設(shè)備耗材品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備耗材品的管理，規(guī)范設(shè)備耗材品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，提高設(shè)備耗材品的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備及其配套耗材品的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：設(shè)備耗材品的采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)由公司統(tǒng)一管理，確保資源的合理配置和有效利用。2.預(yù)算控制原則：根據(jù)公司年度預(yù)算，對設(shè)備耗材品的采購進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的設(shè)備耗材品，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。4.節(jié)約使用原則：鼓勵員工節(jié)約使用設(shè)備耗材品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，降低公司運(yùn)營成本。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)設(shè)備耗材品的采購工作，包括供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂、采購訂單的下達(dá)等。2.對采購的設(shè)備耗材品的質(zhì)量、價格、交貨期等負(fù)責(zé)，確保采購工作的順利進(jìn)行。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出設(shè)備耗材品的需求計劃，包括規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備耗材品的領(lǐng)用、使用和保管，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和耗材品的合理使用。3.對設(shè)備耗材品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時反饋存在的問題，并提出改進(jìn)建議。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)設(shè)備耗材品的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放等工作。2.建立設(shè)備耗材品庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對庫存設(shè)備耗材品的質(zhì)量、數(shù)量、存儲條件等負(fù)責(zé)，防止設(shè)備耗材品的損壞、變質(zhì)和丟失。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核設(shè)備耗材品的采購預(yù)算和費(fèi)用報銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.定期對設(shè)備耗材品的成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的設(shè)備耗材品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對設(shè)備耗材品的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，提出改進(jìn)措施，防止問題再次發(fā)生。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修保養(yǎng)計劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前制定設(shè)備耗材品的需求計劃。需求計劃應(yīng)明確設(shè)備耗材品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.采購部門應(yīng)根據(jù)各使用部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.采購部門應(yīng)從評估合格的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行合作，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購實(shí)施1.采購部門應(yīng)根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。如遇特殊情況需要變更采購訂單，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商一致，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購驗(yàn)收1.設(shè)備耗材品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。2.驗(yàn)收合格的設(shè)備耗材品應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交財務(wù)部門記賬。驗(yàn)收不合格的設(shè)備耗材品應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存分類1.設(shè)備耗材品庫存分為原材料庫存、在制品庫存、成品庫存和備品備件庫存等類別。2.原材料庫存是指用于生產(chǎn)的各種設(shè)備耗材品的庫存；在制品庫存是指正在生產(chǎn)過程中的設(shè)備耗材品的庫存；成品庫存是指已完成生產(chǎn)并檢驗(yàn)合格的設(shè)備耗材品的庫存；備品備件庫存是指為保證設(shè)備正常運(yùn)行而儲備的各種設(shè)備耗材品的庫存。（二）庫存管理要求1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全庫存管理制度，明確庫存管理流程和職責(zé)分工，確保庫存管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備耗材品的特點(diǎn)和庫存情況，合理規(guī)劃庫存布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，確保庫存設(shè)備耗材品的安全、整潔和有序存放。3.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備耗材品的出入庫情況，包括日期、憑證號、摘要、數(shù)量、金額等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。4.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存設(shè)備耗材品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月或每季度。盤點(diǎn)內(nèi)容包括實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量狀況、存儲位置等方面。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（三）庫存安全1.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)庫存設(shè)備耗材品的安全管理，采取必要的安全措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等，確保庫存設(shè)備耗材品的安全。2.倉庫管理部門應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉庫管理部門應(yīng)制定庫存設(shè)備耗材品的安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，定期組織演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備耗材品的領(lǐng)用工作。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，注明設(shè)備耗材品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨，并告知領(lǐng)用人員預(yù)計到貨時間。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的設(shè)備耗材品，并妥善保管，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)制定設(shè)備耗材品的使用操作規(guī)程，明確設(shè)備的操作方法、注意事項(xiàng)以及耗材品的使用要求等內(nèi)容。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備耗材品，不得擅自更改設(shè)備的參數(shù)和設(shè)置，不得違規(guī)使用耗材品，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。3.使用部門應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時更換磨損的設(shè)備耗材品，確保設(shè)備的性能和精度。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括時間、內(nèi)容、更換的耗材品等信息。（三）使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對設(shè)備耗材品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、耗材品的使用質(zhì)量、使用人員的操作規(guī)范等方面。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時向使用部門反饋，并提出整改意見。使用部門應(yīng)按照整改意見及時進(jìn)行整改，確保設(shè)備耗材品的正常使用。3.公司鼓勵員工對設(shè)備耗材品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用行為，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告。對于舉報屬實(shí)的員工，公司將給予一定的獎勵。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.設(shè)備耗材品在使用過程中如出現(xiàn)損壞、老化、性能下降等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)及時填寫報廢申請表，注明設(shè)備耗材品的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢申請表進(jìn)行審核，并對申請報廢的設(shè)備耗材品進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的設(shè)備耗材品，質(zhì)量管理部門應(yīng)在報廢申請表上簽署鑒定意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的設(shè)備耗材品，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，將報廢設(shè)備耗材品從庫存中清理出來，并進(jìn)行妥善保管。2.報廢設(shè)備耗材品的處理方式包括出售、捐贈、報廢拆解等。對于有利用價值的報廢設(shè)備耗材品，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行出售或捐贈；對于無利用價值的報廢設(shè)備耗材品，應(yīng)進(jìn)行報廢拆解處理，防止環(huán)境污染。3.倉庫管理部門應(yīng)建立報廢設(shè)備耗材品處理臺賬，詳細(xì)記錄報廢設(shè)備耗材品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理價格等信息。報廢設(shè)備耗材品處理臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。七、成本控制（一）預(yù)算控制1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和設(shè)備耗材品的使用情況，編制設(shè)備耗材品采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購金額、采購時間等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算進(jìn)行采購，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)提前向財務(wù)部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行調(diào)整。（二）成本分析1.財務(wù)部門應(yīng)定期對設(shè)備耗材品的成本進(jìn)行核算和分析，分析內(nèi)容包括采購成本、庫存成本、使用成本等方面。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，并提出改進(jìn)措施。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的價格進(jìn)行比較和分析，選擇性價比高的供應(yīng)商進(jìn)行合作，降低采購成本。同時，采購部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判和協(xié)商，爭取更優(yōu)惠的采購價格和付款條件。3.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備耗材品的使用管理，提高設(shè)備的使用效率，減少浪費(fèi)現(xiàn)象，降低使用成本。同時，使用部門應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，延長設(shè)備的使用壽命，降低設(shè)備的維修成本。（三）績效評估1.公司應(yīng)建立設(shè)備耗材品管理績效評估體系，對采購部門、使用部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門的設(shè)備耗材品管理工作進(jìn)行績效評估。績效評估指標(biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、設(shè)備利用率、耗材品節(jié)約率等方面。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)績效評估指標(biāo)，定期對相關(guān)部門的設(shè)備耗材品管理工作進(jìn)行考核和評價，并將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。對于設(shè)備耗材品管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對于設(shè)備耗材品管理工作不力的部門和個人，公司將進(jìn)行