鏈家供應商管理制度一、總則（一）目的1.規范鏈家供應商管理流程，確保供應商提供的產品和服務符合鏈家的要求和標準，保障公司業務的順利開展。2.建立科學合理的供應商評估和選擇機制，優化供應商結構，提高供應商的服務質量和合作效率，降低采購成本和風險。3.加強與供應商的溝通與合作，建立長期穩定的戰略合作伙伴關系，共同推動公司業務的發展。（二）適用范圍本制度適用于鏈家總部及各城市公司與供應商的合作管理，包括但不限于房地產開發、裝修、營銷策劃、廣告宣傳、物業服務、辦公設備及用品采購、信息技術服務等各類供應商。（三）管理原則1.公平公正原則：在供應商的選擇、評估、考核等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會和待遇。2.擇優選擇原則：依據供應商的綜合實力、產品質量、服務水平、價格優勢、信譽等因素，擇優選擇供應商，建立優質高效的供應商隊伍。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，共同探討合作發展機會，實現互利共贏，共同發展。4.動態管理原則：對供應商進行動態管理，定期評估和考核供應商的表現，根據評估結果及時調整合作策略，確保供應商始終滿足公司的要求。二、供應商分類與準入（一）供應商分類1.A類供應商：核心供應商，與鏈家建立長期戰略合作伙伴關系，提供關鍵產品或服務，對公司業務發展具有重要影響。2.B類供應商：主要供應商，提供重要產品或服務，合作較為頻繁，具有一定的實力和市場競爭力。3.C類供應商：一般供應商，提供常規產品或服務，合作相對較少，實力和規模一般。4.D類供應商：臨時供應商，因特殊項目或短期需求而合作的供應商。（二）供應商準入條件1.基本資質具有獨立承擔民事責任的能力，注冊登記合法有效，具備相關行業經營資質。具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，無不良經營記錄。2.產品與服務提供的產品或服務符合國家法律法規、行業標準及鏈家的要求，質量可靠，性能穩定。具備完善的售后服務體系，能夠及時響應和解決客戶問題，提供優質的售后服務。3.價格與成本價格合理，具有一定的價格優勢，能夠在保證產品質量和服務水平的前提下，為鏈家提供具有競爭力的價格。具有成本控制能力，能夠持續優化成本，提高運營效率。4.技術與能力具備相應的技術研發能力和創新能力，能夠不斷改進產品和服務，滿足鏈家業務發展的需求。擁有專業的管理團隊和技術人員，具備良好的項目執行能力和團隊協作精神。5.其他條件同意遵守鏈家的供應商管理制度和相關合作協議，接受鏈家的監督和管理。能夠提供必要的資料和證明文件，如營業執照、資質證書、產品檢驗報告、業績案例等。三、供應商選擇與評估（一）供應商選擇流程1.需求部門提出申請：各部門根據業務需求，填寫《供應商需求申請表》，詳細說明所需產品或服務的規格、數量、質量要求、交付時間、預算等信息，并提交至采購部門。2.采購部門初審：采購部門對需求部門提交的申請表進行初審，核實需求的合理性和必要性。如需求不合理，采購部門應與需求部門溝通協商，提出修改建議。3.采購部門尋找潛在供應商：采購部門通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、以往合作供應商推薦等。收集潛在供應商的基本信息，建立供應商信息庫。4.篩選潛在供應商：采購部門根據供應商準入條件，對潛在供應商進行篩選，確定符合條件的供應商名單，并向其發送《供應商合作意向書》，邀請其參與供應商評選。5.供應商提交資料：受邀供應商按照要求提交相關資料，包括營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、產品檢驗報告、業績案例、報價單等。6.采購部門組織評估：采購部門組織相關人員組成評估小組，對供應商提交的資料進行審核，并對供應商進行實地考察或樣品測試。評估小組根據評估標準，對供應商的綜合實力、產品質量、服務水平、價格優勢、信譽等方面進行評分。7.確定中標供應商：采購部門根據評估小組的評分結果，確定中標供應商，并向其發送《中標通知書》。如評分結果相近，采購部門可組織二次評估或談判，最終確定中標供應商。8.簽訂合作協議：采購部門與中標供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規格、數量、價格、交付時間、質量標準、售后服務等條款。