鑄造回爐料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鑄造回爐料的管理，規(guī)范回爐料的回收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等流程，提高回爐料的利用率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及鑄造回爐料管理的部門(mén)和崗位，包括但不限于生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等。（三）基本原則1.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)回爐料進(jìn)行全過(guò)程管理，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控回爐料的質(zhì)量，使其符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求，不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。3.節(jié)約成本原則：通過(guò)合理回收、有效利用回爐料，降低原材料采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.安全環(huán)保原則：在回爐料管理過(guò)程中，確保安全生產(chǎn)，遵守環(huán)保法規(guī)，減少對(duì)環(huán)境的污染。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)回爐料的分類收集、標(biāo)識(shí)和初步整理，確保回爐料與其他物料分開(kāi)存放。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排回爐料的使用，并記錄使用情況。3.協(xié)助質(zhì)量部門(mén)對(duì)回爐料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。（二）質(zhì)量部門(mén)1.制定回爐料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)回爐料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的回爐料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格的回爐料提出處理意見(jiàn)。3.定期對(duì)回爐料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為回爐料的管理和使用提供質(zhì)量依據(jù)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)回爐料的入庫(kù)、儲(chǔ)存和發(fā)放管理，建立回爐料庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)回爐料進(jìn)行妥善保管，防止回爐料變質(zhì)、損壞或丟失。3.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放回爐料，并做好發(fā)放記錄。（四）技術(shù)部門(mén)1.參與制定回爐料的使用標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)范，為回爐料的合理使用提供技術(shù)支持。2.對(duì)回爐料的使用效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)建議。（五）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與回爐料供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判，簽訂采購(gòu)合同，確保回爐料的供應(yīng)質(zhì)量和及時(shí)性。2.對(duì)回爐料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期進(jìn)行考核。三、回爐料回收（一）回收范圍1.鑄造生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的澆冒口、廢鑄件、邊角料等。2.因質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)工藝變更等原因需要返回重新加工的鑄件。（二）回收要求1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的回爐料回收區(qū)域，對(duì)回爐料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.回爐料回收人員應(yīng)按照規(guī)定的回收流程和要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地將回爐料收集到指定區(qū)域，不得隨意丟棄或混入其他物料。3.對(duì)于大型廢鑄件或形狀特殊的回爐料，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b和防護(hù)措施，防止在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中損壞。（三）回收流程1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的回爐料，由操作人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將其清理至回收區(qū)域，并填寫(xiě)回爐料回收記錄，記錄回爐料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源等信息。2.回收區(qū)域的管理人員對(duì)回收的回爐料進(jìn)行初步整理和分類，核對(duì)回爐料回收記錄與實(shí)物是否相符。3.定期將整理好的回爐料轉(zhuǎn)運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)回爐料回收記錄進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后錄入庫(kù)存臺(tái)賬。四、回爐料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.化學(xué)成分：回爐料的化學(xué)成分應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)要求，允許偏差范圍按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.物理性能：如硬度、密度、金相組織等應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。3.外觀質(zhì)量：回爐料表面應(yīng)無(wú)明顯的裂紋、砂眼、氣孔等缺陷，尺寸應(yīng)符合規(guī)定要求。（二）檢驗(yàn)流程1.回爐料入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)回爐料進(jìn)行抽樣，送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行化學(xué)成分分析、物理性能檢測(cè)等。3.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格的回爐料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的回爐料應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）檢驗(yàn)頻次1.對(duì)新采購(gòu)的回爐料，應(yīng)進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。2.對(duì)于庫(kù)存的回爐料，應(yīng)定期進(jìn)行抽檢，抽檢頻次根據(jù)回爐料的使用情況和質(zhì)量穩(wěn)定性確定，一般每月不少于一次。3.在回爐料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。五、回爐料儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存條件1.回爐料應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)良好的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免受潮生銹。2.不同種類、規(guī)格、批次的回爐料應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，防止混淆。3.對(duì)于易氧化的回爐料，應(yīng)采取密封包裝或其他防護(hù)措施，防止氧化變質(zhì)。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立回爐料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回爐料的入庫(kù)日期、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息，確保賬物相符。