自制件倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司自制件倉(cāng)庫(kù)的管理，確保自制件的安全存儲(chǔ)、有序流轉(zhuǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作效率，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司自制件倉(cāng)庫(kù)的所有管理人員、倉(cāng)庫(kù)工作人員以及涉及自制件出入庫(kù)業(yè)務(wù)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.確保安全原則：采取有效措施，確保自制件在存儲(chǔ)過(guò)程中的安全，防止發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等情況。2.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程，提高工作效率，減少庫(kù)存積壓和周轉(zhuǎn)時(shí)間，降低運(yùn)營(yíng)成本。3.賬實(shí)相符原則：倉(cāng)庫(kù)賬目應(yīng)準(zhǔn)確反映自制件的實(shí)際數(shù)量、狀態(tài)和出入庫(kù)情況，做到賬物一致。4.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理操作，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、有序。二、倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)及職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)倉(cāng)庫(kù)設(shè)倉(cāng)庫(kù)主管一名，下轄倉(cāng)庫(kù)管理員若干，根據(jù)工作需要可分為收貨組、存儲(chǔ)組、發(fā)貨組等。（二）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的工作安排、培訓(xùn)、考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，確保倉(cāng)庫(kù)工作規(guī)范、有序。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理自制件出入庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)情況。組織開(kāi)展倉(cāng)庫(kù)安全管理工作，落實(shí)安全防范措施，防止安全事故發(fā)生。2.倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)自制件的收貨、存儲(chǔ)、發(fā)貨等具體操作工作。嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理自制件的出入庫(kù)手續(xù)，確保單據(jù)準(zhǔn)確、完整。對(duì)庫(kù)存自制件進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告貨物的損壞、變質(zhì)、丟失等異常情況。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的記錄和整理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的5S管理工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、有序。3.收貨組職責(zé)負(fù)責(zé)自制件的到貨接收工作，核對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與送貨單是否一致。對(duì)到貨自制件進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。將到貨自制件搬運(yùn)至指定存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。及時(shí)辦理到貨入庫(kù)手續(xù)，錄入相關(guān)信息至倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)。4.存儲(chǔ)組職責(zé)根據(jù)自制件的類別、特性等進(jìn)行合理存儲(chǔ)，安排合適的存儲(chǔ)倉(cāng)位。對(duì)庫(kù)存自制件進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。定期對(duì)庫(kù)存自制件進(jìn)行整理和維護(hù)，確保貨物擺放整齊、有序。配合做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。5.發(fā)貨組職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)準(zhǔn)備好所需自制件。按照發(fā)貨單進(jìn)行自制件的發(fā)放，核對(duì)發(fā)放數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否準(zhǔn)確。做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨人、收貨人等信息。協(xié)助生產(chǎn)部門將發(fā)放的自制件運(yùn)送至使用現(xiàn)場(chǎng)。三、自制件入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫(xiě)自制件入庫(kù)申請(qǐng)單，注明自制件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)入庫(kù)時(shí)間等信息。2.入庫(kù)申請(qǐng)單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)主管。（二）到貨接收1.倉(cāng)庫(kù)在接到自制件到貨通知后，安排收貨人員提前做好接收準(zhǔn)備工作。2.收貨人員在貨物到達(dá)時(shí)，與送貨人員共同核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，檢查貨物外觀是否有損壞、變形等情況。3.如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符、規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤或外觀存在問(wèn)題，收貨人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并做好記錄，同時(shí)通知相關(guān)部門處理。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.收貨人員將到貨自制件搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，由倉(cāng)庫(kù)管理員按照入庫(kù)申請(qǐng)單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括自制件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、包裝等。3.對(duì)于質(zhì)量不符合要求的自制件，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。4.驗(yàn)收合格的自制件，倉(cāng)庫(kù)管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入自制件的入庫(kù)信息，包括入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.打印入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包含入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)名稱、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字等信息。3.將入庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)分別傳遞給財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)庫(kù)留存，采購(gòu)聯(lián)傳遞給采購(gòu)部門，以備查詢和核對(duì)。四、自制件存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)自制件的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、呆滯品區(qū)等。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物品類別等信息。3.根據(jù)自制件的特點(diǎn)，選擇合適的存儲(chǔ)設(shè)備和貨架，確保自制件能夠安全、整齊地存放。（二）貨物擺放1.倉(cāng)庫(kù)管理員按照存儲(chǔ)規(guī)劃將自制件分類存放在相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)，貨物應(yīng)擺放整齊、有序，不得隨意堆放。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的自制件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.在貨物擺放過(guò)程中，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，將先入庫(kù)的自制件優(yōu)先發(fā)出，避免貨物積壓過(guò)期。