合作協議一式兩份，雙方各執一份。（二）供應商評估指標與方法1.評估指標產品質量：主要考察供應商提供的產品或服務是否符合國家法律法規、行業標準及鏈家的要求，包括產品的性能、可靠性、穩定性等方面。服務水平：評估供應商的售前、售中、售后服務能力，如響應速度、解決問題的效率、客戶滿意度等。價格優勢：比較供應商的報價與市場行情，評估其價格是否合理，是否具有競爭力。交貨期：考察供應商的交貨及時性和準確性，是否能夠按照合同約定的時間交付產品或服務。信譽與口碑：通過查詢供應商的信用記錄、行業評價、客戶反饋等方式，了解供應商的信譽和口碑。財務狀況：評估供應商的財務狀況是否穩定，有無潛在的財務風險。技術與創新能力：考察供應商的技術研發實力和創新能力，是否能夠持續改進產品和服務，滿足鏈家業務發展的需求。管理水平：評估供應商的內部管理水平，包括質量管理體系、供應鏈管理體系、人力資源管理體系等方面。2.評估方法資料審核：對供應商提交的資料進行審核，核實其真實性和完整性。實地考察：對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務能力等方面的情況。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，檢驗產品的質量是否符合要求。客戶評價：向供應商的現有客戶或合作伙伴了解其口碑和信譽。數據分析：收集供應商的相關數據，如銷售額、利潤率、交貨及時性等，進行數據分析，評估其綜合實力。綜合評分：根據評估指標，對供應商進行綜合評分。評分可采用百分制，各項指標權重根據其重要性設定。評估小組根據綜合評分結果，對供應商進行排名，為供應商選擇和合作決策提供依據。四、供應商合作與管理（一）合作協議管理1.采購部門與供應商簽訂的合作協議應明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規格、數量、價格、交付時間、質量標準、售后服務等條款。合作協議應符合國家法律法規的要求，確保雙方的合法權益。2.合作協議簽訂后，采購部門應及時將協議副本分發給相關部門，如需求部門、財務部門、法務部門等，確保各部門了解協議內容，做好相關工作的銜接。3.在合作過程中，如因業務需要對合作協議進行變更或補充，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面變更協議或補充協議。變更協議或補充協議應作為原合作協議的附件，具有同等法律效力。（二）訂單管理1.需求部門根據業務需求，填寫《采購訂單》，詳細說明所需產品或服務的規格、數量、交付時間等信息，并提交至采購部門。2.采購部門對需求部門提交的訂單進行審核，核實訂單信息的準確性和合理性。如訂單信息有誤，采購部門應及時與需求部門溝通修改。3.采購部門根據訂單信息，向供應商發送《采購訂單》，明確訂單要求和交貨時間等事項。供應商收到訂單后，應確認訂單內容，并按照訂單要求組織生產或提供服務。4.在訂單執行過程中，采購部門應定期跟蹤訂單進度，及時與供應商溝通協調，確保訂單按時、按質、按量交付。如因特殊原因導致訂單無法按時交付，供應商應提前通知采購部門，并說明原因和預計交付時間。采購部門應及時將訂單交付情況反饋給需求部門，以便需求部門做好相關應對措施。（三）交付管理1.供應商應按照合作協議和采購訂單的要求，按時、按質、按量交付產品或服務。交付前，供應商應對產品進行檢驗和測試，確保產品質量符合要求。2.供應商交付產品時，應提供相關的質量證明文件、產品說明書、保修卡等資料，并按照要求進行包裝和標識。3.采購部門負責組織對供應商交付的產品進行驗收。驗收內容包括產品的規格、數量、質量、外觀等方面。如驗收合格，采購部門應簽署《驗收報告》；如驗收不合格，采購部門應及時通知供應商，要求其限期整改或重新交付。供應商應按照要求進行整改或重新交付，直至驗收合格為止。4.對于重要產品或服務的交付，采購部門可邀請需求部門、質量部門等相關人員共同參與驗收，確保驗收結果的公正性和準確性。（四）付款管理1.財務部門按照合作協議和采購訂單的約定，審核供應商提交的付款申請。付款申請應包括發票、送貨單、驗收報告等相關憑證。2.財務部門審核無誤后，按照公司的付款流程和審批權限進行付款審批。審批通過后，財務部門及時安排付款，確保供應商按時收到款項。3.在付款過程中，如發現供應商提供的憑證有問題或不符合要求，財務部門應及時與供應商溝通協調，要求其提供正確的憑證或進行整改。