通過激勵措施促進雙方在技術、質量、成本、服務等方面的深度合作，實現互利共贏。4.動態調整原則：根據公司業務發展、市場變化以及供應商的實際表現，適時調整激勵政策和措施，確保激勵機制的有效性和適應性。供應商評價體系評價指標1.產品質量：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等指標，反映供應商提供產品的質量穩定性和可靠性。2.交貨期：按時交貨率、交貨準時性等指標，衡量供應商能否按照合同約定的時間交付貨物。3.價格水平：產品價格的合理性、成本控制能力等，評估供應商在價格方面的競爭力。4.服務水平：售前服務、售中服務、售后服務的質量，如響應速度、解決問題的能力等。5.技術能力：供應商的研發能力、技術創新能力、工藝水平等，體現其在技術方面的實力。6.管理水平：供應商的質量管理體系、生產管理體系、供應鏈管理體系等的完善程度和運行效果。7.環保合規：供應商在生產過程中對環境保護法規的遵守情況，包括污染物排放、廢棄物處理等方面。評價方法1.定期評價：每季度或每半年對供應商進行一次全面評價，根據各項評價指標的完成情況進行打分。2.不定期評價：在日常業務往來中，如發現供應商出現重大質量問題、交貨延遲、服務投訴等情況，及時進行專項評價。3.數據收集：通過公司內部采購部門、質量部門、物流部門等相關部門收集供應商的各項數據，作為評價的依據。4.現場考察：對于重要供應商或評價結果存在疑問的供應商，定期或不定期進行現場考察，深入了解其實際運營情況。評價結果等級劃分1.優秀（90分及以上）：在產品質量、交貨期、價格、服務、技術等方面表現卓越，能夠持續滿足公司的高標準要求，為公司的發展做出重要貢獻。2.良好（8089分）：各項指標表現良好，基本能夠滿足公司的需求，在某些方面具有一定的優勢，與公司保持穩定的合作關系。3.合格（6079分）：能夠達到公司的基本要求，但在部分指標上存在一些問題，需要進一步改進和提高，公司將給予一定的指導和督促。4.不合格（60分以下）：在產品質量、交貨期、服務等方面存在嚴重問題，不能滿足公司的業務需求，公司將采取相應的措施，如警告、減少訂單量、暫停合作等。激勵措施優秀供應商激勵1.訂單獎勵：在同等條件下，優先給予優秀供應商更多的訂單份額，以鼓勵其持續保持良好的表現。2.價格優惠：對于長期合作且績效優秀的供應商，給予一定比例的價格優惠，降低公司采購成本。3.合作項目支持：在新產品研發、技術改造等合作項目中，優先選擇優秀供應商，并提供必要的技術、資金等方面的支持，共同推動項目的順利進行。4.榮譽表彰：每年評選出年度優秀供應商，頒發榮譽證書和獎杯，并在公司內部進行公開表彰，提高其知名度和美譽度。5.培訓與交流：為優秀供應商提供參加公司組織的各類培訓、研討會、行業交流活動的機會，幫助其提升管理水平和技術能力。良好供應商激勵1.訂單適度傾斜：在訂單分配上，對良好供應商給予一定的傾斜，確保其有穩定的業務量。2.價格協商：與良好供應商就價格進行定期協商，根據市場情況和其成本變化，給予適當的價格調整，以保持合作的積極性。3.質量改進獎勵：對于在質量改進方面表現突出的良好供應商，給予一定的物質獎勵，鼓勵其不斷提高產品質量。4.信息共享：及時向良好供應商提供公司的業務需求、市場動態等信息，幫助其更好地規劃生產和供應，加強雙方的合作溝通。合格供應商激勵1.培訓與指導：針對合格供應商在評價中發現的問題，提供相應的培訓和指導，幫助其改進管理和生產流程，提高績效水平。2.定期溝通：與合格供應商保持定期溝通，了解其改進計劃的執行情況，給予必要的支持和建議，共同促進其提升。3.機會激勵：在公司業務拓展或新市場開發時，考慮給予合格供應商一定的參與機會，激勵其積極改進，爭取更好的合作機會。不合格供應商處理1.警告與整改：對于首次評價不合格的供應商，發出書面警告，要求其在規定期限內提交詳細的整改計劃，并跟蹤整改情況。2.暫停合作：若供應商在整改期限內未能有效改進，或再次出現嚴重問題，暫停與其合作一段時間，直至其整改合格。3.終止合作：對于多次整改仍不合格，或嚴重違反公司規定和合同條款的供應商，終止合作關系，并在公司供應商名錄中予以公示。激勵實施流程評價數據收集與整理1.采購部門負責收集供應商的交貨期、訂單執行情況等數據。2.質量部門負責統計供應商的產品質量數據，包括檢驗報告、質量投訴等。3.財務部門提供供應商的價格數據及成本分析資料。4.各相關部門將收集到的數據進行整理和匯總，形成供應商評價基礎數據。評價與等級確定1.由采購部門牽頭，組織質量、財務、物流等相關部門人員組成評價小組。2.評價小組根據供應商評價指標體系，對整理后的基礎數據進行分析和評價，按照評分標準進行打分。3.根據得分情況，確定供應商的評價結果等級。激勵措施執行1.采購部門根據評價結果，制定相應的激勵措施執行計劃。2.對于優秀供應商，按照訂單獎勵、價格優惠等激勵措施的規定，與供應商簽訂相關協議或合同，并在采購業務中予以落實。3.對于良好供應商和合格供應商，按照相應的激勵措施進行溝通和執行，確保激勵措施有效傳達和實施。4.對于不合格供應商，按照規定的處理流程進行警告、暫停合作或終止合作等操作，并及時通知相關部門。反饋與溝通1.采購部門定期向供應商反饋其評價結果和激勵措施執行情況，聽取供應商的意見和建議。2.對于供應商提出的疑問和問題，及時進行溝通和解答，確保雙方對評價和激勵過程理解一致。3.根據供應商的反饋和實際情況，對激勵措施進行適時調整和優化，不斷完善激勵機制。監督與管理監督機制1.成立供應商激勵管理監督小組，由公司內部審計、紀檢等部門人員組成，負責對供應商激勵管理制度的執行情況進行監督檢查。2.監督小組定期對供應商評價過程、激勵措施執行情況進行抽查，檢查評價數據的真實性、準確性，激勵措施是否得到有效落實。3.建立舉報渠道，接受公司內部員工和供應商對激勵管理過程中違規行為的舉報，對舉報內容進行及時調查和處理。管理措施1.對于在供應商激勵管理工作中違反規定、營私舞弊的公司員工，按照公司相關規定給予嚴肅處理，情節嚴重的依法追究法律責任。2.對于供應商通過不正當手段獲取激勵或違反合作協議的行為，一經查實，立即取消其相應的激勵資格，并采取法律措施追究其責任。3.定期對供應商激勵管理制度