江西7清單管理制度一、總則（一）目的為規范公司內部管理，提高工作效率，明確各項工作的職責與流程，特制定本江西7清單管理制度。本制度旨在確保公司各項工作有序開展，強化各部門間的協作與溝通，提升公司整體運營效能，以適應市場變化與公司發展需求。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分公司、子公司的所有在職人員。涵蓋公司各個職能部門，如人力資源部、財務部、市場營銷部、研發部、生產部等。（三）基本原則1.明確職責原則各部門及崗位的職責通過清單清晰界定，避免職責不清導致的工作推諉或遺漏。2.流程規范原則對各項工作制定明確的操作流程，確保工作按照規定的程序進行，提高工作的標準化程度。3.高效協同原則促進各部門之間的協同合作，打破部門壁壘，實現信息共享與工作銜接順暢，提升公司整體運作效率。4.持續優化原則隨著公司業務發展和內外部環境變化，及時對清單內容進行調整和優化，確保制度的有效性和適應性。二、清單分類及內容（一）部門職責清單1.人力資源部職責清單招聘與配置根據公司年度人力資源規劃，制定招聘計劃并組織實施，確保公司各崗位人員及時補充。拓展招聘渠道，維護招聘信息發布平臺，篩選、面試、評估候選人，辦理錄用手續。培訓與開發制定員工培訓計劃，組織內部培訓課程及外部培訓活動，提升員工專業技能和綜合素質。建立員工培訓檔案，跟蹤培訓效果，評估培訓需求，為員工職業發展提供支持。績效管理建立和完善公司績效管理制度，制定績效評估指標和標準。組織定期的績效評估工作，收集、分析績效數據，進行績效反饋與溝通，提出績效改進建議。薪酬福利管理制定和調整公司薪酬福利體系，確保薪酬公平合理，具有市場競爭力。核算員工工資、獎金、福利等薪酬項目，辦理工資發放、社保繳納、公積金繳存等手續。員工關系管理維護良好的員工關系，處理員工投訴與勞動糾紛。組織員工活動，增強員工凝聚力和歸屬感，營造積極向上的企業文化氛圍。2.財務部職責清單財務核算按照國家財務法規和公司財務制度，進行會計憑證的編制、賬簿登記和財務報表的編制。定期核對賬目，確保財務數據的準確性和完整性，為公司決策提供財務依據。資金管理制定公司資金預算計劃，合理安排資金收支，確保公司資金鏈的穩定。負責資金的籌集、調度和使用，監控資金流向，防范資金風險。成本控制與分析建立成本核算體系，對公司各項成本進行核算、分析和控制，提出降低成本的建議和措施。參與公司重大項目的成本預算編制和決策，跟蹤項目成本執行情況。財務審計制定內部審計計劃，開展財務審計工作，檢查財務制度執行情況，發現問題及時提出整改意見。配合外部審計機構進行年度審計工作，提供相關財務資料和信息。3.市場營銷部職責清單市場調研與分析收集、整理和分析市場信息，包括行業動態、競爭對手情況、客戶需求等，為公司市場決策提供依據。定期撰寫市場調研報告，提出市場拓展建議和營銷策略調整方案。品牌推廣制定公司品牌推廣計劃，組織實施品牌傳播活動，提升公司品牌知名度和美譽度。設計、制作和發布品牌宣傳資料，維護公司官方網站、社交媒體平臺等品牌宣傳渠道。銷售管理制定銷售計劃和銷售策略，分解銷售指標，下達給銷售團隊并監督執行。管理銷售團隊，組織銷售培訓，激勵銷售人員，提高銷售業績。開拓市場，尋找潛在客戶，建立客戶關系，促進產品銷售和業務合作?？蛻絷P系管理建立客戶信息檔案，跟蹤客戶需求變化，及時提供優質的客戶服務。處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度和忠誠度，促進客戶二次購買和長期合作。4.研發部職責清單產品研發規劃根據公司戰略目標和市場需求，制定產品研發計劃和技術創新方案。組織市場調研和技術預研，確定產品研發方向和技術路線，為公司產品升級和新產品開發提供支持。產品設計與開發負責產品的設計、開發和測試工作，確保產品滿足市場需求和技術標準。