———綜合監(jiān)督檢查用表工程質(zhì)量安全檢查用表受檢工程基本情況表工程所在市(縣、區(qū))：單位工程名稱工程地點施工許可證號開工日期單體建筑面積平方米建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型形象進(jìn)度質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)單位單位名稱單位資質(zhì)項目負(fù)責(zé)人姓名項目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格主管部門///建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位檢測單位備注檢查組成員簽字：檢查日期：在建項目發(fā)承包行為檢查表序號材料名稱材料提供單位檢查要點參考檢查意見（有異?；虬l(fā)現(xiàn)問題需詳細(xì)注明）1施工總承包合同（或工程總承包合同）及補(bǔ)充協(xié)議建設(shè)單位1.檢查合同關(guān)于預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的約定是否合規(guī)。2.檢查履約保證金、工程款支付保證金、工程質(zhì)量保證金的約定是否合規(guī)。3.檢查簽署合同的單位是否與施工許可證載明施工單位，以及施工單位項目主要管理人員合同簽署單位、社保費(fèi)用繳納單位、工資繳納單位是否一致。4.檢查合同簽署單位是否與項目負(fù)責(zé)人（建造師）的注冊單位是否一致。5.檢查施工范圍、合同金額是否與施工許可證載明情況一致。6.檢查分包內(nèi)容是否屬于總承包合同中約定可分包內(nèi)容。7.檢查合同是否約定了人工費(fèi)用金額或撥付比例，以及人工費(fèi)用撥付周期等依法應(yīng)當(dāng)約定的內(nèi)容。2監(jiān)理合同建設(shè)單位1.檢查簽署合同的單位是否與施工許可證載明的監(jiān)理單位一致。2.檢查監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人的勞動合同簽署單位、社保費(fèi)用繳納單位、工資繳納單位、監(jiān)理工程師注冊單位是否一致。3施工許可證建設(shè)單位1.檢查項目施工許可證是否過期。2.檢查施工許可證載明的施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位的項目負(fù)責(zé)人是否與施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位提供的項目負(fù)責(zé)人員一致，是否存在不按程序變更施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人情形。3.檢查施工許可證載明的項目范圍、規(guī)模是否與施工總承包合同一致，是否存在未辦理施工許可證而違規(guī)施工的工程。4其他由建設(shè)單位發(fā)包的施工合同建設(shè)單位1.檢查建設(shè)單位是否存在支解發(fā)包情形。2.檢查建設(shè)單位發(fā)包的工程是否存在無證施工情形。3.檢查承接建設(shè)單位發(fā)包工程的施工單位名單是否齊全完整。4.檢查承接建設(shè)單位發(fā)包工程的主體（單位或個人）是否違法承攬工程。5同意總承包單位分包的文件建設(shè)單位1.檢查建設(shè)單位是否同意施工總承包單位的分包行為。2.檢查總承包單位是否存在未在施工總承包合同中約定、也未經(jīng)建設(shè)單位同意的分包內(nèi)容。6工程進(jìn)度款申請審核文件建設(shè)單位1.檢查施工總承包單位、專業(yè)承包單位、監(jiān)理單位及其項目負(fù)責(zé)人簽字蓋章是否合規(guī)。2.檢查工程款實際支付比例是否符合法規(guī)和合同規(guī)定（一般工程不低于60%；其中，政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)建設(shè)工程進(jìn)度款支付應(yīng)不低于已完成工程價款的80%）。7施工總承包單位的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書施工總承包單位1.檢查企業(yè)是否具有承攬工程所需的資質(zhì)證書。2.對照施工總承包合同、施工許可證，檢查是否屬于超資質(zhì)許可承接工程。（承接范圍可以參考《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市〔2014〕159號）、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知》（建市〔2015〕154號））8開工報審表或工程開工令施工總承包單位1.檢查工程項目是否存在未獲施工許可證前違規(guī)開工情形。2.檢查監(jiān)理單位、監(jiān)理負(fù)責(zé)人履職情況。9設(shè)立項目管理機(jī)構(gòu)文件施工總承包單位1.檢查施工總承包單位項目是否依法設(shè)立了管理機(jī)構(gòu)。2.核對項目部主要管理人員名單，對照核實各主要管理人員情況。10項目部主要管理人員花名冊（項目機(jī)構(gòu)人員配置表，如發(fā)生變化的需同時提供相關(guān)手續(xù)文件）施工總承包單位1.確定項目部主要管理人員名單，對照核實各主要管理人員情況。11項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、勞資專管員實名制管理考勤記錄（近三個月）施工總承包單位1.檢查項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等四類負(fù)責(zé)人以及勞資專管員是否到崗履職。12項目負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證、建造師注冊證書施工總承包單位1.檢查項目負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。2.檢查項目負(fù)責(zé)人是否具有執(zhí)業(yè)資格，是否存在“掛證”行為。13技術(shù)負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證、職稱證書或建造師注冊證書施工總承包單位1.檢查項目技術(shù)負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。2.檢查項目技術(shù)負(fù)責(zé)人是否存在“掛證”行為。14安全負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證、安全生產(chǎn)考核合格證書施工總承包單位1.檢查項目安全負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。2.檢查項目安全負(fù)責(zé)人是否具有安全管理人員資格、是否存在“掛證”行為。15質(zhì)量負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證施工總承包單位1.檢查項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。16勞資專管員的勞動合同、社保證明、工資支付憑證施工總承包單位1.檢查項目勞資專管員是否屬于施工單位的本單位人員。17施工組織設(shè)計施工總承包單位1.檢查施工總承包單位、監(jiān)理單位及相關(guān)負(fù)責(zé)人履職情況，是否按規(guī)定簽字蓋章。18專項施工方案（超過3個的，提供近期的3個）施工總承包單位1.檢查施工總承包單位、監(jiān)理單位及相關(guān)負(fù)責(zé)人履職情況，是否按規(guī)定簽字蓋章。19項目發(fā)承包信息公示表施工總承包單位1.檢查項目所有分包單位名單是齊全。20專業(yè)承包單位的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書專業(yè)承包單位1.檢查企業(yè)是否具有承攬工程所需的資質(zhì)證書。2.對照企業(yè)簽署的施工合同，檢查專業(yè)承包單位是否屬于超資質(zhì)許可范圍承接工程。（承接范圍可以參考《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市〔2014〕159號）、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知》（建市〔2015〕154號）等）21專業(yè)承包單位承包本項目的施工合同專業(yè)承包單位1.檢查分包內(nèi)容是否屬于施工總承包合同約定或經(jīng)建設(shè)單位同意內(nèi)容。2.對照分包規(guī)模、技術(shù)要求和承包單位資質(zhì)，檢查承包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否屬于超資質(zhì)許可范圍承接工程。22有施工分包的專業(yè)承包單位設(shè)立項目管理機(jī)構(gòu)文件專業(yè)承包單位1.檢查專業(yè)承包單位是否落實項目管理責(zé)任，是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包行為。