煤礦督查辦管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦督查辦的規范化管理，確保督查工作高效、有序開展，保障煤礦各項工作順利推進，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦督查辦全體工作人員以及涉及督查工作相關的各部門和人員。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格依據國家法律法規、行業標準以及煤礦內部規章制度開展督查工作。2.客觀公正原則：以事實為依據，客觀公正地反映問題，評價工作成效，確保督查結果真實可靠。3.注重實效原則：突出督查工作的針對性和實效性，及時發現問題、解決問題，推動工作落實。4.服務大局原則：緊緊圍繞煤礦安全生產、經營管理等中心工作，服從服務于煤礦發展大局。二、機構與職責（一）機構設置成立煤礦督查辦，作為煤礦內部獨立的督查機構，直接對煤礦主要領導負責。（二）職責分工1.督查辦主任職責全面負責督查辦的日常管理工作，制定督查工作計劃和方案。組織開展督查工作，協調解決督查過程中出現的問題。審核督查報告，向煤礦主要領導匯報督查工作情況。負責與其他部門的溝通協調，確保督查工作順利進行。2.督查專員職責按照督查辦的工作安排，具體實施各項督查任務。深入現場，調查了解實際情況，收集相關資料和數據。對發現的問題進行分析研究，提出整改建議和措施。撰寫督查報告，及時反饋督查工作進展情況。3.其他工作人員職責協助督查專員開展工作，做好相關資料的整理、歸檔等工作。完成督查辦交辦的其他臨時性任務。三、督查內容（一）安全生產1.安全管理制度的執行情況，包括安全生產責任制、安全操作規程等。2.安全設施設備的運行與維護情況，如通風系統、瓦斯監測系統、提升運輸設備等。3.員工安全培訓教育情況，培訓計劃的執行、培訓效果等。4.隱患排查治理情況，隱患的排查、登記、整改、復查等環節。（二）生產經營1.生產計劃的執行情況，產量、進尺等指標的完成情況。2.物資采購與管理情況，物資的采購流程、庫存管理、成本控制等。3.銷售與回款情況，銷售合同的執行、貨款回收等。4.成本核算與控制情況，各項成本費用的支出、預算執行等。（三）工程建設1.工程項目的進度情況，是否按照施工計劃有序推進。2.工程質量情況，工程質量是否符合相關標準和要求。3.工程安全管理情況，施工現場的安全措施落實情況。4.工程資金使用情況，資金的撥付、使用是否合規。（四）內部管理1.勞動紀律執行情況，員工的出勤、請假、曠工等情況。2.工作作風情況，工作效率、服務態度、責任心等。3.會議決議執行情況，各項會議安排的工作任務是否得到有效落實。4.檔案管理情況，各類文件、資料的歸檔、保管等。四、督查方式（一）定期督查1.每周組織一次安全生產專項督查，對煤礦各生產環節的安全情況進行全面檢查。2.每月開展一次生產經營情況督查，分析生產計劃、物資采購、銷售回款等方面的工作進展。3.每季度進行一次工程建設情況督查，檢查工程項目的進度、質量、安全和資金使用等。（二）不定期督查1.根據煤礦工作重點和實際情況，隨時開展專項督查，如在重要節日、重大活動期間對安全工作進行重點督查。2.針對突發事件或緊急情況，及時進行督查，確保問題得到妥善處理。（三）現場督查督查專員深入煤礦生產一線、施工現場、物資倉庫等場所，實地查看工作開展情況，收集第一手資料。（四）資料查閱查閱相關文件、記錄、報表、臺賬等資料，核實工作的真實性和規范性。（五）人員訪談與煤礦各級管理人員、員工進行面對面交流，了解工作實際情況和存在的問題。五、督查工作流程（一）督查準備1.根據督查任務和要求，制定詳細的督查方案，明確督查內容、方法、步驟和人員分工。2.收集與督查事項相關的法律法規、政策文件、規章制度等資料，為督查工作提供依據。3.準備好督查所需的表格、記錄工具等。（二）督查實施1.督查專員按照督查方案深入現場或相關部門，開展督查工作。2.通過現場查看、資料查閱、人員訪談等方式，全面了解情況，認真記錄發現的問題。3.對發現的問題進行初步分析，判斷問題的性質和嚴重程度。（三）問題反饋1.督查過程中發現的問題，及時向被督查部門或單位進行反饋，要求其說明情況并限期整改。2.對問題較為嚴重或涉及多個部門的情況，及時向督查辦主任匯報，研究制定進一步的處理措施。（四）整改跟蹤1.建立問題整改臺賬，明確整改責任部門、責任人、整改期限和整改目標。2.定期對整改情況進行跟蹤檢查，督促責任部門按時完成整改任務。3.對整改不力的部門或個人，進行嚴肅問責。（五）督查總結1.督查任務完成后，督查專員及時撰寫督查報告，對督查工作進行全面總結。2.督查報告應包括督查基本情況、發現的問題、整改情況、工作建議等內容。3.將督查報告提交給督查辦主任審核，審核通過后報煤礦主要領導。六、督查結果運用（一）作為績效考核的重要依據將督查結果與被督查部門和人員的績效考核掛鉤，對工作表現優秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題較多的部門和個人進行相應的扣分。（二）作為干部選拔任用的參考在干部選拔任用過程中，充分考慮督查結果，優先選拔在督查工作中表現突出、工作成績顯著的干部。（三）促進工作改進針對督查中發現的普遍性問題和薄弱環節，及時組織相關部門進行分析研究，制定改進措施，完善管理制度和工作流程，推動煤礦整體工作水平提升。七、工作紀律（一）遵守工作程序嚴格按照督查工作流程開展工作，不得擅自簡化或省略環節。（二）保守工作秘密對督查過程中涉及的煤礦機密信息、商業秘密和個人隱私等，嚴格保密，不得泄露。（三）公正廉潔督查督查專員要秉持公正、廉潔的原則，不得接受被督查對象的禮品、宴請或其他利益，確保督查工作客觀公正。（四）如實反映情況督查專員要如實記錄和反映督查中發現的問題，不得隱瞞、歪曲事實。八、培訓與考核（一）培訓1.定期組織督查辦工作人員參加業務培訓，提高其業務水平和工作能力。2.培訓內容包括國家法律法規、行業標準、督查方法與技巧、煤礦業務知識等。3.鼓勵督查辦工作人員自主學習，不斷更新知識結構，提升綜合素質。（二）考核1.建立督查辦工作人員考核制度，對其工作表現、業務能力、工作業績