如供應商未在規定時間內提供正確的憑證或未完成整改，財務部門有權暫停付款，并通知采購部門與供應商協商解決。（五）溝通與協調1.建立鏈家與供應商的定期溝通機制，采購部門定期組織召開供應商會議，與供應商就合作進展、存在問題、改進措施等方面進行溝通交流。會議可采用線上或線下的方式進行，根據實際情況確定。2.在日常工作中，采購部門應與供應商保持密切聯系，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、服務需求等方面的信息，協調解決合作過程中出現的問題。3.對于供應商提出的合理化建議和意見，采購部門應認真聽取，并及時反饋給相關部門進行研究討論。如建議和意見可行，應積極采納并給予供應商相應的獎勵。4.如因業務調整或其他原因需要與供應商終止合作，采購部門應提前通知供應商，并按照合作協議的約定辦理相關終止手續，妥善處理善后事宜。五、供應商考核與評價（一）考核周期供應商考核周期為每自然年度一次，考核時間為每年的[考核月份]。采購部門負責組織對供應商進行考核評價工作。（二）考核內容與指標1.考核內容產品質量：考核供應商提供的產品或服務是否符合合同約定的質量標準，有無質量問題發生。服務水平：評估供應商的售前、售中、售后服務能力，包括響應速度、解決問題的效率、客戶滿意度等方面。交貨期：考察供應商是否能夠按照合同約定的時間及時交付產品或服務，交貨的準確性如何。價格執行：考核供應商是否按照合同約定的價格執行，有無價格變動未及時通知或擅自漲價等情況。合作配合度：評估供應商與鏈家在合作過程中的配合程度，包括溝通協作、問題解決、合同履行等方面。信譽與口碑：通過查詢供應商的信用記錄、行業評價、客戶反饋等方式，了解供應商在市場上的信譽和口碑。2.考核指標產品合格率：產品合格數量與交付產品總數量的比例。客戶投訴率：客戶投訴次數與服務客戶總數量的比例。交貨及時率：按時交貨訂單數量與總訂單數量的比例。價格偏差率：（實際采購價格合同約定價格）/合同約定價格×100%。合作滿意度：鏈家相關部門對供應商合作配合度的評分，采用百分制。（三）考核方法1.數據收集：采購部門負責收集供應商在考核周期內的相關數據，包括產品質量檢驗報告、客戶投訴記錄、訂單交付記錄、價格執行情況等。2.問卷調查：采購部門向鏈家相關部門發放《供應商合作滿意度調查問卷》，了解各部門對供應商合作配合度的評價和意見。3.實地考察：根據需要，采購部門可對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務能力等方面的情況。4.綜合評分：采購部門根據收集到的數據和問卷調查結果，結合實地考察情況，按照考核指標對供應商進行綜合評分。評分可采用百分制，各項指標權重根據其重要性設定。考核小組根據綜合評分結果，對供應商進行排名，確定考核等級。（四）考核等級與結果應用1.考核等級優秀（90分及以上）：供應商在產品質量、服務水平、交貨期、價格執行、合作配合度等方面表現出色，能夠持續滿足鏈家的需求，為公司業務發展做出積極貢獻。良好（8089分）：供應商基本能夠滿足鏈家的要求，各項指標表現較好，但仍有一定的提升空間。合格（6079分）：供應商在某些方面存在一定的問題，需要進一步改進和提高，以達到鏈家的要求。不合格（60分以下）：供應商在多個方面表現較差，嚴重影響了鏈家的業務開展，鏈家將考慮終止與該供應商的合作。2.結果應用優秀供應商：優先給予更多的合作機會，如增加訂單量、合作項目等。在價格調整、付款方式等方面給予一定的優惠政策。優先推薦參與鏈家的優秀供應商評選和表彰活動。良好供應商：鼓勵其繼續保持良好的表現，針對存在的問題提出改進建議，幫助其提升服務質量和合作水平。合格供應商：采購部門與供應商進行溝通，明確指出存在的問題和不足，要求其限期整改。在整改期間，適當減少合作訂單量或加強對其合作項目的監控。如供應商在規定時間內未能完成整改或整改效果不佳，鏈家將考慮降低其合作等級或暫停合作。不合格供應商：采購部門向供應商發出書面通知，告知其考核結果和終止合作的原因。鏈家停止與該供應商的合作，并對已簽訂的合同進行妥善處理。同時，將該供應商列入黑名單，禁止其在一定期限內參與鏈家的供應商評選活動。六、供應商風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門定期對供應商進行風險識別和評估，分析可能影響供應商合作的各種因素，如市場波動、政策變化、供應商內部管理問題、自然災害等。2.根據風險發生的可能性和影響程度，對識別