（《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》第十三條規(guī)定：“分包工程發(fā)包人將工程分包后，未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機(jī)構(gòu)和派駐相應(yīng)人員，并未對該工程的施工活動進(jìn)行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包行為”）23有施工分包的專業(yè)承包單位項目部主要管理人員花名冊（項目機(jī)構(gòu)人員配置表）專業(yè)承包單位1.核對項目部主要管理人員名單，對照核實各主要管理人員情況。24有施工分包的專業(yè)承包單位項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人實名制管理考勤記錄（近三個月）專業(yè)承包單位1.檢查專業(yè)承包單位項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否到崗履職。25有施工分包的專業(yè)承包單位項目負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證專業(yè)承包單位1.檢查專業(yè)承包單位的項目負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。26有施工分包的專業(yè)承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證專業(yè)承包單位1.檢查專業(yè)承包單位的項目技術(shù)負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。27有施工分包的專業(yè)承包單位安全負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證專業(yè)承包單位1.檢查專業(yè)承包單位的項目安全負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。2.檢查項目安全負(fù)責(zé)人是否具有安全管理人員資格。28有施工分包的專業(yè)承包單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、工資支付憑證專業(yè)承包單位1.檢查項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。29勞務(wù)企業(yè)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書勞務(wù)企業(yè)1.檢查企業(yè)是否具有承攬工程所需的資質(zhì)證書。30勞務(wù)分包合同勞務(wù)企業(yè)1.對照分包的內(nèi)容，檢查是否存在以勞務(wù)分包之名行專業(yè)分包之實的違法發(fā)承包行為。31勞務(wù)企業(yè)項目負(fù)責(zé)人的勞動合同、社保證明、工資支付憑證勞務(wù)企業(yè)檢查勞務(wù)企業(yè)的項目負(fù)責(zé)人是否屬于施工單位的本單位人員。32監(jiān)理資質(zhì)證書監(jiān)理單位1.檢查監(jiān)理企業(yè)是否具有承攬工程所需的資質(zhì)證書。33監(jiān)理日志（近半年）監(jiān)理單位1.查閱相關(guān)簽名，檢查施工進(jìn)度和監(jiān)理單位的履職情況。34監(jiān)理例會紀(jì)要（近半年）監(jiān)理單位1.查閱相關(guān)簽名，檢查施工單位、監(jiān)理單位的履職情況。1.檢查監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)監(jiān)理工程師的履職情況。35監(jiān)理項目部架構(gòu)和花名冊監(jiān)理單位1.確定項目部主要管理人員名單，對照核實各主要管理人員情況。36監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人勞動合同、社保證明、注冊監(jiān)理工程師證監(jiān)理單位1.檢查監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人是否屬于監(jiān)理單位的本單位人員。2.檢查監(jiān)理項目負(fù)責(zé)人是否具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格，是否存在“掛證”行為。37專業(yè)監(jiān)理工程師勞動合同、社保證明、專業(yè)監(jiān)理工程師證件監(jiān)理單位1.檢查專業(yè)監(jiān)理工程師是否屬于施工單位的本單位人員。注：工程建設(shè)過程中產(chǎn)生或應(yīng)當(dāng)存放在施工現(xiàn)場備查的材料，在現(xiàn)場檢查時應(yīng)提供原件。電子證照類資料和其他材料，復(fù)印后蓋單位或項目部章。項目名稱：檢查人員：檢查日期：年月日工程勘察設(shè)計質(zhì)量檢查記錄表工程名稱建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位施工圖審查機(jī)構(gòu)施工圖審查合格書編號檢查內(nèi)容檢查要點承攬業(yè)務(wù)工程勘察設(shè)計企業(yè)承攬工程和企業(yè)資質(zhì)范圍是否相符工程勘察設(shè)計工程勘察設(shè)計是否落實先勘察、后設(shè)計原則，是否依據(jù)項目批準(zhǔn)文件和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制勘察設(shè)計文件，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和工程勘察設(shè)計文件編制深度規(guī)定，執(zhí)行綠色建筑、抗震設(shè)防、消防安全性、結(jié)建式人防工程防護(hù)安全性、無障礙環(huán)境建設(shè)和配套充電設(shè)施、通信設(shè)施、公共體育設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)。是否落實三級校審要求。工程勘察工作原始記錄是否弄虛作假。司鉆員、描述員、土工試驗員等作業(yè)人員是否在原始記錄上簽字。工程勘察企業(yè)的法定代表人、項目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等相關(guān)人員，是否在勘察文件上簽字或者蓋章。甲、乙級巖土工程勘察的項目負(fù)責(zé)人是否為注冊土木工程師（巖土）。施工圖設(shè)計是否落實超限高層建筑工程抗震設(shè)防審批意見。涉及危大工程的是否注明危大工程的重點部位和環(huán)節(jié)，提出保障工程周邊環(huán)境安全和工程施工安全的意見，必要時進(jìn)行專項設(shè)計。工程設(shè)計企業(yè)和設(shè)計人員是否按規(guī)定在設(shè)計文件上簽字或者蓋章。民用房屋建筑工程的設(shè)計項目負(fù)責(zé)人是否為注冊建筑師；工業(yè)建筑項目是否由注冊建筑師任建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人。民用建筑二級及以上、工業(yè)建筑中型及以上項目是否由注冊結(jié)構(gòu)工程師任結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人，以結(jié)構(gòu)為主的工業(yè)項目負(fù)責(zé)人是否為注冊結(jié)構(gòu)工程師?？辈煳募⑹┕D設(shè)計文件是否按規(guī)定經(jīng)施工圖審查合格。施工圖設(shè)計文件修改、變更是否合理，設(shè)計變更是否履行規(guī)定的程序。施工圖審查施工圖審查是否落實先勘察、后設(shè)計的原則。是否超出范圍從事施工圖審查。是否按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審查。已出具審查合格書的施工圖設(shè)計文件，是否有違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，是否有錯審漏審。是否按規(guī)定在審查合格書和施工圖上簽字蓋章，是否按規(guī)定實施施工圖數(shù)字化審查。