組織跨部門團隊進行產品研發協作，協調解決研發過程中的技術問題和困難。技術創新與改進關注行業技術發展動態，開展技術研究和創新活動，不斷提升公司產品的技術競爭力。對現有產品進行技術改進和優化，提高產品質量和性能，降低生產成本。知識產權管理負責公司知識產權的申請、維護和管理工作，包括專利、商標、著作權等。制定知識產權保護策略，防范知識產權侵權風險，維護公司合法權益。5.生產部職責清單生產計劃與調度根據銷售訂單和市場需求預測，制定生產計劃和生產進度安排。協調生產過程中的物料供應、設備運行、人員配置等資源，確保生產任務按時完成。生產組織與實施組織生產人員按照生產工藝和操作規程進行產品生產，確保產品質量符合標準要求。監督生產現場管理，保持生產環境整潔、有序，提高生產效率和安全生產水平。質量管理建立質量管理體系，制定質量控制標準和檢驗流程。組織對原材料、半成品和成品進行質量檢驗，對不合格產品進行處理和追溯，確保產品質量穩定可靠。設備維護與管理制定設備維護計劃，組織設備的日常維護、保養和維修工作，確保設備正常運行。管理設備檔案，跟蹤設備運行狀況，進行設備更新和技術改造，提高設備生產能力和可靠性。成本控制控制生產過程中的物料消耗、能源消耗等成本指標，降低生產成本。優化生產流程，提高生產效率，減少生產浪費，提高企業經濟效益。（二）工作流程清單1.新員工入職流程清單招聘環節人力資源部發布招聘信息，收集簡歷。篩選簡歷，確定面試人選，通知面試時間和地點。面試環節組織面試，包括人力資源部初面和用人部門復試。面試評估，填寫面試評估表，確定錄用意向。錄用環節發送錄用通知，要求候選人提供相關資料。辦理入職手續，簽訂勞動合同，發放工作證件。入職培訓環節組織新員工入職培訓，介紹公司情況、規章制度等。分配工作崗位，安排導師進行一對一指導。2.員工請假流程清單請假申請員工提前填寫請假申請表，注明請假類型、時間、事由等，提交給直屬上級審批。上級審批直屬上級根據工作情況進行審批，如同意請假，簽字確認并注明審批意見。部門負責人審核（如需）如請假時間較長或涉及重要工作，需部門負責人進一步審核并簽字。人力資源部備案審批通過后，將請假申請表提交至人力資源部備案，記錄員工請假信息。銷假員工請假結束后，及時到人力資源部辦理銷假手續。3.費用報銷流程清單費用發生員工在業務活動中產生費用，取得合法有效的報銷憑證。填寫報銷單按照公司規定的報銷單格式，詳細填寫費用明細、金額、事由等信息，并粘貼好報銷憑證。部門負責人審批直屬上級對報銷內容的真實性、合理性進行審批，簽字確認。財務審核財務部對報銷憑證的合法性、合規性以及報銷金額的準確性進行審核，如有問題及時反饋?？偨浝韺徟ㄈ缧瑁τ诮痤~較大或特殊的報銷項目，需總經理審批。報銷支付審核通過后，財務部按照公司財務制度進行報銷款項支付。（三）考核指標清單1.員工績效考核指標清單工作業績指標不同崗位根據崗位職責設定具體的工作任務指標，如銷售崗位的銷售額、銷售利潤指標；生產崗位的產量、質量指標等。工作任務完成的及時性和準確性，以確保各項工作按時交付且符合標準。工作能力指標專業知識與技能的掌握程度，通過專業考試、技能操作等方式進行評估。溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等通用能力的表現，可通過上級評價、同事評價和自我評估相結合的方式進行考核。工作態度指標工作積極性、主動性，考察員工在工作中的投入程度和主動承擔任務的情況。責任心，通過對工作任務的執行質量、對工作失誤的態度等方面進行評估。遵守公司規章制度情況，包括考勤紀律、工作紀律等方面的表現。2.部門績效考核指標清單部門目標完成指標各部門根據年度工作目標設定相應的量化指標，如人力資源部的招聘完成率、培訓計劃完成率；財務部的預算執行準確率、財務報表按時完成率等。