胖東來(lái)入庫(kù)管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范胖東來(lái)各倉(cāng)庫(kù)貨物入庫(kù)管理流程，確保入庫(kù)貨物的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，保障公司庫(kù)存管理的高效運(yùn)作，為公司的生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)提供有力支持。2.適用范圍本制度適用于胖東來(lái)所有倉(cāng)庫(kù)及涉及貨物入庫(kù)的相關(guān)部門和人員。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保入庫(kù)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)性原則：貨物到達(dá)后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，避免積壓。責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，確保入庫(kù)過(guò)程責(zé)任可追溯。安全規(guī)范原則：保證入庫(kù)貨物的質(zhì)量安全，遵守相關(guān)操作規(guī)程和安全規(guī)定。入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)貨物的類別、特性、流量等因素進(jìn)行合理規(guī)劃布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、貴重物品區(qū)等。明確各區(qū)域的標(biāo)識(shí)，確保貨物能夠快速、準(zhǔn)確地存放。2.人員配備與培訓(xùn)配備足夠數(shù)量且具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括收貨員、質(zhì)檢員等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉入庫(kù)流程、貨物特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)管理制度和操作規(guī)范。3.設(shè)備與工具準(zhǔn)備確保倉(cāng)庫(kù)配備必要的入庫(kù)設(shè)備和工具，如叉車、托盤、貨架、計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并定期進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)，保證其正常運(yùn)行和準(zhǔn)確性。準(zhǔn)備好入庫(kù)所需的各類表單、記錄簿等辦公用品。4.信息系統(tǒng)準(zhǔn)備保證倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保能夠準(zhǔn)確記錄和跟蹤貨物的入庫(kù)信息。提前在系統(tǒng)中設(shè)置好貨物的類別、規(guī)格、庫(kù)存地點(diǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為入庫(kù)操作提供支持。入庫(kù)流程1.到貨通知采購(gòu)部門在貨物發(fā)出后，應(yīng)及時(shí)將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)，包括貨物名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商等。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，安排好收貨人員和場(chǎng)地。2.貨物驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收收貨員依據(jù)送貨單或采購(gòu)訂單核對(duì)到貨貨物的數(shù)量。采用計(jì)數(shù)、稱重、丈量等方式進(jìn)行清點(diǎn)，確保實(shí)際到貨數(shù)量與單據(jù)記錄一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，收貨員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并做好記錄。對(duì)于短少的貨物，要求供應(yīng)商在送貨單上注明情況并簽字確認(rèn)；對(duì)于多出的貨物，暫不接收，等待進(jìn)一步核實(shí)。質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)檢員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、規(guī)格、性能、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的貨物，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和流程進(jìn)行操作。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)檢員應(yīng)立即出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，協(xié)商處理方式。包裝驗(yàn)收檢查貨物的包裝是否完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確。對(duì)于包裝破損或標(biāo)識(shí)不清的貨物，應(yīng)詳細(xì)記錄情況，并要求送貨人員說(shuō)明原因。3.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的貨物，收貨員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商、批次等信息。將入庫(kù)單的相關(guān)聯(lián)次分別傳遞給倉(cāng)庫(kù)記賬員、采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。采購(gòu)部門憑入庫(kù)單與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)部門依據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理。4.貨物入庫(kù)上架根據(jù)貨物的類別和倉(cāng)庫(kù)布局，安排專門的搬運(yùn)人員將貨物搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域。按照貨物的存儲(chǔ)要求，將貨物整齊碼放在貨架上或堆放在相應(yīng)的貨位上。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的貨物，如冷藏、防潮、防蟲等，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行存放。在貨物存放位置明顯處懸掛或張貼標(biāo)識(shí)牌，注明貨物名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期等信息，便于查找和管理。特殊情況處理1.緊急入庫(kù)處理對(duì)于因生產(chǎn)急需或其他特殊原因需要緊急入庫(kù)的貨物，可簡(jiǎn)化部分驗(yàn)收手續(xù)，但必須在入庫(kù)后盡快補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。在緊急入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括貨物的名稱、數(shù)量、來(lái)源、緊急原因等，并及時(shí)通知相關(guān)部門。2.退貨入庫(kù)處理對(duì)于因質(zhì)量問題、銷售退回等原因需要退貨入庫(kù)的貨物，倉(cāng)庫(kù)收貨員應(yīng)在退貨單上簽字確認(rèn)，并注明退貨原因。退貨貨物應(yīng)按照入庫(kù)驗(yàn)收流程進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)退貨貨物存在其他問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)商解決。退貨入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)記賬員應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的庫(kù)存記錄。3.不合格品入庫(kù)處理經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的貨物，如不影響公司后續(xù)使用或處理，可辦理不合格品入庫(kù)手續(xù)，但必須單獨(dú)存放，并做好明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)于不合格品，應(yīng)建立專門的臺(tái)賬，記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理情況等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)不合格品進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢、返工、降級(jí)使用或退貨等處理。庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存貨物、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、逐一核對(duì)的方式進(jìn)行，確保不遺漏、不重復(fù)。對(duì)于盤盈或盤虧的貨物，應(yīng)詳細(xì)記錄情況，并及時(shí)查找原因。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)記賬員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。經(jīng)相關(guān)部門審核后，調(diào)整庫(kù)存賬目。2.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全防范措施，確保庫(kù)存貨物的安全。配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)施等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲、防霉等工作，根據(jù)貨物特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如通風(fēng)、除濕、防蟲藥劑投放等。3.庫(kù)存信息化管理利用倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)及時(shí)準(zhǔn)確地記錄庫(kù)存貨物的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理。定期對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，要保證庫(kù)存信息系統(tǒng)的安全，設(shè)置不同級(jí)別的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法修改。人員職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)收貨員職責(zé)負(fù)責(zé)貨物到貨的現(xiàn)場(chǎng)接收工作，核對(duì)貨物數(shù)量、規(guī)格等信息，確保貨物與送貨單一致。協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗(yàn)，提供相關(guān)信息和支持。辦理貨物入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單并傳遞相關(guān)聯(lián)次。負(fù)責(zé)貨物的搬運(yùn)和臨時(shí)存放，保證貨物安全。質(zhì)檢員職責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格貨物進(jìn)行判定，并提出處理建議。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，確保入庫(kù)貨物質(zhì)量合格。倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé)根據(jù)入庫(kù)單等單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地記錄庫(kù)存臺(tái)賬，更新庫(kù)存信息。定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目，保證賬賬相符。負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)工作的組織和數(shù)據(jù)整理，編制盤點(diǎn)報(bào)告。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行庫(kù)存管理和貨物查找。2.采購(gòu)部門職責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地向倉(cāng)庫(kù)傳遞貨物到貨通知。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理貨物入庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)的與采購(gòu)相關(guān)的問題，如退貨、換貨等。根據(jù)入庫(kù)情況與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。3.財(cái)務(wù)部門職責(zé)依據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)問題提出意見和建議。參與庫(kù)存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制設(shè)立專門的內(nèi)部監(jiān)督崗位或由相關(guān)部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括入庫(kù)流程執(zhí)行情況、貨物驗(yàn)收結(jié)果、庫(kù)存管理狀況、人員職責(zé)履行情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核辦法制定詳細(xì)的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理工作考核指標(biāo)體系，包括入庫(kù)及時(shí)率、驗(yàn)收準(zhǔn)確率、庫(kù)存賬實(shí)相符率等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)部門進(jìn)行考核評(píng)分，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、崗位晉升等掛鉤。對(duì)于在入庫(kù)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