毛毯廠倉(cāng)庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)毛毯廠倉(cāng)庫管理，確保倉(cāng)庫物資的安全、完整，提高物資的使用效率，規(guī)范倉(cāng)庫作業(yè)流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于毛毯廠倉(cāng)庫的所有物資管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫主管全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的日常管理工作，制定倉(cāng)庫工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫人員的工作安排與考核，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫物資，保證賬實(shí)相符，及時(shí)處理盤盈盤虧情況。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)物資的出入庫操作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，確保物資擺放整齊、易于查找。做好倉(cāng)庫的日常清潔、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等工作，保證倉(cāng)庫環(huán)境良好。協(xié)助倉(cāng)庫主管進(jìn)行物資盤點(diǎn)，提供準(zhǔn)確的庫存信息。3.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物資，確保物資供應(yīng)不斷檔。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保證物資的質(zhì)量和交貨期。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用物資，合理使用，避免浪費(fèi)。及時(shí)將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、次品等清理出倉(cāng)庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。協(xié)助倉(cāng)庫進(jìn)行物資盤點(diǎn)，提供生產(chǎn)過程中的物資消耗情況。5.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)入庫物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)過程中的物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格品流入下道工序或進(jìn)入倉(cāng)庫。參與物資盤點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量有問題的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理。二、物資入庫管理（一）采購(gòu)物資入庫1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫做好接貨準(zhǔn)備。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)入庫物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資，倉(cāng)庫管理員方可辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉(cāng)庫管理員按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息。5.物資入庫后，倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（二）自制半成品、成品入庫1.生產(chǎn)部門完成自制半成品或成品生產(chǎn)后，應(yīng)填寫入庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)自制半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)退回生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。3.倉(cāng)庫管理員按照入庫單對(duì)自制半成品、成品進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)無誤后辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放。4.倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)更新庫存管理系統(tǒng)中的庫存信息，反映自制半成品、成品的入庫情況。（三）其他物資入庫1.對(duì)于因退貨、換貨、捐贈(zèng)等原因入庫的物資，倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收和入庫操作。2.退貨物資入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)核對(duì)退貨原因、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并與相關(guān)部門溝通確認(rèn)。3.換貨物資入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)確保新?lián)Q物資與原物資的規(guī)格、型號(hào)等一致，并辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。4.捐贈(zèng)物資入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)做好登記工作，注明捐贈(zèng)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)單位等信息。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫布局規(guī)劃1.倉(cāng)庫主管應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫的實(shí)際情況，合理規(guī)劃倉(cāng)庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)、不合格品區(qū)等。2.各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物資類別等信息，便于物資的查找和管理。3.倉(cāng)庫應(yīng)保持通道暢通，不得在通道內(nèi)堆放物資，確保物資搬運(yùn)和人員通行的安全。（二）物資存放要求1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐物資、貴重物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.物資應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，高度不得超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，以防止物資倒塌造成損壞。4.倉(cāng)庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置物資標(biāo)識(shí)卡，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期、出入庫記錄等信息，實(shí)時(shí)反映物資的庫存動(dòng)態(tài)。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉(cāng)庫管理員自行組織，對(duì)部分物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.季度大盤點(diǎn)由倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)組織，倉(cāng)庫全體人員參與，對(duì)倉(cāng)庫所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.年度全面盤點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門牽頭，聯(lián)合倉(cāng)庫、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門共同進(jìn)行，對(duì)公司所有物資進(jìn)行徹底清查。5.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫管理員應(yīng)做好物資的整理和標(biāo)識(shí)工作，確保盤點(diǎn)范圍明確。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。6.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫管理員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。對(duì)于盤盈盤虧情況，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。7.因管理不善等原因造成的盤虧損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；因合理損耗等原因造成的盤盈盤虧，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目。（四）庫存安全管理1.倉(cāng)庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。2.倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用明火作業(yè)。