檢查記錄（說明：涉及違反強(qiáng)制性條文的，應(yīng)專門注明并指出違反的標(biāo)準(zhǔn)名稱和條文號）檢查人員簽名：日期：年月日工程質(zhì)量行為要求檢查表單位序號檢查項目檢查內(nèi)容評價主管部門1實施主體質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量監(jiān)督檢查制定監(jiān)督檢查計劃并嚴(yán)格實施，相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督記錄表□符合□基本符合□不符合2對工程質(zhì)量違法違規(guī)行為查處情況對違法違規(guī)行為依法查處或移交相關(guān)執(zhí)法部門□符合□基本符合□不符合3貫徹落實上級部門下發(fā)的各類政策文件精神情況開展建筑材料、預(yù)制構(gòu)件以及工程實體質(zhì)量專項檢查、檢測□符合□基本符合□不符合建設(shè)單位4“法定代表人授權(quán)書”“工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書”簽署情況授權(quán)書與責(zé)任承諾書□符合□基本符合□不符合5施工前辦理施工許可（工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)）情況檢查施工許可證或監(jiān)督注冊登記表□符合□基本符合□不符合6施工前辦理施工圖設(shè)計文件審查情況檢查施工圖設(shè)計文件審查資料□符合□基本符合□不符合7組織圖紙會審、設(shè)計交底情況圖紙會審及設(shè)計交底記錄□符合□基本符合□不符合8原設(shè)計（涉及建筑面積、層高以及主要結(jié)構(gòu)、防水等級、建筑節(jié)能等）有重大修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況設(shè)計修改通知單及相關(guān)文件□符合□基本符合□不符合9按合同約定，由建設(shè)單位采購的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量情況相關(guān)質(zhì)量證明文件及抽樣檢驗報告□符合□基本符合□不符合施工單位10工程質(zhì)量安全手冊編制情況質(zhì)量管理制度是否齊全、是否有落實□符合□基本符合□不符合11在資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)從事建設(shè)工程活動情況施工資質(zhì)證書□符合□基本符合□不符合12“法定代表人授權(quán)書”“工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書”簽署情況授權(quán)書與責(zé)任承諾書□符合□基本符合□不符合13項目經(jīng)理資格和履責(zé)情況身份證件、執(zhí)業(yè)資格證書、施工日志會議紀(jì)要等相關(guān)資料□符合□基本符合□不符合14項目質(zhì)量管理人員配備及到位情況項目部質(zhì)量管理人員配備情況、施工日志、會議紀(jì)要等相關(guān)資料。□符合□基本符合□不符合15施工組織設(shè)計或施工方案編制、審批、執(zhí)行情況施工組織設(shè)計、施工方案內(nèi)容的齊全性、針對性與實施的一致性□符合□基本符合□不符合16技術(shù)交底情況技術(shù)交底內(nèi)容齊全性、針對性，簽字手續(xù)□符合□基本符合□不符合17進(jìn)場的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備報監(jiān)理單位（建設(shè)單位）審查情況相關(guān)報審表□符合□基本符合□不符合18嚴(yán)格按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審查合格的施工圖設(shè)計文件進(jìn)行施工情況按照施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審查合格的施工圖設(shè)計文件進(jìn)行施工□符合□基本符合□不符合19施工前制定分項工程和檢驗批劃分方案分項工程和檢驗批劃分方案□符合□基本符合□不符合20按規(guī)定及時處理質(zhì)量問題和質(zhì)量事故情況質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處置相關(guān)資料□符合□基本符合□不符合21實施樣板引路制度情況實體樣板、工藝樣板□符合□基本符合□不符合監(jiān)理單位22“法定代表人授權(quán)書”“工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書”簽署情況授權(quán)書與責(zé)任承諾書□符合□基本符合□不符合23總監(jiān)理工程師資格及到崗履責(zé)情況注冊監(jiān)理工程師證、監(jiān)理日志、會議紀(jì)要□符合□基本符合□不符合24項目監(jiān)理部按規(guī)范配備相應(yīng)的具備資格的監(jiān)理人員，并到崗履職情況項目監(jiān)理人員配備、監(jiān)理日志、會議紀(jì)要□符合□基本符合□不符合25監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則編制情況監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則內(nèi)容齊全性、針對性□符合□基本符合□不符合26對施工組織設(shè)計、施工方案進(jìn)行審查情況施工組織設(shè)計、施工方案報審表□符合□基本符合□不符合27對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查情況相關(guān)報審表、監(jiān)理日志□符合□基本符合□不符合28對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理，做好旁站記錄情況監(jiān)理日志□符合□基本符合□不符合29對施工質(zhì)量進(jìn)行巡視、平行檢驗情況監(jiān)理日志□符合□基本符合□不符合30隱蔽工程、檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況監(jiān)理日志□符合□基本符合□不符合31簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，復(fù)查質(zhì)量問題整改情況質(zhì)量問題通知單及相關(guān)閉合資料□符合□基本符合□不符合結(jié)果統(tǒng)計主管部門總項符合項基本符合項不符合項建設(shè)單位總項符合項基本符合項不符合項施工單位總項符合項基本符合項不符合項監(jiān)理單位總項符合項基本符合項不符合項合計總項符合項基本符合項不符合項檢查組成員簽字：檢查日期：

工程實體質(zhì)量控制檢查表檢查項目檢查內(nèi)容評價備注符合基本符合不符合不涉及一、工程實體（一）鋼筋工程1鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量：對照施工圖檢查2鋼筋代換:檢查鋼筋的品種、級別或規(guī)格變更是否辦理設(shè)計變更文件3鋼筋加工制作：檢查加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求4鋼筋連接：檢查連接方式和連接質(zhì)量5鋼筋保護(hù)層厚度：檢查是否滿足圖紙要求（二）混凝土工程5混凝土試塊留置：檢查混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識等6混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝土外觀質(zhì)量、混凝土預(yù)制構(gòu)件安裝質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差、混凝土強(qiáng)度（三）砌體工程7砌筑砂漿、試塊留置和標(biāo)識情況8墻體轉(zhuǎn)角處、交接處同時砌筑情況，臨時間斷處留槎情況9灰縫厚度及砂漿飽滿度10構(gòu)造柱、圈梁和拉結(jié)筋等抗震構(gòu)造措施情況（四）防水工程11防水混凝土的節(jié)點構(gòu)造、止水帶埋設(shè)安裝12防水層按圖施工情況13卷材防水層的細(xì)部做法14涂料、卷材防水層厚度15地下室滲漏情況（五）裝飾裝修工程16抹灰工程：檢查抹灰層與基層粘結(jié)情況，有無脫層、空鼓、裂縫等質(zhì)量問題。17門窗工程：檢查門窗安裝情況，金屬門窗框與墻體之間的縫隙填嵌飽滿，并采用密封膠密封。18飾面板（磚）工程：檢查飾面磚粘貼情況，有無空鼓、裂縫等質(zhì)量問題。19廚房、衛(wèi)生間、陽臺等涉水房間和外墻滲漏情況。