部門協作指標評價各部門與其他部門之間的協作配合情況，通過跨部門滿意度調查、協作項目完成情況等方式進行考核。內部管理指標部門規章制度執行情況，確保部門內部工作規范有序。團隊建設與員工發展，如員工培訓參與度、員工流失率等指標，反映部門對員工培養和團隊穩定的重視程度。三、清單管理與執行（一）清單制定與發布1.各部門根據職責范圍和工作要求，負責梳理本部門的職責清單、工作流程清單和考核指標清單。2.人力資源部對各部門提交的清單進行匯總、審核和整合，確保清單內容的準確性、完整性和規范性。3.經公司管理層審批通過后，正式發布江西7清單管理制度，確保全體員工知曉并理解各項清單內容。（二）培訓與宣貫1.人力資源部組織開展制度培訓活動，向員工詳細講解江西7清單管理制度的各項內容，重點解釋職責、流程和考核指標的具體要求。2.通過內部會議、宣傳欄、公司內部網站等渠道進行制度宣貫，強調制度的重要性和執行要求，營造良好的制度執行氛圍。3.針對新入職員工，將制度培訓納入入職培訓課程體系，確保新員工在入職初期就了解公司的各項管理制度。（三）執行與監督1.全體員工按照江西7清單管理制度的要求開展工作，嚴格履行各自的職責，遵循規定的工作流程，努力完成各項考核指標。2.各部門負責人負責對本部門員工的工作執行情況進行日常監督和檢查，確保部門工作按照清單要求有序進行。3.人力資源部定期對制度的執行情況進行抽查，發現問題及時督促整改，并將執行情況納入員工績效考核和部門績效考核體系。（四）溝通與反饋1.建立暢通的溝通渠道，員工在工作過程中如對清單內容有疑問或發現不合理之處，可及時向直屬上級或人力資源部反饋。2.人力資源部定期收集員工對制度執行的意見和建議，組織相關部門進行研討，根據實際情況對清單內容進行優化調整。3.對于因業務發展、政策法規變化等原因需要對制度進行重大調整的情況，及時向員工進行說明和解釋，確保員工能夠理解并適應制度的變化。四、考核與獎懲（一）考核方式1.員工績效考核采用定期考核與不定期考核相結合的方式。定期考核每季度進行一次，根據考核指標清單對員工的工作業績、工作能力和工作態度進行全面評價。不定期考核根據工作實際情況隨時開展，重點對員工在特定項目或任務中的表現進行考核。2.部門績效考核每半年進行一次，按照部門績效考核指標清單，對部門目標完成情況、部門協作情況和內部管理情況進行綜合評估。（二）考核結果應用1.員工個人績效獎金發放：根據員工績效考核結果，確定績效獎金發放額度，績效獎金與考核得分掛鉤。職位晉升與調整：連續多個考核周期績效優秀的員工，在職位晉升、崗位調整等方面將獲得優先考慮；績效不達標且經培訓或輔導后仍無明顯改進的員工，將視情況進行降職、調崗或辭退處理。培訓與發展：根據員工績效考核結果，分析員工的優勢和不足，為員工制定個性化的培訓與發展計劃，幫助員工提升能力，實現職業發展目標。2.部門部門績效獎金：部門績效考核結果與部門績效獎金總額掛鉤，績效優秀的部門可獲得較高的績效獎金，績效較差的部門績效獎金相應減少。部門評優：根據部門績效考核成績，評選年度優秀部門，給予表彰和獎勵，激勵部門不斷提升工作績效。資源分配：公司在資源分配上向績效優秀的部門傾斜，優先滿足其在人力、物力、財力等方面的需求，促進公司整體業績提升。（三）獎勵與懲罰措施1.獎勵設立個人獎項，如“優秀員工獎”“創新獎”“突出貢獻獎”等，對在工作中表現卓越、為公司做出突出貢獻的員工給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。設立部門獎項，如“優秀團隊獎”，對團隊協作良好、績效突出的部門進行獎勵，增強團隊凝聚力和榮譽感。2.懲罰對于違反江西7清單管理制度、工作績效不達標的員工，視情節輕重給予警告、罰款、降職、調崗或辭退等處罰措施。對于因部門管理不