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)庫應(yīng)做好防潮、防蟲、防鼠等工作，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.倉(cāng)庫管理員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫的日常巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。5.嚴(yán)格限制非倉(cāng)庫人員進(jìn)入倉(cāng)庫，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫的人員，必須經(jīng)過倉(cāng)庫主管同意，并進(jìn)行登記。四、物資出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫主管審批。3.倉(cāng)庫主管根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審批。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨；如庫存充足，倉(cāng)庫管理員按照領(lǐng)料單發(fā)放物資。4.倉(cāng)庫管理員發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單與實(shí)物的一致性，確保物資準(zhǔn)確無誤地發(fā)放給生產(chǎn)部門。5.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫管理員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)在庫存管理系統(tǒng)中記錄物資的出庫信息，更新庫存數(shù)據(jù)。（二）銷售發(fā)貨1.銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫發(fā)貨單，注明客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息。2.發(fā)貨單經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫主管審批。3.倉(cāng)庫主管根據(jù)庫存情況和發(fā)貨要求，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知銷售部門與客戶協(xié)商解決；如庫存充足，倉(cāng)庫管理員按照發(fā)貨單組織發(fā)貨。4.倉(cāng)庫管理員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)按照發(fā)貨單的要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)等操作，并確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。5.物資發(fā)貨后，倉(cāng)庫管理員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)在庫存管理系統(tǒng)中記錄物資的出庫信息，更新庫存數(shù)據(jù)。同時(shí)，將發(fā)貨情況反饋給銷售部門。（三）其他出庫1.因退貨、換貨、捐贈(zèng)等原因需要出庫的物資，倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理出庫手續(xù)。2.退貨出庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)核對(duì)退貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并與相關(guān)部門溝通確認(rèn)。退貨物資入庫后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.換貨出庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)確保新?lián)Q物資與原物資的規(guī)格、型號(hào)等一致，并辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。4.捐贈(zèng)出庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)根據(jù)捐贈(zèng)審批文件，辦理物資出庫手續(xù)，并做好登記工作。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法使用的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，在物資報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字蓋章；如不符合報(bào)廢條件，應(yīng)退回使用部門重新處理。（二）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定合格后，交倉(cāng)庫主管審核。2.倉(cāng)庫主管根據(jù)物資報(bào)廢情況，進(jìn)行審核并簽署意見。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和存放，等待統(tǒng)一處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行統(tǒng)一處理，可采用變賣、銷毀等方式。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行變賣，變賣所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)采用合適的方式進(jìn)行銷毀，確保物資不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。4.報(bào)廢物資處理過程中，倉(cāng)庫管理員應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理單位等信息。六、庫存信息管理（一）庫存數(shù)據(jù)錄入1.倉(cāng)庫管理員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將物資的出入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。2.錄入的庫存數(shù)據(jù)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫日期、單據(jù)號(hào)碼、經(jīng)手人等詳細(xì)信息。3.在錄入庫存數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正。（二）庫存報(bào)表生成1.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)定期生成庫存報(bào)表，如庫存余額表、出入庫明細(xì)表、物資分類匯總表等。2.倉(cāng)庫管理員應(yīng)定期查看庫存報(bào)表，分析庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存異常情況，并向倉(cāng)庫主管報(bào)告。3.倉(cāng)庫主管應(yīng)根據(jù)庫存報(bào)表，掌握倉(cāng)庫物資的庫存狀況，合理安排物資采購(gòu)、存儲(chǔ)和發(fā)放等工作，確保庫存管理的科學(xué)性和合理性。（三）庫存信息查詢1.公司內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要，可查詢庫存管理系統(tǒng)中的庫存信息。2.查詢庫存信息時(shí)，應(yīng)填寫庫存信息查詢申請(qǐng)表，注明查詢?cè)颉⒉樵儍?nèi)容等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交倉(cāng)庫主管審批。3.倉(cāng)庫主管根據(jù)申請(qǐng)情況，批準(zhǔn)或拒絕查詢申請(qǐng)。如批準(zhǔn)查詢申請(qǐng)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)按照規(guī)定提供相應(yīng)的庫存信息。七、倉(cāng)庫人員管理（一）人員配備1.根據(jù)倉(cāng)庫工作需要，合理配備倉(cāng)庫管理人員，包括倉(cāng)庫主管、倉(cāng)庫管理員等。2.倉(cāng)庫管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉倉(cāng)庫管理流程和物資特性。3.倉(cāng)庫主管應(yīng)具有較強(qiáng)的組織管理能力和責(zé)任心，能夠有效地領(lǐng)導(dǎo)和管理倉(cāng)庫團(tuán)隊(duì)。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織倉(cāng)庫管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識(shí)、庫存管理系統(tǒng)操作、安全知識(shí)等，不斷提高倉(cāng)庫管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立倉(cāng)庫管理人員考核制度，對(duì)倉(cāng)庫管理人員的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行定期考核。考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作能力、工作質(zhì)量、庫存管理、安全管理等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的倉(cāng)庫管理人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不稱職的倉(cāng)庫管理人員進(jìn)行批評(píng)教育、調(diào)整崗位或辭退處理