（五）其他20施工荷載控制：檢查樓層堆載情況二、質(zhì)量管理資料（六）建筑材料進(jìn)場檢驗資料21水泥及外加劑、摻合料建筑材料進(jìn)場檢驗資料部分經(jīng)查實有資料造假行為，該部分全部認(rèn)定為不符合22鋼筋及鋼筋焊接、機(jī)械連接材料23磚、砌塊24預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿25預(yù)制構(gòu)件、輕質(zhì)墻板26灌漿套筒、灌漿料、座漿料27防水材料（七）施工試驗檢測資料28地基強(qiáng)度或承載力檢驗報告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告施工試驗檢測資料部分經(jīng)查實有資料造假行為，該部分全部認(rèn)定為不符合29地基、房心或肥槽回填土回填檢驗報告30混凝土、砂漿抗壓強(qiáng)度試驗報告及統(tǒng)計評定，混凝土中氯離子含量檢驗報告31鋼筋焊接、機(jī)械連接工藝試驗報告32鋼筋焊接連接、機(jī)械連接試驗、鋼結(jié)構(gòu)焊接工藝評定報告33沉降觀測報告34填充墻砌體植筋錨固力檢測報告35結(jié)構(gòu)實體檢驗報告（八）施工記錄36水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結(jié)構(gòu)用鋼材、焊接材料、緊固件等材料進(jìn)場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄施工記錄部分經(jīng)查實有資料造假行為，該部分全部認(rèn)定為不符合37樁基試樁、成樁記錄38樁位偏差、樁頂標(biāo)高記錄39混凝土施工記錄40閉水、淋水試驗記錄41大體積混凝土施工測溫記錄、混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試件日累計養(yǎng)護(hù)溫度記錄（九）質(zhì)量驗收記錄42地基驗槽記錄質(zhì)量驗收記錄部分經(jīng)查實有資料造假行為，該部分全部認(rèn)定為不符合43隱蔽工程驗收記錄44檢驗批、分項、子分部、分部工程驗收記錄45觀感質(zhì)量綜合檢查記錄46工程竣工驗收記錄47工程質(zhì)量問題處理及驗收記錄結(jié)果統(tǒng)計總項符合項基本符合項不符合項檢查組成員簽字：檢查日期：住建有關(guān)主管部門安全生產(chǎn)任務(wù)落實情況檢查表受檢單位：序號任務(wù)措施完成時限檢查情況1按照“逐企業(yè)、逐項目、逐設(shè)備”要求，每年至少完成2輪房屋市政工程全覆蓋排查整治。2024至2025年底2建立完善隱患排查和責(zé)任倒查機(jī)制，落實“誰檢查、誰簽名、誰負(fù)責(zé)”制度，對未開展排查或查出重大事故隱患不及時整改的，按規(guī)定倒查相關(guān)檢查人員責(zé)任。2025年底3積極配合建立健全基層部門、施工企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患上報機(jī)制，以及省市縣三級審核把關(guān)銷號制度，落實重大事故隱患排查、整改、督辦、銷號閉環(huán)管理。強(qiáng)化房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、廣東省建筑施工安全生產(chǎn)隱患識別圖集宣貫，指導(dǎo)督促施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員及時自查自改身邊的重大事故隱患，推動重大事故隱患動態(tài)清零。2026年底4構(gòu)建完善危大工程監(jiān)管數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)深基坑、高支模、起重機(jī)械等危大工程管控菜單化、監(jiān)督流程標(biāo)準(zhǔn)化、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可視化等工作。強(qiáng)化危大工程專項施工方案編制、審核、論證、執(zhí)行等全鏈條監(jiān)管，著力從專家選用、論證和事中事后檢查確認(rèn)、信用管理等環(huán)節(jié)，全過程規(guī)范專家履職行為，壓實專家責(zé)任，提高專項施工方案質(zhì)量。對危大工程實體實施清單式安全檢查，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一流程，提升安全監(jiān)管水平。持續(xù)推進(jìn)5全面加強(qiáng)限額以下新建、改建、擴(kuò)建工程，小散零星工程安全監(jiān)管，規(guī)范登記備案、巡查檢查、執(zhí)法處罰等制度措施，建立工程信息管理和隱患發(fā)現(xiàn)、處置等閉環(huán)機(jī)制，及時處理違法建設(shè)及非法改擴(kuò)建行為，嚴(yán)防小施工引發(fā)大事故。持續(xù)推進(jìn)6積極配合完成安全生產(chǎn)許可證電子證照管理，加快推進(jìn)建筑起重機(jī)械使用登記、備案和房屋市政工程施工安全監(jiān)督人員考核合格證書國家標(biāo)準(zhǔn)化電子證照換發(fā)各工作任務(wù)。2024年底7實現(xiàn)在用塔式起重機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（“黑匣子”）全覆蓋安裝，實現(xiàn)建筑起重機(jī)械監(jiān)控數(shù)據(jù)及深基坑、高支模監(jiān)測數(shù)據(jù)全面動態(tài)更新。2026年底8全面推行房屋市政工程項目發(fā)承包信息公開制度。持續(xù)開展建筑市場行為專項整治行動，嚴(yán)查建設(shè)單位應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)發(fā)包、違規(guī)肢解工程發(fā)包、未依法取得施工許可證擅自開工建設(shè)、任意壓縮合理工期和降低造價等行為，嚴(yán)厲打擊勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位出借資質(zhì)、圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包、超資質(zhì)或無資質(zhì)承攬工程等行為，嚴(yán)格查處工程項目中標(biāo)后違反中標(biāo)承諾，隨意變更項目現(xiàn)場管理人員或降低現(xiàn)場管理能力等行為，凈化建筑市場環(huán)境。加大力度，曝光建筑市場違法違規(guī)行為典型案例，“點人點事點具體”，做到以案促改、以案促治。持續(xù)推進(jìn)9深化系列專項治理。一是以塔式起重機(jī)頂升及降節(jié)、深基坑高切坡土方、模板支撐體系和腳手架工程搭設(shè)及拆除、大體積混凝土澆筑等環(huán)節(jié)為重點，開展危大工程安全專項治理。二是以坍塌、透水等隱患為重點，開展城市軌道交通和市政隧道工程安全專項治理。三是以傾覆、垮塌隱患為重點，開展施工現(xiàn)場內(nèi)各類建筑起重機(jī)械（含塔式起重機(jī)、門式起重機(jī)、施工升降機(jī)、汽車吊等）作業(yè)安全專項治理。四是以高處墜落、物體打擊等事故隱患為重點，開展“三寶、四口、五臨邊”安全工程專項治理。五是以預(yù)防基坑、邊坡失穩(wěn)，以及違章、冒險組織起重吊裝、吊籃作業(yè)等為重點，開展高溫天氣、汛期、臺風(fēng)等特殊氣象條件下施工安全專項治理。結(jié)合專項治理，精準(zhǔn)實施“短頻快”的常態(tài)化檢查，嚴(yán)肅查處安全生產(chǎn)違法行為。對拒不整改重大事故隱患或隱患消除前仍強(qiáng)行冒險組織作業(yè)等行為，堅決移送司法機(jī)關(guān)處理。持續(xù)推進(jìn)10對不滿足安全生產(chǎn)管理人員配備要求、未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、發(fā)生事故及檢查發(fā)現(xiàn)存有重大事故隱患的施工企業(yè)及項目開展動態(tài)核查，依法暫扣、吊銷安全生產(chǎn)許可證，落實行政處罰信息公示制度，按規(guī)定實施聯(lián)合懲戒。對發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故或安全生產(chǎn)許可證被暫扣、吊銷的施工企業(yè)，1年內(nèi)不得作為評優(yōu)表彰、相關(guān)政策試點和項目扶持對象。持續(xù)推進(jìn)11以近三年發(fā)生責(zé)任事故的施工企業(yè)及因重大事故隱患被責(zé)令停工的項目為重點，動態(tài)構(gòu)建高風(fēng)險施工企業(yè)及項目管理清單，約談企業(yè)主要負(fù)責(zé)人并實施重點監(jiān)控，及時提醒屬地招標(biāo)人、建設(shè)單位、代建單位等，審慎選用為項目的承建單位，嚴(yán)把進(jìn)場關(guān)。對清單內(nèi)施工企業(yè)及項目，縣區(qū)主管部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)每半月至少檢查1次，并責(zé)令其每月報告1次安全管理和隱患整治情況。持續(xù)推進(jìn)12依托國家和省有關(guān)監(jiān)管平臺，對安全生產(chǎn)關(guān)鍵崗位人員到崗履職行為進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)管理人員考核合格證、注冊人員資格證“人證合一”，企業(yè)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人依法依規(guī)帶班開展安全檢查，特種作業(yè)人員持證上崗，嚴(yán)厲打擊各類借證、掛靠和無證上崗行為。持續(xù)推進(jìn)13強(qiáng)化房屋市政工程施工監(jiān)管，著力解決基層監(jiān)管力量、裝備不足及監(jiān)管職責(zé)不清、邊界交叉等問題，切實消除監(jiān)管盲區(qū)。突出重點，整治城市軌道交通工程、市政工程、政府投資工程不履行基本建設(shè)程序等各類問題，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)、不依法申領(lǐng)施工許可證擅自開工、工程技術(shù)資料歸檔不及時或不真實等行為，著力規(guī)范工程項目建設(shè)行為。