采購ewt管理制度一、總則（一）目的為了規范公司采購ewt（電子廢物處理）活動，確保采購過程的合規性、高效性和透明度，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及ewt采購的部門和人員。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家有關電子廢物處理的法律法規和政策要求。2.質量優先原則：確保所采購的ewt符合公司業務需求和質量標準。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：采購過程應公平、公正、公開，杜絕不正當競爭。二、采購ewt的定義與分類（一）定義ewt是指廢棄的電子電器產品、電子電氣設備及其廢棄零部件、元器件等電子類廢物。（二）分類1.大型電子設備：如廢舊電腦、服務器、打印機等。2.小型電子設備：如手機、平板電腦、電子手表等。3.電子零部件：如電路板、芯片、電容等。4.其他電子廢物：如電子線纜、電子顯示屏等。三、采購流程（一）需求申請1.各部門根據業務需要，填寫《ewt采購需求申請表》，詳細說明所需ewt的種類、數量、規格、用途等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到需求申請表后，對需求的合理性進行初步評估。2.對于金額較大或涉及特殊采購的ewt需求，采購部門應組織相關部門進行聯合評審，評審通過后報公司領導審批。3.審批通過的采購需求進入采購執行環節。（三）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集ewt供應商信息，建立供應商名錄。對供應商進行資質審核，包括營業執照、環保資質、處理能力等方面的審查。實地考察供應商的生產場地、處理設備、工藝流程等，確保其具備良好的信譽和處理能力。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括ewt的種類、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（四）采購執行1.采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購要求和交貨時間。2.供應商按照訂單要求組織生產和發貨，采購部門跟蹤訂單執行情況，及時協調解決出現的問題。3.對于需要運輸的ewt，采購部門應選擇合適的運輸方式，確保ewt安全、及時送達公司指定地點。（五）驗收1.ewt到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照相關標準和合同要求，對ewt的質量、數量、規格等進行檢驗。3.驗收合格的ewt辦理入庫手續，驗收不合格的ewt及時與供應商溝通協商，要求其進行更換或處理。（六）付款1.采購部門根據驗收合格的發票和入庫單，填寫付款申請單。2.付款申請單經相關部門審核簽字后，報公司財務部門審批付款。3.財務部門按照公司財務制度和合同約定，及時支付貨款。四、采購ewt的質量控制（一）質量標準制定1.采購部門會同質量檢驗部門，根據公司業務需求和國家相關標準，制定ewt的質量標準。2.質量標準應包括ewt的外觀、性能、環保指標等方面的要求。（二）檢驗流程1.ewt到貨后，質量檢驗部門按照質量標準進行檢驗。2.檢驗方法包括外觀檢查、功能測試、環保指標檢測等。3.對于抽檢不合格的ewt，應擴大抽檢范圍，如仍有不合格情況，整批ewt作退貨處理。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的ewt，采購部門應及時與供應商聯系，要求其采取整改措施或更換合格產品。2.供應商應在規定時間內完成整改或更換，重新提交驗收申請。3.如因ewt質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照合同約定向供應商索賠。五、采購ewt的成本控制（一）預算編制1.采購部門根據公司業務計劃和ewt需求預測，編制采購預算。2.采購預算應包括ewt的采購成本、運輸成本、存儲成本等方面的內容。3.采購預算經公司領導審批后執行。（二）價格談判1.采購部門在選擇供應商時，應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.價格談判應綜合考慮ewt的質量、市場行情、供應商成本等因素。3.通過與多家供應商進行比較，選擇性價比最高的供應商。（三）成本分析與監控1.采購部門定期對采購ewt的成本進行分析，評估成本控制效果。2.如發現成本超支情況，應及時查找原因，采取有效措施進行調整。3.加強對采購過程中各項費用的監控，確保費用支出合理合規。六、采購ewt的風險管理（一）風險識別1.采購部門會同相關部門，對采購ewt過程中可能存在的風險進行識別。2.風險識別應包括法律法規風險、質量風險、價格風險、供應商風險、運輸風險等方面。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行排序，確定重點風險。（三）風險應對措施1.針對不同的風險，制定相應的風險應對措施。法律法規風險：加強對國家法律法規的學習和研究，確保采購活動合法合規。質量風險：嚴格質量控制流程，加強對供應商的管理和監督。價格風險：密切關注市場行情，進行價格談判和成本分析。供應商風險：建立供應商評估和管理機制，選擇信譽良好、實力較強的供應商。運輸風險：選擇可靠的運輸方式，購買足額的運輸保險。2.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對策略。七、采購ewt的信息管理（一）采購檔案管理1.采購部門負責建立采購ewt的檔案，包括采購需求申請表、采購合同、采購訂單、驗收報告、發票等相關資料。2.采購檔案應按照時間順序和類別進行整理歸檔，便于查閱和管理。3.采購檔案的保存期限應符合公司檔案管理規定。（二）信息溝通與共享1.采購部門應及時向相關部門通報采購ewt的進展情況，包括需求申請、采購審批、合同簽訂、訂單執行、驗收付款等環節的信息。2.建立信息共享平臺，實現采購部門與質量檢驗部門、財務部門、使用部門等之間的信息共享，提高工作效率和協同性。八、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購ewt活動進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的控制效果等。2.審計部門應及時發現問題并提出整改建議，督促相關部門進行整改。（二）考核機制1.建立采購ewt考核機制，對采購部門和相關人員的工作業績進行考核。2.考核指標包括采購任務完成情況、采購質量、采購成本控制、供應