檢驗用耗材管理制度一、總則1.目的為了加強公司檢驗用耗材的管理，確保檢驗工作的順利進行，保證檢驗結果的準確性和可靠性，有效控制檢驗成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及檢驗用耗材的采購、驗收、儲存、發放、使用、盤點及報廢等環節的管理。3.職責分工采購部門負責檢驗用耗材的采購計劃制定、供應商選擇與采購工作。確保所采購的耗材符合質量要求，并及時與供應商溝通解決采購過程中的問題。質量部門參與檢驗用耗材的驗收工作，負責對耗材的質量進行檢驗和判定。對不合格耗材提出處理意見，并跟蹤處理結果。倉庫管理部門負責檢驗用耗材的入庫、儲存、保管和發放工作。定期對耗材進行盤點，確保賬物相符，并及時上報庫存情況。使用部門根據實際工作需要，合理領用檢驗用耗材，避免浪費。負責本部門耗材的日常管理和使用記錄。二、采購管理1.采購計劃制定使用部門應根據本部門的檢驗任務、耗材庫存情況以及預計的檢驗工作量，提前制定月度檢驗用耗材需求計劃，并提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門對各部門提交的需求計劃進行匯總和審核，結合庫存實際情況，編制月度檢驗用耗材采購計劃，報采購部門。采購部門根據審核后的采購計劃，結合市場供應情況、供應商交貨期等因素，制定具體的采購執行計劃。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。優先選擇具有良好口碑、產品質量穩定且價格合理的供應商。對于新的供應商，應進行實地考察或要求提供樣品進行質量檢驗，合格后方可納入合格供應商名錄。定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調整或淘汰。3.采購流程采購人員根據采購執行計劃，向選定的供應商發送采購訂單，明確耗材的規格、型號、數量、價格、交貨期等要求。在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。對于緊急采購的情況，采購人員應在確保質量的前提下，盡快完成采購任務，并及時向相關部門通報。采購完成后，應補辦相關審批手續。三、驗收管理1.驗收標準質量部門應依據國家相關標準、行業標準以及公司內部要求，制定檢驗用耗材的驗收標準。驗收標準應涵蓋耗材的外觀、規格、型號、性能、數量等方面的要求。2.驗收流程耗材到貨后，倉庫管理部門通知質量部門進行驗收。質量部門安排專業人員按照驗收標準對到貨耗材進行檢驗。驗收人員應核對到貨耗材的名稱、規格、型號、數量等是否與采購訂單一致，并對其外觀、質量等進行檢查。對于需要進行功能性測試的耗材，應按照規定的方法進行測試，確保其性能符合要求。驗收合格的耗材，質量部門應出具驗收報告，并在耗材外包裝上加蓋“合格”標識。驗收不合格的耗材，質量部門應出具不合格報告，說明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。3.不合格處理采購部門負責與供應商溝通不合格耗材的處理事宜，要求供應商在規定時間內采取補貨、換貨或退貨等措施。對于因不合格耗材造成的損失，采購部門應根據與供應商簽訂的合同條款，要求供應商承擔相應的責任。倉庫管理部門對不合格耗材進行單獨存放，做好標識，防止誤用。待處理完成后，根據最終結果進行相應的賬務處理。四、儲存管理1.儲存環境要求倉庫管理部門應根據檢驗用耗材的特性，設置適宜的儲存環境，確保耗材質量不受影響。對于有溫度、濕度要求的耗材，應配備相應的溫濕度控制設備，保持儲存環境的穩定。儲存區域應保持清潔、通風良好，避免陽光直射，并防止各類污染。2.分類存放檢驗用耗材應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識，便于查找和管理。對易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應設置專門的儲存區域，并按照相關安全規定進行管理。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對檢驗用耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點過程中，應認真核對賬物是否相符，如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整。盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，上報財務部門和相關領導。對于盤盈、盤虧情況，應分析原因，提出處理意見。五、發放管理1.發放原則檢驗用耗材的發放應遵循“以舊換新”（如有規定）、“先進先出”的原則，確保耗材的質量和有效期。嚴格按照批準的領用計劃發放，不得超發或無計劃發放。2.發放流程使用部門填寫耗材領用申請表，注明所需耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據庫存情況和領用申請表進行審核，對符合要求的申請予以批準，并按照規定發放耗材。倉庫管理人員應在耗材發放登記表上記錄領用日期、領用部門、耗材名稱、規格、型號、數量等信息，并由領用人簽字確認。3.特殊情況處理如遇緊急檢驗任務需要臨時領用耗材，使用部門可先口頭申請，倉庫管理部門核實庫存情況后予以發放，但事后應及時補辦領用手續。對于貴重或限量的檢驗用耗材，倉庫管理部門應嚴格控制發放數量，并要求使用部門說明用途，必要時需經相關領導批準。六、使用管理1.規范操作使用部門應組織本部門人員學習檢驗用耗材的使用方法和操作規程，確保正確使用耗材。在使用過程中，操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，避免因操作不當導致耗材浪費或損壞。2.使用記錄使用部門應建立檢驗用耗材使用記錄臺賬，詳細記錄耗材的使用日期、名稱、規格、型號、數量、用途、使用人等信息。使用記錄應真實、準確、完整，以便于追溯和統計分析。3.節約使用各部門應樹立節約意識，在保證檢驗工作質量的前提下，合理使用檢驗用耗材，避免浪費。鼓勵對可重復使用的耗材進行回收再利用，降低檢驗成本。4.監督檢查質量部門和倉庫管理部門應定期對使用部門的耗材使用情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。對于浪費耗材的行為，應進行批評教育，并根據情節輕重給予相應的處罰。七、報廢管理1.報廢條件檢驗用耗材符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規定的有效期，且無法繼續使用的。因質量問題或使用不當導致損壞，無法修復或修復后不能滿足檢驗要求的。由于技術更新換代等原因，已不再適用的。其他確實無法使用且無利用價值的。2.報廢申請與審批使用部門填寫檢驗用耗材報廢申請表，詳細說明報廢原因、耗材名稱、規格、型號、數量等信息，并提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門對報廢申請進行初步審核，核實庫存情況后，報質量部門進行質量鑒定。質量部門對申請報廢的耗材進行質量鑒定，確認符合報廢條件后，出具鑒定意見。經質量部門鑒定同意報廢的耗材，由倉庫管理部門匯總后報財務部門審核，最后報公司領導批準。3.報廢處理經批準報廢的檢驗用耗材，倉庫管理部門應及時組織清理，做好記錄。對于有回收價值的報廢耗材，應按照公司相關規定進行回收處理；對于無回收價值的報廢耗材，應按照環保要求進行妥善處置，防止環境污