持續(xù)推進(jìn)14清理整頓隨意下放審批層級、以集中審批為名隨意降低安全門檻等問題，嚴(yán)格規(guī)范施工許可證、安全生產(chǎn)許可證的審批管理。堅決杜絕“只管發(fā)證、不管處罰”“只管事前審批、不管事中事后監(jiān)管”等現(xiàn)象，對直接關(guān)系安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的取消、下放事項，開展動態(tài)評估，堅決糾正縣區(qū)、鎮(zhèn)街等基層部門接不住、監(jiān)管跟不上等問題。持續(xù)推進(jìn)15健全生產(chǎn)安全事故報送、調(diào)查、公示、處罰的全鏈條數(shù)字化閉環(huán)管理機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)16全面實施網(wǎng)格化監(jiān)管，實現(xiàn)安全檢查責(zé)任到崗到人到位，推行使用執(zhí)法記錄儀，精準(zhǔn)分析、動態(tài)記錄監(jiān)督人員履職情況，對存在檢查頻次過低、重大事故隱患“視而不見”“查而不改”等問題的基層部門及個人進(jìn)行約談通報，對監(jiān)管力量明顯不足的地區(qū)進(jìn)行重點幫扶指導(dǎo)。持續(xù)推進(jìn)17推行項目安全總監(jiān)和專職安全生產(chǎn)管理人員企業(yè)委派制度，完善安全生產(chǎn)管理人員檢查流程規(guī)范和一線作業(yè)人員操作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實“施工安全日志”制度，明確專職安全生產(chǎn)管理人員檢查的區(qū)域、路線、點位及關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要部位，實行佩戴安全生產(chǎn)檢查記錄儀上崗工作制度（記錄儀影像資料保存不得少于半年），確保關(guān)鍵崗位人員履職到位。持續(xù)推進(jìn)18對施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展一輪全覆蓋安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提升企業(yè)第一責(zé)任人安全風(fēng)險防控意識和管理能力。督促指導(dǎo)建筑施工企業(yè)依法建立安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍，每半年至少組織1次應(yīng)急救援和疏散逃生演練，提升應(yīng)急處突能力水平。2026年底19強(qiáng)化房屋市政工程建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化評價工作，將評價結(jié)果作為項目竣工安全評價的重要依據(jù)；對于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評不合格的企業(yè)，在其辦理安全生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)考核合格證延期時，對企業(yè)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行復(fù)核，對主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人重新考核。探索安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)定級制度，實施差異化監(jiān)管，引導(dǎo)施工企業(yè)積極創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地，提升施工現(xiàn)場科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。持續(xù)推進(jìn)20擴(kuò)寬投訴舉報渠道，健全完善投訴舉報機(jī)制，充分發(fā)動從業(yè)人員舉報安全生產(chǎn)違法行為。推動施工企業(yè)完善物質(zhì)和精神雙重獎勵措施，對報告重大事故隱患等突出問題的人員予以重獎，激勵從業(yè)人員積極報告身邊的事故隱患、提出合理化建議。持續(xù)推進(jìn)21督促施工企業(yè)對新招錄的員工進(jìn)行至少32學(xué)時的安全培訓(xùn)，每年進(jìn)行至少20學(xué)時的再培訓(xùn)。充分發(fā)揮老工匠作用，完善和落實師傅帶徒弟制度，做好傳幫帶工作，特種作業(yè)人員實習(xí)至少3個月后方可獨(dú)立上崗，鼓勵應(yīng)用特種作業(yè)模擬仿真實訓(xùn)系統(tǒng)。持續(xù)推進(jìn)22聚焦“人人講安全、個個會應(yīng)急”主題，持續(xù)開展安全生產(chǎn)月、消防宣傳月、安全宣傳現(xiàn)場咨詢?nèi)盏然顒樱扇【幹剖┕ぐ踩珗D集、畫冊，拍攝宣傳片、警示教育片等多種形式開展宣傳，引導(dǎo)施工企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化從業(yè)人員安全宣傳教育、安全生產(chǎn)文化建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)23制定本單位房屋市政工程安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動具體實施方案并報送省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳。2024年6月底24每月5日前按時向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳報送上月工作進(jìn)展，每年12月15日前報送年度總結(jié)。每月5日前/每年12月15日前表檢查人員：檢查日期：建設(shè)單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況檢查表工程名稱：序號檢查項目檢查主要依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在問題描述處理措施（可多選）備注1建設(shè)單位落實項目法人責(zé)任制情況廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第4、5、6、7條。1.建設(shè)單位已制定房屋市政工程項目質(zhì)量安全工作總體目標(biāo)、總體方針和總體策略，建立健全房屋市政工程質(zhì)量安全責(zé)任制度。2.建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人已落實安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。3.建設(shè)單位分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，其他分管專項（部門）工作的負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4．在開展可行性研究前，建設(shè)單位法定代表人已簽署授權(quán)書，明確了建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人。5．在辦理房屋市政工程施工許可手續(xù)前，項目負(fù)責(zé)人已簽署房屋市政工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書和安全生產(chǎn)責(zé)任承諾書，6.建設(shè)單位在項目上已健全工程項目安全管理體系，并根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模已組建項目管理團(tuán)隊，明確了其安全職責(zé)。7.實行項目代建的，已與代建單位簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確了安全管理職責(zé)。8.代建單位已定期向建設(shè)單位報告房屋市政工程安全管理情況。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□2安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用列支情況1.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）第8條。2.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第8條。3.《建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任八項規(guī)定（試行）》（建市[2015]35號）第3項。4.《關(guān)于房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理的實施細(xì)則》（粵建規(guī)范[2019]2號第8條。5.《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第8、20條。1.