2.定期對(duì)回爐料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少盤(pán)點(diǎn)一次，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫(kù)存情況，合理安排回爐料的采購(gòu)和使用，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、核對(duì)賬目等。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)方法和流程進(jìn)行，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理建議。六、回爐料使用（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合回爐料庫(kù)存情況，制定回爐料使用計(jì)劃，明確回爐料的品種、規(guī)格、數(shù)量等需求。2.回爐料使用計(jì)劃應(yīng)提前提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)使用計(jì)劃做好回爐料的發(fā)放準(zhǔn)備工作。（二）使用審批1.生產(chǎn)部門(mén)在使用回爐料前，應(yīng)填寫(xiě)回爐料使用申請(qǐng)單，注明使用回爐料的原因、品種、規(guī)格、數(shù)量、使用部位等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)生產(chǎn)主管審批。2.對(duì)于特殊情況下需要超計(jì)劃使用回爐料的，應(yīng)另行填寫(xiě)申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明原因，經(jīng)生產(chǎn)主管、技術(shù)主管等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的回爐料使用申請(qǐng)單，按照規(guī)定的發(fā)放程序進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)回爐料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)單一致，并在回爐料使用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用人在領(lǐng)取回爐料時(shí)，應(yīng)對(duì)回爐料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查，如有異議應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理人員溝通解決。（四）使用記錄1.生產(chǎn)部門(mén)在使用回爐料過(guò)程中，應(yīng)做好使用記錄，記錄回爐料的領(lǐng)用日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品批次等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯回爐料的使用情況和產(chǎn)品質(zhì)量信息。（五）質(zhì)量跟蹤1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)使用回爐料生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，收集產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析回爐料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。2.如發(fā)現(xiàn)因使用回爐料導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)停止使用，并對(duì)已使用的回爐料進(jìn)行追溯和處理。七、不合格回爐料處理（一）標(biāo)識(shí)隔離1.質(zhì)量部門(mén)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格回爐料時(shí)，應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格回爐料混入合格回爐料中。2.不合格回爐料標(biāo)識(shí)應(yīng)注明“不合格”字樣，并標(biāo)明不合格原因、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）處理方式1.退貨處理：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细窕貭t料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失。2.返工處理：對(duì)于部分質(zhì)量缺陷較輕的回爐料，經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)估后，可以采用返工的方式進(jìn)行修復(fù)，使其符合質(zhì)量要求。返工后的回爐料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用。3.報(bào)廢處理：對(duì)于無(wú)法返工或返工后仍不符合質(zhì)量要求的不合格回爐料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢回爐料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處置，防止對(duì)環(huán)境造成污染。（三）處理記錄1.對(duì)不合格回爐料的處理過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格回爐料的標(biāo)識(shí)、隔離位置、處理方式、處理時(shí)間、責(zé)任人等信息。2.處理記錄應(yīng)保存完好，作為質(zhì)量追溯和管理改進(jìn)的依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立回爐料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門(mén)回爐料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保回爐料管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括回爐料回收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的工作情況，以及相關(guān)記錄、臺(tái)賬的完整性和準(zhǔn)確性。（二）考核辦法1.制定回爐料管理考核細(xì)則，對(duì)各部門(mén)在回爐料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括回爐料回收及時(shí)率、檢驗(yàn)合格率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、使用計(jì)劃執(zhí)行率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門(mén)應(yīng)制定回爐料管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工對(duì)回爐料管理重要性的認(rèn)識(shí)和管理水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括回爐料管理制度、回收流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存要求、使用規(guī)范等方面的知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部熟悉回爐料管理的人員進(jìn)行授課，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析、操作演示等方式進(jìn)行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際需要，選派相關(guān)人員參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的回爐料管理培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方法。（三）宣傳教育1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議等形式，廣泛宣傳回爐料管理的重要性和相關(guān)知識(shí)，提高員工的節(jié)約意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。2.定期發(fā)布回爐料管理工作動(dòng)態(tài)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，