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期一般為月度、季度或年度，具體由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括整理貨物、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存自制件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬物一致。4.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如屬于人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)自制件的安全庫(kù)存、采購(gòu)周期、使用情況等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)庫(kù)存自制件進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警信息。3.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)包括自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、預(yù)警庫(kù)存數(shù)量、差異情況等內(nèi)容。4.相關(guān)部門接到庫(kù)存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如安排生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、采購(gòu)補(bǔ)貨等。五、自制件出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)自制件領(lǐng)料單，注明自制件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)主管。（二）審核發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)主管接到領(lǐng)料單后，對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行審核，包括領(lǐng)料部門、自制件信息、數(shù)量合理性等。2.對(duì)于審核通過(guò)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)主管安排發(fā)貨組按照領(lǐng)料單的要求準(zhǔn)備自制件。3.發(fā)貨組在發(fā)放自制件前，再次核對(duì)自制件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。4.發(fā)放自制件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并記錄發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨人、收貨人等信息。（三）出庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)貨情況，在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入自制件的出庫(kù)信息，包括出庫(kù)日期、出庫(kù)單號(hào)、自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門等。2.打印出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)包含出庫(kù)日期、出庫(kù)單號(hào)、自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)名稱、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字、領(lǐng)料部門簽字等信息。3.將出庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)分別傳遞給財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)庫(kù)留存，領(lǐng)料聯(lián)傳遞給領(lǐng)料部門，以備查詢和核對(duì)。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部門可先口頭申請(qǐng)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在第一時(shí)間安排發(fā)貨，但需在事后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。2.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)料或非生產(chǎn)性領(lǐng)用自制件的情況，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)手續(xù)。3.如因質(zhì)量問(wèn)題需要將自制件退回倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫(xiě)自制件退庫(kù)單，注明退庫(kù)原因、自制件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。倉(cāng)庫(kù)管理員在核對(duì)退庫(kù)自制件無(wú)誤后，辦理退庫(kù)手續(xù)，并將退庫(kù)自制件存放在指定區(qū)域。六、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)安全管理責(zé)任，確保倉(cāng)庫(kù)安全工作有章可循。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，不得違規(guī)操作，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。3.定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）安全設(shè)施1.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等，并確保設(shè)施完好有效。2.消防器材應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于正常使用狀態(tài)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，提醒人員注意安全。（三）安全檢查1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的運(yùn)行情況、貨物的存儲(chǔ)狀況、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保安全隱患得到及時(shí)消除。3.建立安全檢查記錄檔案，記錄每次安全檢查的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等。（四）應(yīng)急預(yù)案1.制定倉(cāng)庫(kù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。3.在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求迅速采取措施，保障人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。七、倉(cāng)庫(kù)5S管理（一）整理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)庫(kù)存自制件進(jìn)行整理，清理積壓、過(guò)期、損壞等無(wú)用的自制件，并及時(shí)進(jìn)行處理。2.將常用自制件和不常用自制件進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。（二）整頓1.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存儲(chǔ)區(qū)域、貨架、設(shè)備等進(jìn)行合理規(guī)劃和整頓，使其布局更加合理、有序。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架設(shè)置明確的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明存儲(chǔ)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息，便于快速定位和查找。3.將工具、設(shè)備等整齊擺放，并做好標(biāo)識(shí)，確保使用后能夠及時(shí)歸位。（三）清掃1.倉(cāng)庫(kù)人員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)地面、貨架、貨物等清潔衛(wèi)生。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)設(shè)備、搬運(yùn)工具等進(jìn)行清潔和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的垃圾和雜物，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。（四）清潔1.將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果，形成常態(tài)化的清潔工作機(jī)制。2.制定清潔檢查表，明確清潔標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，定期進(jìn)行檢查和考核，確保倉(cāng)庫(kù)始終保持良好的5S狀態(tài)。