建設(shè)單位在編制房屋市政工程概算時，已確定了安全風(fēng)險評估、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測、監(jiān)測等保障房屋市政工程安全所需的費(fèi)用。2.在房屋市政工程項目專戶中已將房屋市政工程安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用和工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險等保險費(fèi)用單獨(dú)列支。3.在招標(biāo)投標(biāo)文件及相關(guān)合同中已明確安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)總費(fèi)用，以及費(fèi)用支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款，按合同約定及時支付危大工程施工技術(shù)措施費(fèi)以及相應(yīng)的安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)，保障危大工程施工安全。4.因規(guī)劃調(diào)整、設(shè)計變更等原因確需對施工技術(shù)措施費(fèi)以及相應(yīng)的安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)調(diào)整的，建設(shè)單位已當(dāng)按照約定予以調(diào)整。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□3提供地下管線等資料情況1.《建筑法》（2019年修正）第40條。2.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）第6條。3.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第5條。4.《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第11條。1.向施工及參建單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料。2.氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料及登記記錄。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□4辦理施工圖審查手續(xù)和依法組織房屋市政工程招投標(biāo)情況1．《建筑法》（2019年修正）第7、8、9、10、11、42條。2．《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第13、14條。1.已申請領(lǐng)取房屋市政工程施工許可證，并向所在地安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理項目安全監(jiān)督手續(xù)。2.按照有關(guān)規(guī)定已將施工圖設(shè)計文件（含勘察文件）送審查機(jī)構(gòu)審查，施工圖設(shè)計文件經(jīng)審查機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并在全套施工圖設(shè)計文件加蓋審查專用章后組織實施。3.無下列行為：①將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)；②迫使承包單位低于成本價格競標(biāo)；③設(shè)置不合理的招投標(biāo)條件，限制、排斥潛在投標(biāo)人等行為；④法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。4.建設(shè)單位依法發(fā)包，無下列行為：①將房屋市政工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位或者個人；②肢解發(fā)包；③將施工合同范圍內(nèi)的單位房屋市政工程或者分部分項房屋市政工程另行發(fā)包；④違反合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇建設(shè)單位指定的分包單位；⑤法律法規(guī)規(guī)定的其他情形?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□5（爆破）拆除工程發(fā)包情況《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）第11條。1.施工單位具備相應(yīng)資質(zhì)等級的證明。2.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明。3.拆除施工組織方案。4.堆放、清除廢棄物的措施。5.需要爆破拆除的，實施前已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對周邊房屋結(jié)構(gòu)安全進(jìn)行安全風(fēng)險評估，并向勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢等單位提供真實、準(zhǔn)確、完整的有關(guān)原始資料?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□6招標(biāo)文件列出危大工程清單及履行危大工程安全管理情況1.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第7、9條。2．《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第20條。1.招標(biāo)投標(biāo)中已列出危大工程清單及要求施工單位補(bǔ)充完善危大工程清單等資料。2.在危大工程的施工環(huán)節(jié)，督促施工單位的項目負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師在崗履職，并將其在崗履職情況作為檢查與考核的重要內(nèi)容。3.督促施工單位嚴(yán)格落實重大危險源安全包保責(zé)任制，切實按照危大工程“六不施工”和重要時段提級管控的要求推進(jìn)工程建設(shè)。4.在接到監(jiān)理單位對施工單位拒不按危大工程專項施工方案施工的報告后，已立即責(zé)令施工單位停工整改；施工單位仍不停工整改的，及時向有關(guān)主管部門報告。5.對于按規(guī)定需要進(jìn)行第三方監(jiān)測的危大工程，已委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測，接到關(guān)于監(jiān)測結(jié)果異常報告時，已立即采取處置措施。6.上述資料已建立登記臺帳并收集歸入項目安全管理檔案資料中保存?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□7科學(xué)確定工程建設(shè)工期和設(shè)計變更、工期調(diào)整等引起措施費(fèi)用調(diào)整情況《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第15條。1.科學(xué)確定工程建設(shè)工期，未隨意壓縮勘察、設(shè)計周期和施工工期，確保施工工期不少于施工標(biāo)準(zhǔn)工期的80%。2.無因為趕工期、搶進(jìn)度而迫使工程其他參建單位簡化工序、降低質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。3.現(xiàn)澆混凝土主體結(jié)構(gòu)施工周期未低于規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，宜不少于7天/層。4.確需調(diào)整工期的，已組織專家對質(zhì)量安全技術(shù)保障措施進(jìn)行論證；調(diào)整合同約定施工工期的，已調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。5.因極端惡劣天氣等不可抗力以及重污染天氣、重大活動保障等原因?qū)е碌耐９?，已給予合理的工期補(bǔ)償?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□8履行日常安全檢查及管理責(zé)任情況《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第17、18、19條。1.已建立房屋市政工程質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)化制度和評價體系，完善了房屋市政工程質(zhì)量安全管控體系。2.已開展房屋市政工程質(zhì)量安全檢查，建立了月質(zhì)量安全檢查、季度質(zhì)量安全大檢查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前質(zhì)量安全大檢查等制度，并重點對下列質(zhì)量安全情況進(jìn)行檢查：①工程質(zhì)量安全管理責(zé)任制度和保證體系的落實情況；②參建單位各類管理人員質(zhì)量安全工作履職情況；③施工單位等定期自查自評情況；④工程實體質(zhì)量安全管理情況；⑤對工程質(zhì)量安全問題整改要求的落實情況；⑥工程質(zhì)量安全控制資料的收集、整理情況。