計量及結算管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司計量及結算工作，確保計量數據的準確可靠，保障公司經濟利益，維護公司正常運營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司內部涉及計量及結算的所有部門、崗位及相關業務活動。3.基本原則準確計量原則：計量器具必須定期校準，確保計量數據準確無誤。及時結算原則：按照規定的時間和流程進行結算，避免拖延。公平公正原則：結算過程應遵循公平、公正的原則，維護各方合法權益。責任明確原則：明確各環節的責任主體，確保工作落實到人。二、計量管理1.計量器具管理計量器具的采購各部門根據工作需要提出計量器具采購申請，經部門負責人審核后報采購部門。采購部門應選擇具有資質的供應商，確保所采購的計量器具符合國家標準和公司要求。計量器具的校準建立計量器具校準臺賬，記錄每臺計量器具的校準日期、有效期等信息。按照規定的周期對計量器具進行校準，校準工作應由具備資質的第三方機構或公司內部校準人員進行。校準合格的計量器具應粘貼校準合格標識，注明校準日期和有效期；校準不合格的計量器具應及時維修或報廢。計量器具的使用與維護使用人員應熟悉計量器具的操作規程，嚴格按照操作規程進行操作。定期對計量器具進行清潔、保養，確保其正常運行。發現計量器具出現故障或異常時，應及時報告并停止使用，送相關部門維修。計量器具的報廢對于損壞無法修復、超過校準有效期且無使用價值的計量器具，使用部門應填寫《計量器具報廢申請表》，經部門負責人審核、質量管理部門確認后，報公司領導批準。報廢的計量器具應進行標識并妥善保管，由公司統一處理。2.計量數據管理計量數據的采集各部門應按照規定的方法和流程采集計量數據，確保數據的真實性、準確性和完整性。計量數據的采集應及時、連續，不得漏記、錯記。計量數據的記錄與存儲使用專門的計量記錄表格記錄計量數據，記錄內容應包括計量器具編號、測量時間、測量值、測量人員等信息。計量記錄應妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規定執行。可采用電子存儲和紙質存儲相結合的方式，確保數據安全。計量數據的審核與分析質量管理部門應定期對計量數據進行審核，檢查數據的準確性和合規性。對計量數據進行分析，及時發現異常數據和波動情況，采取相應的措施進行處理。如發現計量數據存在問題，應追溯數據采集過程，查明原因并進行糾正。三、結算管理1.結算流程業務發起業務部門在完成相關業務活動后，應及時整理相關資料，填寫《結算申請表》，詳細說明業務內容、計量數據、結算金額等信息，并提交給財務部門。財務審核財務部門收到《結算申請表》后，對業務內容、計量數據、結算金額等進行審核。審核內容包括合同條款、發票信息、付款方式等。如發現問題，財務部門應及時與業務部門溝通，要求其補充或更正相關資料。審批經財務審核無誤的《結算申請表》，按照公司審批流程提交各級領導審批。審批權限根據結算金額大小設定。審批通過后，在《結算申請表》上簽署審批意見。結算執行財務部門根據審批通過的《結算申請表》進行結算操作。按照合同約定的付款方式，及時支付款項或收取款項。結算完成后，財務部門應在相關財務系統中記錄結算信息，并將結算憑證妥善保管。2.結算方式現金結算適用于金額較小、結算頻繁的業務。結算時，業務人員應填寫現金支出或收入憑證，經審批后到財務部門辦理現金收付手續。銀行轉賬結算包括支票、匯票、電匯、網銀轉賬等方式。業務部門應根據合同約定和實際情況選擇合適的銀行轉賬結算方式，并提供準確的收款方信息。辦理銀行轉賬結算時，業務人員應填寫銀行轉賬申請單，經審批后提交財務部門辦理轉賬手續。票據結算如商業匯票、銀行本票等。業務部門應按照票據管理規定使用和保管票據，確保票據的真實性和有效性。在票據結算時，業務人員應填寫票據結算申請表，經審批后提交財務部門辦理相關手續。3.結算爭議處理當結算過程中出現爭議時，業務部門和財務部門應及時溝通協商，查明原因，尋求解決方案。如協商不成，可提交公司內部的爭議處理小組進行調解。爭議處理小組由相關部門負責人和專業人員組成，負責對爭議事項進行調查、分析和裁決。如對爭議處理結果仍有異議，可按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。四、監督與考核1.監督機制質量管理部門負責對計量工作進行日常監督檢查，定期抽查計量器具的校準情況、計量數據的采集和記錄情況等。審計部門負責對結算工作進行審計監督，檢查結算流程的執行情況、結算數據的準確性和合規性等。各部門應配合監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。對于監督檢查中發現的問題，應及時整改落實。2.考核辦法建立計量及結算工作考核制度，對相關部門和人員的工作表現進行考核評價。考核指標包括計量器具校準及時率、計量數據準確率、結算流程執行合規率、結算差錯率等。考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。對于工作表現優秀的部門和人員給予獎勵；對于工作不力、出現嚴重問題的部門和人員進行處罰。五、培訓與宣傳1.培訓計劃人力資源部門應制定計量及結算管理制度培訓計劃，定期組織相關人員參加培訓。培訓內容包括計量器具操作規程、計量數據管理要求、結算流程、相關法律法規等。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，確保培訓效果。2.宣傳推廣行政部門應通過公司內部刊物、宣傳欄、微信群等渠道，宣傳計量及結算管理制度的重要性和相關要求。及時發布計量及結算工作的動態信息，解答員工的疑問，提高員工對制度的認知度和