財政局采購管理制度總則1.目的為規范財政局采購行為，加強采購管理，提高財政資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于財政局機關及所屬各單位使用財政性資金進行的貨物、工程和服務采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。公開透明原則：采購信息應公開，采購過程應透明，接受社會監督。公平競爭原則：為供應商提供公平競爭的機會，確保采購結果的公正性。公正原則：采購評審應公正，維護國家利益和社會公共利益。誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的義務。采購管理機構及職責1.采購管理領導小組組成：由財政局主要領導擔任組長，分管領導擔任副組長，相關科室負責人為成員。職責：研究制定采購管理制度和政策。審定采購預算和采購計劃。協調解決采購工作中的重大問題。2.采購管理科室職責：負責采購制度的具體實施和日常管理工作。編制采購預算和采購計劃。組織采購活動，包括采購文件編制、采購公告發布、供應商資格審查、采購評審等。簽訂采購合同，并對合同執行情況進行監督。建立采購檔案，妥善保管采購文件和相關資料。3.采購單位職責：提出采購需求，配合采購管理科室編制采購文件。參與采購評審活動，提供相關技術和業務支持。負責采購項目的驗收工作，并及時反饋采購項目執行情況。采購預算管理1.預算編制采購單位應根據工作需要和事業發展規劃，按照財政部門規定的格式和要求，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額等內容，并詳細說明采購項目的必要性和可行性。2.預算審核采購管理科室對采購單位報送的采購預算進行審核，重點審核預算的合理性、準確性和完整性。對于不符合規定或不合理的采購預算，采購管理科室應提出修改意見，要求采購單位重新編制。3.預算調整在采購項目實施過程中，如因特殊情況需要調整采購預算，采購單位應提出書面申請，說明調整原因和調整金額。采購管理科室審核后，報采購管理領導小組批準。經批準的采購預算調整應及時通知相關部門和單位。采購計劃管理1.計劃編制采購單位根據批準的采購預算，結合工作實際，編制季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購項目的具體內容、采購時間、采購方式等，并按照規定的格式和要求報送采購管理科室。2.計劃審核采購管理科室對采購單位報送的采購計劃進行審核，重點審核采購計劃的合理性、合規性和與采購預算的一致性。對于不符合規定或不合理的采購計劃，采購管理科室應提出修改意見，要求采購單位重新編制。3.計劃執行采購單位應嚴格按照批準的采購計劃組織實施采購活動，不得擅自變更采購計劃。采購管理科室負責對采購計劃的執行情況進行監督檢查，確保采購活動按時、按質、按量完成。采購方式1.公開招標公開招標是政府采購的主要方式，適用于采購貨物、工程和服務數額較大、技術復雜、專業性強的項目。采購管理科室應按照規定的程序和要求，編制公開招標文件，發布招標公告，組織開標、評標和定標等活動。2.邀請招標邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。采購管理科室應從符合相應資格條件的供應商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應商，并向其發出投標邀請書。3.競爭性談判競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。采購管理科室應成立談判小組，與符合資格條件的供應商就采購事宜進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購管理科室應組織相關人員對單一來源采購項目進行論證，并報采購管理領導小組批準。5.詢價詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購管理科室應成立詢價小組，向符合資格條件的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。采購程序1.采購申請采購單位根據工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、預算金額、采購方式等內容，并加蓋單位公章。采購申請表經單位負責人簽字后，報采購管理科室。2.采購審批采購管理科室對采購單位報送的采購申請表進行審核，符合規定的，報采購管理領導小組審批。采購管理領導小組根據采購項目的性質和金額，按照規定的審批權限進行審批。3.采購文件編制采購管理科室根據采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應包括采購公告、采購邀請書、采購需求、采購評審標準、采購合同文本等內容。4.采購信息發布采購管理科室按照規定的渠道和方式，發布采購信息。公開招標項目應在指定的政府采購信息發布媒體上發布招標公告；邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價項目應向符合資格條件的供應商發出采購邀請書。5.供應商資格審查采購管理科室對報名參加采購活動的供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業績情況、財務狀況等。只有資格審查合格的供應商才能參加采購活動。6.采購評審采購管理科室按照規定的程序和要求，組織采購評審活動。采購評審應遵循公平、公正、公開的原則，評審小組成員應按照采購評審標準進行評審，提出評審意見。7.確定成交供應商采購管理科室根據評審小組的評審意見，確定成交供應商。采購結果應在指定的媒體上公示，公示期不得少于三個工作日。8.簽訂采購合同采購單位與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等內容。9.采購項目驗收采購項目完成后，采購單位應組織相關人員對采購項目進行驗收。驗收內容包括采購項目的數量、質量、規格型號、性能指標等是否符合采購合同的要求。驗收合格后，采購單位應出具驗收報告。采購合同管理1.合同簽訂采購單位與成交供應商應在中標、成交通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。采購合同簽訂后，采購單位應將合同副本送采購管理科室備案。2.合同履行采購單位和成交供應商應按照采購合同的約定履行各自的義務。采購單位應及時支付采購款項，成交供應商應按照合同約定的時間、地點和質量標準提供貨物、工程和服務。3.合同變更在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內容，采購單位和成交供應商應協商一致，并簽訂書面變更協議。采購合同變更協議應送采購管理科室備案。4.合同終止采購合同履行完畢，或者因不可抗力、采購單位破產等原因無法繼續履行的，采購合同終止。采購合同終止后，采購單位和成交供應商應按照合同約定進行結算和清理。采購監督與檢查1.內部監督財政局內部審計部門負責對采購活動進行審計監督，檢查采購制度的執行情況、采購程序的合規性、采購資金的使用效益等。采購管理科室應定期對采購項目進行自查，發現問題及時整改。2.社會監督采購活動應接受社會監督，任何單位和個人有權對采購活動中的違法行為進行舉報。財政局應設立舉報電話和舉報郵箱，對舉報內容進行認真調查核實，并及時反饋處理結果。采購檔案管理1.檔案內容采購檔案應包括采購項目的采購申請表、采購預算、采購計劃、采購文件、采購評審報告、采購合同、驗收報告等相關資料。2.檔案整理采購管理科室應指定專人負責采購檔案的整理和保管工作，按照檔案管理的要求，對采購檔案進行分類、編號、裝訂和歸檔。3.檔案保管期限采購檔案的保管期限按照國家有關規定執行，一般不得少于十五年。4.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應填寫查閱申請表，經采購管理科室負責人批準后，方可查閱。查閱采購檔案時，應在指定的地點進行，不得擅自復印、拍照或帶出檔案原件。責任追究1.采購人責任采購人有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；擅自提高采購標準的；委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購事務的；以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；在招標采購過程中與投標人進行協商談判的；中標、成交通知書發出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的；拒絕有關部門依法實施監督檢查的。2.采購代理機構責任采購代理機構有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；擅自提高采購標準的；以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；在招標采購過程中與投標人進行協商談判的；拒絕有關部門依法實施監督檢查的。3.供應商責任供應商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節嚴重的，