3.建設(shè)單位已履行下列房屋市政工程質(zhì)量安全管理責(zé)任：①督促參建單位履行合同約定的工程質(zhì)量安全責(zé)任，并進(jìn)行履約評價；②督促參建單位遵守房屋市政工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，不得明示或暗示設(shè)計、施工等單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；③督促有關(guān)單位落實工程質(zhì)量安全手冊、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)要求，督促有關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量責(zé)任標(biāo)識制度，對關(guān)鍵工序、隱蔽工程實施舉牌驗收；④督促施工單位購買、租賃、使用符合設(shè)計要求或者施工安全要求的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備；⑤嚴(yán)格質(zhì)量檢測管理，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測；⑥督促施工單位落實建筑工人實名管理制度和工人工資分賬管理制度。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□9編制安全事故應(yīng)急預(yù)案及施工現(xiàn)場實時公示重大風(fēng)險源清單等法律法規(guī)規(guī)定公開信息情況《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第21、22條。1.建設(shè)單位已督促施工單位編制房屋市政工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案。在接到事故報告后，立即啟動相應(yīng)等級的事故應(yīng)急處置，采取措施防止事故擴(kuò)大，并及時、準(zhǔn)確、完整地向有關(guān)主管部門和應(yīng)急管理部門報告。配合事故調(diào)查組做好事故調(diào)查處理工作。2.已督促施工單位在施工現(xiàn)場實時公示重大風(fēng)險源清單、存在的安全隱患以及質(zhì)量安全責(zé)任人名單等法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的信息。①住宅工程開工前應(yīng)公開工程規(guī)劃許可、施工許可、工程結(jié)構(gòu)形式、設(shè)計使用年限、主要建筑材料、參建單位及項目負(fù)責(zé)人等信息；②對精裝修住房，鼓勵就裝飾裝修主要材料和設(shè)備的品牌、產(chǎn)地、規(guī)格和數(shù)量在合同中予以約定，并在施工現(xiàn)場、銷售現(xiàn)場進(jìn)行公示；工程交付使用前，應(yīng)公開質(zhì)量承諾書、工程竣工驗收報告、質(zhì)量保修負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等信息。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□10危大工程委托第三方監(jiān)測情況1.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第20條。2.《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細(xì)則的通知》（粵建規(guī)范〔2019〕2號）第22條。1.按照規(guī)定需要進(jìn)行第三方監(jiān)測的危大工程，已委托具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測。2.已簽訂委托第三方監(jiān)測合同，并保存實施監(jiān)測報告記錄等資料?！铩醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□11農(nóng)民工工資支付1.《保障農(nóng)民工工資支付條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第724號）第3、23、24、29條。2.《關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位落實質(zhì)量安全首要責(zé)任的管理規(guī)定（試行）》(粵建規(guī)范〔2022〕1號)第19條。1.建設(shè)資金落實情況。2.施工合同中約定工程款計量周期、工程款進(jìn)度結(jié)算辦法以及人工費(fèi)用撥付周期的條款。3.向施工單位提供工程款支付擔(dān)保的證明材料。4.保障農(nóng)民工工資支付協(xié)調(diào)機(jī)制和工資拖欠預(yù)防機(jī)制建立情況。5.工程款撥付的及時性，保障農(nóng)民工工資支付保障措施得到落實。□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改12安全資料歸檔情況1.《建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任八項規(guī)定（試行）》（建市[2015]35號）中的建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人第8項。2.《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于房屋市政工程建設(shè)單位質(zhì)量安全首要責(zé)任管理暫行辦法》第26條。1.已按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理房屋市政工程項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立、健全了房屋市政工程項目檔案。2.房屋市政工程竣工驗收合格后，已及時將相關(guān)檔案及時移交住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□存在問題描述（擴(kuò)充欄）檢查人員簽名：日期：年月日用表說明：1．表中黑體加粗的內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的強(qiáng)制性條文。2．表中標(biāo)注＂★＂的內(nèi)容為具有相應(yīng)專業(yè)知識人員的檢查內(nèi)容。3.表中內(nèi)容為檢查所涉及的重點內(nèi)容，可結(jié)合工地實際選取部分內(nèi)容進(jìn)行重點抽查，所選內(nèi)容需在“抽查此項”的方框內(nèi)填寫“√”。4.表中設(shè)置了存在問題描述“擴(kuò)充欄”，存在問題較多時可在該欄內(nèi)填寫，并在正欄注明“詳見擴(kuò)充欄”。5.工地?zé)o相應(yīng)的檢查內(nèi)容可在“備注欄”標(biāo)注說明。6.根據(jù)具體情況在檢查內(nèi)容的方框內(nèi)分別填寫“√”(符合)、“?”(基本符合)、“×”(不符合)。7.檢查人員簽名必須字跡清晰可辨。8.檢查主要依據(jù)應(yīng)根據(jù)實際變化及時更新。

施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況檢查表工程名稱：序號檢查項目檢查主要依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在問題描述處理措施（可多選）備注1施工單位主體責(zé)任落實情況《安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》1.建立安全生產(chǎn)保障體系，設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.購買建筑施工安全生產(chǎn)責(zé)任險。3.特種作業(yè)人員取得相應(yīng)的有效特種作業(yè)操作資格證書方可上崗。4.建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。5.組織開展本單位應(yīng)急救援演練。6.建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人，制定動火、臨時用電、易燃易爆物品等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程，配備消防器材、設(shè)施。7.實施施工總承包的，總承包單位與分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)并加強(qiáng)履約管理。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履職情況《安全生產(chǎn)法》1.組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，對重大事故隱患排查整治情況每月至少開展1次檢查。