采煤隊材料管理制度總則1.目的為加強采煤隊材料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及核算等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于采煤隊所有材料的管理活動。3.基本原則按需供應(yīng)原則：根據(jù)采煤生產(chǎn)實際需求，合理安排材料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。節(jié)約使用原則：鼓勵全體員工節(jié)約材料，杜絕浪費，降低生產(chǎn)成本。定額管理原則：制定科學(xué)合理的材料消耗定額，嚴(yán)格按照定額控制材料使用。責(zé)任追究原則：對材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。材料計劃管理1.計劃編制依據(jù)采煤隊月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，明確各工作面的產(chǎn)量、進(jìn)尺等任務(wù)指標(biāo)。設(shè)備檢修計劃，確定所需更換的零部件及維修材料。材料消耗定額，結(jié)合以往生產(chǎn)實際和經(jīng)驗數(shù)據(jù)，制定各類材料的消耗標(biāo)準(zhǔn)。庫存材料數(shù)量及質(zhì)量狀況，避免重復(fù)采購和積壓浪費。2.計劃編制流程各班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備狀況，于每月[具體日期]前提出下月材料需求計劃，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。班組長將材料需求計劃報給采煤隊技術(shù)員，技術(shù)員對計劃進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合材料消耗定額，對不合理的需求進(jìn)行調(diào)整。技術(shù)員將審核后的材料需求計劃報給采煤隊隊長，隊長進(jìn)行審批，確保計劃符合生產(chǎn)實際和成本控制要求。審批后的材料需求計劃由采煤隊材料員于每月[具體日期]前報給物資供應(yīng)部門。3.計劃變更管理因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備故障等原因需要變更材料計劃時，由相關(guān)班組或責(zé)任人提出申請，說明變更原因、變更內(nèi)容及預(yù)計影響。經(jīng)采煤隊技術(shù)員審核、隊長審批后，及時通知物資供應(yīng)部門進(jìn)行調(diào)整。材料采購管理1.采購渠道選擇優(yōu)先選擇與公司長期合作、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，需進(jìn)行資質(zhì)審查和實地考察，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證體系。2.采購流程物資供應(yīng)部門根據(jù)采煤隊上報的材料計劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購人員按照采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同。合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購人員及時跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。材料到貨前，采購人員通知采煤隊材料員做好驗收準(zhǔn)備工作。3.采購監(jiān)督與考核公司審計部門定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程公開、公平、公正。建立采購人員考核機制，對采購成本控制、采購質(zhì)量、交貨及時性等指標(biāo)進(jìn)行考核，激勵采購人員提高工作效率和質(zhì)量。材料驗收管理1.驗收準(zhǔn)備采煤隊材料員接到物資供應(yīng)部門到貨通知后，組織驗收人員，準(zhǔn)備好驗收工具和場地。驗收人員熟悉材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收：對照采購合同和送貨清單，清點材料的實際到貨數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量驗收：檢查材料的外觀質(zhì)量，如是否有損壞、變形、銹蝕等；核對材料的規(guī)格型號是否與合同一致；對需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的材料，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可驗收。憑證驗收：檢查供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件、合格證、發(fā)票等憑證是否齊全、真實有效。3.驗收記錄驗收人員對驗收情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫驗收單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收日期、驗收人員等信息。驗收單經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效。4.不合格材料處理驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格材料，驗收人員應(yīng)及時通知采購人員和物資供應(yīng)部門。采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。對不合格材料進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止其混入合格材料中使用。材料儲存管理1.儲存場所規(guī)劃根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格型號等，合理規(guī)劃材料儲存場所，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如專用工具區(qū)、支護(hù)材料區(qū)、油脂區(qū)等。存儲區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.材料存放要求材料應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和發(fā)放。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則堆放，避免長期積壓導(dǎo)致變質(zhì)損壞。3.庫存盤點采煤隊材料員每月定期對庫存材料進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)束后，編制庫存盤點表，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，及時查明原因，填寫盤點盈虧報告，報采煤隊隊長審批后進(jìn)行處理。材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則堅持“以舊換新”原則，對于有回收價值的材料，在發(fā)放新料時收回舊料。嚴(yán)格按照材料消耗定額和實際需求發(fā)放材料，不得超發(fā)、濫發(fā)。2.發(fā)放流程各班組根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并經(jīng)班組長簽字確認(rèn)。材料領(lǐng)用單報給采煤隊材料員，材料員審核領(lǐng)用單的合理性，核對庫存情況，確保有足夠的材料可供發(fā)放。材料員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人領(lǐng)取材料時，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)用單上簽字。3.特殊材料發(fā)放管理對于雷管、炸藥等爆炸物品，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理，執(zhí)行雙人雙鎖、限量領(lǐng)用、現(xiàn)場使用監(jiān)督等制度，確保使用安全。材料使用管理1.使用培訓(xùn)采煤隊定期組織員工進(jìn)行材料使用培訓(xùn)，使員工熟悉各類材料的性能、用途、使用方法和注意事項。新員工入職時，必須接受材料使用方面的專項培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。2.現(xiàn)場使用監(jiān)督班組長負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料使用的監(jiān)督管理，確保員工按照操作規(guī)程和定額要求使用材料。發(fā)現(xiàn)員工有浪費材料、違規(guī)使用材料等行為時，及時制止并進(jìn)行糾正。3.材料回收復(fù)用鼓勵員工對可回收復(fù)用的材料進(jìn)行回收，如廢舊錨桿、錨索、金屬網(wǎng)等。采煤隊設(shè)立專門的回收點，對回收的材料進(jìn)行分類整理、修復(fù)和再利用。對回收復(fù)用工作表現(xiàn)突出的班組和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢２牧虾怂愎芾?.核算內(nèi)容建立材料臺賬，詳細(xì)記錄材料的采購、驗收、發(fā)放、使用、回收等情況，做到賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。核算材料成本，包括采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等，分析成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點。定期對材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，與材料消耗定額進(jìn)行對比，找出差異原因，采取措施加以改進(jìn)。2.核算方法采用實際成本法核算材料成本，按照采購發(fā)票等憑證記錄材料的實際采購價格。對于發(fā)出材料的成本計算，可根據(jù)實際情況選擇先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法。3.成本分析與控制每月末對材料成本進(jìn)行分析，編制成本分析報告，向采煤隊隊長及相關(guān)部門匯報。分析報告應(yīng)包括材料消耗情況、成本變動原因、存在問題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。根據(jù)成本分析結(jié)果，制定成本控制措施，如優(yōu)化材料采購渠道、加強現(xiàn)場管理、提高材料回收復(fù)用率等，確保材料成本控制在合理范圍內(nèi)。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司物資管理部門定期對采煤隊材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查材料計劃執(zhí)行、采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、使用管理等環(huán)節(jié)。審計部門不定期對采煤隊材料管理進(jìn)行審計，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核指標(biāo)材料消耗指標(biāo)：考核采煤隊實際材料消耗量與定額消耗量的對比情況，計算材料消耗率。材料成本指標(biāo)：考核采煤隊材料采購成本、儲存成本、使用成本等各項成本指標(biāo)的完成情況。材料回收復(fù)用指標(biāo)：考核采煤隊材料回收復(fù)用率，鼓勵提高材料的回收利用率。材料管理規(guī)范指標(biāo)：考核采煤隊在材料計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范性，是否符合公司相關(guān)制度要求。3.考核方式與獎懲每月對采煤隊材料管理情況進(jìn)行考核