配件外加工管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司配件外加工業(yè)務(wù)的管理流程，確保外加工配件的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，提高公司整體運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司所有配件外加工業(yè)務(wù)的管理，包括外加工供應(yīng)商的選擇、評估、管理，外加工合同的簽訂、執(zhí)行、變更與終止，以及外加工配件的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)驗(yàn)收、交付結(jié)算等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購部門負(fù)責(zé)外加工供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂外加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。跟蹤外加工合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。負(fù)責(zé)外加工配件的采購訂單下達(dá)、催交、驗(yàn)收和結(jié)算等工作。技術(shù)部門提供外加工配件的技術(shù)圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。對外加工過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，參與外加工配件的檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。協(xié)助解決外加工過程中的技術(shù)問題，對技術(shù)變更進(jìn)行審核和管理。質(zhì)量部門制定外加工配件的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對外加工配件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。對外加工過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。對不合格外加工配件進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，提出外加工配件的需求計(jì)劃。協(xié)助采購部門選擇外加工供應(yīng)商，參與外加工合同的評審。對外加工配件的交付進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)解決交付過程中的問題。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)外加工費(fèi)用的核算、支付和結(jié)算工作。對外加工合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，監(jiān)督外加工費(fèi)用的支付情況。提供外加工業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供支持。外加工供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門根據(jù)公司外加工業(yè)務(wù)需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、服務(wù)能力等。對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)部門（如技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等）進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系等。根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估結(jié)果分為合格、基本合格和不合格。對于評估合格的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估采購部門定期（每年至少一次）對合格供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)能力、管理水平等。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估，通過檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場抽檢等方式，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的產(chǎn)品合格率、退貨率等質(zhì)量指標(biāo)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的交貨期進(jìn)行評估，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的按時(shí)交貨率、逾期交貨次數(shù)等交貨指標(biāo)。采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的價(jià)格水平、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行評估，比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、售后服務(wù)響應(yīng)速度等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出改進(jìn)要求或終止合作。3.供應(yīng)商選擇采購部門在進(jìn)行外加工業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商。根據(jù)外加工配件的具體要求和供應(yīng)商的評估情況，選擇最合適的供應(yīng)商進(jìn)行合作。選擇標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的價(jià)格優(yōu)勢、質(zhì)量保證能力、交貨期保障能力、服務(wù)水平等。在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，明確外加工配件的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格等條款，確保雙方達(dá)成共識(shí)。對于新的外加工業(yè)務(wù)或特殊要求的配件，采購部門可組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商招標(biāo)或競爭性談判，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.供應(yīng)商管理采購部門與供應(yīng)商簽訂外加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解外加工業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督，定期對外加工產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知供應(yīng)商整改，并跟蹤整改情況。生產(chǎn)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)外加工配件的交付進(jìn)度，確保按時(shí)滿足公司生產(chǎn)需求。對于違反合同約定的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)按照合同條款進(jìn)行處理，包括扣除貨款、終止合作等措施。同時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)尋找替代供應(yīng)商，確保外加工業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。外加工合同管理1.合同簽訂采購部門根據(jù)外加工業(yè)務(wù)需求，起草外加工合同草案，明確合同雙方的基本信息、外加工配件的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。外加工合同草案應(yīng)提交給技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行評審，各部門根據(jù)本部門職責(zé)對合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見。采購部門根據(jù)各部門的評審意見，對合同草案進(jìn)行修改完善，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。合同修改完善后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂外加工合同。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。2.合同執(zhí)行采購部門負(fù)責(zé)按照外加工合同的約定，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和交貨數(shù)量符合合同約定。生產(chǎn)部門應(yīng)跟蹤外加工配件的生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保按時(shí)交付。質(zhì)量部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對外加工配件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式，及時(shí)支付外加工費(fèi)用，確保供應(yīng)商的利益得到保障。3.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、技術(shù)變更、質(zhì)量問題等原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商。合同變更應(yīng)遵循協(xié)商一致、書面確認(rèn)的原則，雙方應(yīng)簽訂合同變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任等條款。合同變更協(xié)議簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知相關(guān)部門，確保各部門了解變更后的要求，并相應(yīng)調(diào)整工作安排。4.合同終止外加工合同履行完畢后，合同自然終止。在合同履行過程中，如因不可抗力、供應(yīng)商違約、公司業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要提前終止合同，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，按照合同約定辦理終止手續(xù)。合同終止后，采購部門應(yīng)及時(shí)清理合同執(zhí)行情況，包括貨物交付、貨款結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收等，確保雙方無遺留問題。外加工配件質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定技術(shù)部門根據(jù)外加工配件的功能、性能、使用要求等，制定詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括尺寸公差、材質(zhì)要求、表面處理要求、性能指標(biāo)等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體、可操作，能夠滿足公司生產(chǎn)需求和客戶要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可行性。評審?fù)ㄟ^后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作為外加工配件質(zhì)量控制的依據(jù)。2.過程質(zhì)量控制供應(yīng)商應(yīng)按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量部門應(yīng)定期對外加工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，包括原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程巡檢、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。技術(shù)部門應(yīng)對外加工過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商解決技術(shù)難題，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。生產(chǎn)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度，避免因趕工而影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.檢驗(yàn)驗(yàn)收外加工配件完成生產(chǎn)后，供應(yīng)商應(yīng)提交產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，證明產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對外加工配件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、理化分析等項(xiàng)目。對于抽檢不合格的外加工配件，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改后重新進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，直至合格為止。檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的外加工配件，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。4.不合格品處理對于檢驗(yàn)驗(yàn)收不合格的外加工配件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格品報(bào)告，明確不合格的原因和處理意見。采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商對不合格品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成不合格品的處理，并將處理結(jié)果反饋給采購部門和質(zhì)量部門。質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保不合格品得到有效處理，防止不合格品流入公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)。外加工配件交付結(jié)算1.交付管理供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的交貨期和交貨地點(diǎn)，將外加工配件按時(shí)、準(zhǔn)確地交付給公司。采購部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通交貨安排，確保公司做好接貨準(zhǔn)備。生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)組織人員對交付的外加工配件進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t或交付不符的情況，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。2.結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)外加工合同約定的付款方式和采購部門提供的驗(yàn)收合格報(bào)告，審核外加工費(fèi)用。審核無誤后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度辦理外加工費(fèi)用