計算機賬戶管理制度一、總則1.目的為規范公司計算機賬戶的管理，確保公司信息系統的安全、穩定運行，保護公司和員工的信息資產，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要使用公司計算機設備和信息系統的外部人員。3.基本原則計算機賬戶管理遵循“誰使用、誰負責”的原則，確保賬戶的安全性、合規性和可審計性。二、賬戶申請與創建1.新員工賬戶申請新員工入職時，由人力資源部門將新員工信息錄入公司人力資源管理系統。信息系統管理員根據人力資源管理系統中的新員工信息，在公司計算機賬戶管理系統中為新員工創建初始賬戶。初始賬戶信息包括用戶名、初始密碼等。新員工賬戶創建后，信息系統管理員應及時通知新員工使用初始密碼登錄系統，并要求新員工在首次登錄后立即修改密碼。2.外部人員賬戶申請因工作需要使用公司計算機設備和信息系統的外部人員，如供應商、合作伙伴等，由相關業務部門填寫《外部人員計算機賬戶申請表》，詳細說明外部人員的基本信息、使用目的、使用期限等?！锻獠咳藛T計算機賬戶申請表》經業務部門負責人審批后，提交至信息系統管理部門。信息系統管理部門根據申請表內容，在公司計算機賬戶管理系統中為外部人員創建臨時賬戶，并設置相應的權限和使用期限。外部人員賬戶創建后，信息系統管理員應及時通知外部人員使用臨時密碼登錄系統，并要求外部人員在首次登錄后立即修改密碼。三、賬戶權限管理1.權限分類公司計算機賬戶權限分為系統管理員權限、普通用戶權限和審計權限。系統管理員權限：擁有最高級別的系統操作權限，可進行系統配置、用戶管理、數據備份與恢復等操作。普通用戶權限：根據員工的工作職責和業務需求，分配相應的系統操作權限，如文件訪問、應用程序使用等。審計權限：由公司內部審計部門或指定的審計人員擁有，用于對公司計算機賬戶的操作記錄進行審計和監督。2.權限分配原則根據員工的工作職責和業務需求，遵循最小化授權原則，分配相應的系統操作權限。對于涉及公司核心業務和敏感信息的系統操作，應進行嚴格的權限控制，實行多人授權、分級審批制度。權限分配應定期進行審查和調整，確保權限與員工的工作職責和業務需求相匹配。3.權限申請與審批員工因工作需要申請超出其現有權限的系統操作權限時，應填寫《計算機賬戶權限申請表》，詳細說明申請權限的原因、操作內容、預計使用期限等?！队嬎銠C賬戶權限申請表》經員工所在部門負責人審批后，提交至信息系統管理部門。信息系統管理部門根據申請表內容，對員工的權限申請進行審核，并報公司分管領導審批。權限申請經審批通過后，信息系統管理員應及時為員工調整相應的系統操作權限。四、賬戶密碼管理1.密碼設置要求員工應設置強密碼，密碼長度不少于[X]位，包含字母、數字和特殊字符。密碼應定期更換，更換周期不得超過[X]個月。禁止使用與個人信息相關的簡單密碼，如生日、電話號碼等。2.密碼保管與使用員工應妥善保管自己的賬戶密碼，不得將密碼告知他人。在使用計算機設備時，應注意避免他人窺視密碼輸入過程。如發現密碼可能泄露，應立即修改密碼。3.密碼找回與重置員工忘記密碼時，可通過公司計算機賬戶管理系統提供的密碼找回功能進行密碼重置。密碼找回方式可選擇通過注冊的手機號碼或電子郵箱接收驗證碼進行驗證。如因特殊原因無法通過密碼找回功能重置密碼，員工應填寫《計算機賬戶密碼重置申請表》，提交至信息系統管理部門。信息系統管理部門核實員工身份后，為員工重置密碼，并通知員工使用新密碼登錄系統。五、賬戶使用規范1.合法合規使用員工應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度，合法合規使用公司計算機賬戶和信息系統。禁止利用公司計算機賬戶和信息系統從事任何違法違規活動，如竊取公司機密信息、傳播有害信息、進行網絡攻擊等。2.安全意識培養公司定期組織員工進行計算機安全意識培訓，提高員工的安全防范意識和操作技能。員工應積極參加公司組織的安全培訓，了解計算機安全知識和防范措施，自覺遵守公司的計算機賬戶管理制度。3.系統資源保護員工應愛護公司計算機設備和信息系統，合理使用系統資源，避免因過度使用或不當操作導致系統性能下降或故障。禁止在公司計算機設備上安裝未經公司許可的軟件和程序，以免影響系統安全和穩定運行。4.數據備份與恢復員工應定期備份自己在公司計算機設備上的重要數據，確保數據的安全性和完整性。如遇系統故障或數據丟失等情況，員工應及時配合信息系統管理部門進行數據恢復工作。六、賬戶審計與監督1.審計內容公司內部審計部門或指定的審計人員定期對公司計算機賬戶的使用情況進行審計，審計內容包括賬戶創建、權限變更、密碼使用、操作記錄等。審計人員通過查看系統日志、檢查賬戶權限設置、抽查操作記錄等方式，對公司計算機賬戶的管理和使用情況進行全面審計。2.審計頻率公司計算機賬戶審計每年至少進行[X]次，確保公司計算機賬戶管理的合規性和安全性。3.問題整改審計人員在審計過程中發現的問題，應及時形成審計報告，并提交給公司管理層。公司管理層根據審計報告提出的問題，責令相關部門和人員進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。七、賬戶停用與注銷1.賬戶停用員工離職、崗位調動或因其他原因不再需要使用公司計算機賬戶時，所在部門應及時通知信息系統管理部門停用該員工的賬戶。信息系統管理部門在接到通知后，應立即停用員工的賬戶，并禁止該賬戶繼續訪問公司計算機設備和信息系統。2.賬戶注銷員工離職或退休后，所在部門應填寫《計算機賬戶注銷申請表》，提交至信息系統管理部門。信息系統管理部門核實員工離職或退休信息后，對員工的賬戶進行注銷，并刪除該賬戶在公司計算機設備和信息系統中的所有數據。3.外部人員賬戶停用與注銷外部人員因工作結束或其他原因不再需要使用公司計算機賬戶時，相關業務部門應及時通知信息系統管理部門停用該外部人員的賬戶。外部人員賬戶停用后，信息系統管理部門應根據外部人員賬戶申請表中的使用期限，在到期后及時注銷該賬戶。八、違規處理1.違規行為界定違反本制度規定的計算機賬戶管理行為，如未按規定申請賬戶、擅自更改賬戶權限、泄露密碼等，均屬于違規行為。2.違規處理措施對于違反本制度的員工，公司將視情節輕重給予相應的處罰，處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。對于因違規行為給公司造成損失的員工，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償公司的經濟損失。3.外部人員違規處理對于違反本制度的外部人員，