計算機安全管理制度一、總則1.目的為加強公司計算機信息系統的安全管理，保障公司業務的正常運行，保護公司和員工的合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在使用公司計算機設備、網絡資源及相關信息系統過程中的行為規范。3.基本原則計算機安全管理遵循預防為主、綜合治理、嚴格保密、依法合規的原則，確保公司計算機信息系統的保密性、完整性和可用性。二、計算機設備管理1.設備采購與配置根據公司業務需求，由相關部門提出計算機設備采購申請，經審批后統一采購。采購的設備應符合公司的技術標準和安全要求，確保具備必要的安全防護功能。設備到貨后，由專人負責驗收，檢查設備的型號、配置、數量等是否與采購合同一致，并進行必要的安全檢測。2.設備登記與標識對公司所有計算機設備進行詳細登記，包括設備名稱、型號、序列號、購買日期、使用部門等信息。在設備顯著位置粘貼標識，注明設備所屬部門、責任人等，便于管理和識別。3.設備使用與維護員工應妥善使用計算機設備，不得擅自更改設備配置、拆卸設備部件。按照設備使用說明書和公司規定的操作流程進行操作，定期對設備進行清潔、保養，確保設備正常運行。發現設備故障或異常情況時，應及時報告給公司的信息技術部門或設備管理員，由專業人員進行維修處理。4.設備報廢與處置對于達到報廢年限、無法正常使用或因其他原因需要報廢的計算機設備，由使用部門提出報廢申請，經信息技術部門和財務部門審核后，報公司領導批準。報廢設備應按照公司規定進行妥善處置，確保設備中的敏感信息得到徹底清除，防止信息泄露。三、網絡安全管理1.網絡接入與權限管理公司網絡由信息技術部門統一管理和維護，員工如需接入公司網絡，應向信息技術部門提出申請，經批準后由專人負責開通網絡權限。根據員工的工作職責和業務需求，設定不同的網絡訪問權限，嚴格限制非授權人員對公司網絡資源的訪問。禁止員工私自通過代理服務器、VPN等方式繞過公司網絡安全防護措施，訪問外部網絡。2.網絡安全防護在公司網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統等安全防護設備，對進出公司網絡的流量進行監控和過濾，防止外部非法網絡攻擊。定期對公司網絡設備進行安全漏洞掃描和評估，及時發現并修復安全隱患。安裝正版的殺毒軟件、防惡意軟件工具，并定期進行更新和病毒查殺，確保公司網絡環境的安全。3.網絡使用規范員工應遵守國家法律法規和公司的網絡使用規定，不得利用公司網絡從事違法違規活動，如發布不良信息、傳播病毒、進行網絡賭博等。禁止在公司網絡上下載、安裝未經授權的軟件，避免因軟件攜帶病毒或惡意程序而導致公司網絡安全事故。不得隨意更改公司網絡設備的配置參數，不得私自搭建無線網絡或共享網絡連接。在使用公司網絡進行文件傳輸、數據共享等操作時，應確保數據的安全性和完整性，防止數據泄露。四、信息安全管理1.信息分類與分級對公司的各類信息進行分類，包括但不限于商業機密、客戶信息、財務數據、技術資料等。根據信息的敏感程度和重要性，對信息進行分級管理，明確不同級別信息的訪問權限和保護措施。2.信息存儲與備份公司重要信息應存儲在安全可靠的存儲設備上，并進行定期備份。備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止數據丟失。對存儲有敏感信息的設備和存儲介質，應采取加密等安全措施進行保護，確保信息在存儲過程中的保密性。員工應按照公司規定的存儲路徑和方式存儲個人工作文件，不得將公司敏感信息存儲在個人移動存儲設備或未經授權的外部服務器上。3.信息訪問與使用員工應根據工作需要和授權范圍訪問公司信息系統和相關信息資源，不得越權訪問。在訪問敏感信息時，應進行身份驗證和授權，確保只有經過授權的人員才能訪問相應信息。嚴禁將公司信息泄露給外部人員，如因工作需要向外部提供信息，應按照公司規定的審批流程進行申請和審批，并采取必要的保密措施。員工離職或崗位變動時，應及時清理個人使用的公司信息系統賬號，歸還所使用的公司信息資源，并確保個人存儲的公司信息已妥善處理。4.信息安全審計信息技術部門應建立信息安全審計機制，對公司信息系統的操作日志、訪問記錄等進行定期審計，以便及時發現和處理潛在的安全問題。審計內容包括但不限于用戶登錄時間、操作內容、數據訪問情況等，對發現的異常行為應及時進行調查和處理。五、數據安全管理1.數據分類與標識參照信息分類與分級的標準，對公司的數據進行進一步細分，明確各類數據的具體內容和敏感程度。為不同類型的數據設置相應的標識，以便在數據處理和存儲過程中進行區分和管理。2.數據錄入與審核在數據錄入過程中，應確保數據的準確性和完整性，錄入人員應對錄入的數據進行認真核對，避免錯誤數據的產生。對于重要數據的錄入，應進行嚴格的審核，審核通過后方可正式存儲到公司信息系統中。3.數據共享與交換公司內部各部門之間如需進行數據共享與交換，應按照規定的流程進行申請和審批，明確共享數據的范圍、用途和安全責任。在與外部合作伙伴進行數據交換時，應簽訂數據安全協議，明確雙方的數據安全責任和保密義務，確保數據在交換過程中的安全性。4.數據安全防護措施對公司核心數據采用加密技術進行保護，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。定期對數據進行完整性檢查，發現數據損壞或丟失時，應及時采取恢復措施。建立數據安全應急響應機制，一旦發生數據安全事件，能夠迅速采取措施進行處理，減少損失，并及時向上級報告。六、用戶賬號與密碼管理1.賬號申請與開通新員工入職時，由人力資源部門通知信息技術部門為其創建公司信息系統賬號。員工應按照公司規定填寫賬號申請表格，提供真實、準確的個人信息，經所在部門負責人審核后提交給信息技術部門。信息技術部門根據員工的工作職責和權限設置相應的賬號訪問權限，并及時開通賬號。2.賬號使用與管理員工應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。定期更換賬號密碼，密碼應具備一定的強度，包含字母、數字和特殊字符，長度不少于規定位數。如發現賬號異常或密碼泄露，應立即向信息技術部門報告，并配合進行賬號掛失和密碼重置等操作。3.賬號停用與刪除員工離職、崗位調動或不再需要使用公司信息系統賬號時，所在部門應及時通知信息技術部門停用或刪除該賬號。信息技術部門在接到通知后，應立即對賬號進行處理，并確保賬號相關的數據已妥善備份或轉移。七、計算機安全培訓與教育1.培訓計劃制定信息技術部門應根據公司計算機安全管理的要求和員工的實際情況，制定年度計算機安全培訓計劃。培訓計劃應涵蓋計算機設備操作、網絡安全知識、信息安全意識、數據保護等方面的內容，確保員工具備必要的計算機安全知識和技能。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展計算機安全培訓活動，培訓方式可采用集中授課、在線學習、案例分析等多種形式。定期邀請專業的安全專家進行講座，提高員工對計算機安全問題的認識和應對能力。鼓勵員工自主學習計算機安全知識，通過內部培訓資料、在線課程等資源提升自身的安全素養。3.培訓效果評估在每次培訓結束后，通過考試、問卷調查、實際操作等方式對員工的培訓效果進行評估。根據評估結果，對培訓內容和方式進行調整和改進，確保培訓效果達到預期目標。將員工的計算機安全培訓成績納入個人績效考核體系，激勵員工積極參與培訓，提高計算機安全意識和技能水平。八、計算機安全事件應急處理1.應急處理預案制定信息技術部門應制定計算機安全事件應急處理預案，明確應急處理的組織機構、職責分工、應急響應流程、處理措施等內容。應急處理預案應定期進行修訂和演練，確保在發生安全事件時能夠迅速、有效地進行應對。2.事件監測與預警利用公司的網絡安全監控系統、入侵檢測系統等工具，實時監測公司計算機信息系統的運行狀態，及時發現潛在的安全事件。當監測到可能發生安全事件的跡象時，應及時發出預警信息，通知相關人員采取相應的防范措施。3.事件響應與處理一旦發生計算機安全事件，應立即啟動應急處理預案，按照規定的流程進行事件報告、應急處置和后續恢復工作。事件處理過程中，應及時收集相關證據，分析事件原因，采取有效的措施進行處理，防止事件擴大化，并盡快恢復公司信息系統的正常運行。4.事件報告與總結事件處理結束后，應及時向上級領導和相關部門報告事件的發生情況、處理過程和結果。對事件進行總結分析，評估事件造成的損失和影響，總結經驗教訓，提出改進措施，完善公司的計算機安全管理體系。九、監督與檢查1.監督檢查職責公司成立計算機安全管理監督小組，由信息技術部門負責人擔任組長，成員包括相關部門的代表。監督小組負責對公司計算機安全管理制度的執行情況進行定期監督檢查，確保各項制度得到有效落實。2.檢查內容與方式檢查內容包括計算機設備管理、網絡安全管理、信息安全管理、數據安全管理、用戶賬號與密碼管理等方面的執行情況。檢查方式可采用現場檢查、系統審計、數據抽查、員工訪談等多種形式，全面了解公司計算機安全管理的實際情況。3.問題整改與跟蹤對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。