2.組織落實本企業(yè)全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任。3.組織制定并實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。3.組織本企業(yè)對動火、有限空間等危險作業(yè)開展排查整治。4.組織對本企業(yè)外包外租等生產(chǎn)經(jīng)營活動開展排查整治。5.組織制定并實施本企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；6.組織開展應(yīng)急救援演練。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改3項目負(fù)責(zé)人履職情況《安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》1.經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格及取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格后任職并在崗履職。2.每月帶隊對項目開展安全生產(chǎn)檢查，跟蹤重大事故隱患動態(tài)清零。3.組織落實項目全員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)。4.落實項目安全防護(hù)和文明施工資金投入。5.組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。嚴(yán)格按照規(guī)定編制危大工程專項施工方案。6.組織項目從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。8.組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并開展應(yīng)急演練。9.向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)用品。□符合□基本符合□不符合4項目專職安全員履職情況《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》1.經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格后任職，并在崗履職。2.參與本項目安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。3.按規(guī)定如實填寫《施工安全日志》。4.每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、巡查，查處現(xiàn)場違反安全生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度行為，監(jiān)督落實安全隱患的整改。5.發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患的，及時向項目負(fù)責(zé)人或企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報告，并督促消除隱患。6.專項施工方案實施前，施工現(xiàn)場管理人員應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并由雙方和項目專職安全生產(chǎn)管理人員共同簽字確認(rèn)。7.監(jiān)督和督促危險性較大的分部分項工程按施工方案、技術(shù)措施執(zhí)行。8.檢查作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員持有效證件上崗。9.落實安全技術(shù)資料的整理、歸檔?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改存在問題描述（擴(kuò)充欄）檢查人員簽名：日期：年月日用表說明：1．表中內(nèi)容為檢查所涉及的重點內(nèi)容，可結(jié)合工地實際選取部分內(nèi)容進(jìn)行重點抽查，所選內(nèi)容需在“抽查此項”的方框內(nèi)填寫“√”。2.表中設(shè)置了存在問題描述“擴(kuò)充欄”，存在問題較多時可在該欄內(nèi)填寫，并在正欄注明“詳見擴(kuò)充欄”。3.工地?zé)o相應(yīng)的檢查內(nèi)容可在“備注欄”標(biāo)注說明。4.根據(jù)具體情況在檢查內(nèi)容的方框內(nèi)分別填寫“√”(符合)、“?”(基本符合)、“×”(不符合)。5.檢查人員簽名必須字跡清晰可辨。6.檢查主要依據(jù)應(yīng)根據(jù)實際變化及時更新。

監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況檢查表工程名稱：序號檢查項目檢查主要依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在問題描述處理措施（可多選）備注1工程監(jiān)理合法性、監(jiān)理單位資質(zhì)、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員任職資格有效性1.《中華人民共和國建筑法》（2019年修正）第12條、13條、34條。2,《《建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任八項規(guī)定（試行）》等四個規(guī)定的通知》（建市[2015]35號）中的《建筑工程項目總監(jiān)理工程師質(zhì)量安全責(zé)任六項規(guī)定（試行）》第一項。3.《廣東省建設(shè)工程監(jiān)理條例》（2021年第二次修訂）第11條。4.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第1.0.3、1.0.4、1.0.5、2.0.6、2.0.7、2.0.8、2.0.9條?！?.已簽訂建設(shè)工程委托監(jiān)理合同，在取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書許可的范圍內(nèi)從事工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。無轉(zhuǎn)超資質(zhì)范圍承攬或讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

□2.項目總監(jiān)理工程師具備注冊執(zhí)業(yè)資格并在本單位注冊。□3.其他專業(yè)監(jiān)理人員依法取得相應(yīng)的資格或崗位證書，并在證書許可的范圍內(nèi)從事建筑活動?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□2監(jiān)理組織形式及人員構(gòu)成1.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4條。1.項目監(jiān)理部的組織形式、人員構(gòu)成及崗位職責(zé)分工書面資料。2.總監(jiān)理工程師的法定代表人授權(quán)書和工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書。3.總監(jiān)理工程師代表授權(quán)書。4.項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)印章使用授權(quán)書5.總監(jiān)及監(jiān)理人員變更手續(xù)齊全。□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□3監(jiān)理規(guī)劃（含監(jiān)理工作制度）、安全監(jiān)理實施細(xì)則編制1.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第18條。2.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。3..《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細(xì)則的通知》（粵建規(guī)范〔2019〕2號）第20條。4.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.3.2、5.5.1條。1.編制的監(jiān)理規(guī)劃包括安全監(jiān)理工作專篇或?qū)ｉT章節(jié)。2.對專監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容包括切合工程實際的完善的監(jiān)理工作制度。3.業(yè)性較強(qiáng)、危險性較大的分部分項工程，監(jiān)理單位編制監(jiān)理實施細(xì)則。4.安全監(jiān)理實施細(xì)則結(jié)合專業(yè)特點、專項施工方案（危大工程專項施工方案）和施工安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確安全監(jiān)理工作的方法、措施和控制要點、人員配備計劃和職責(zé)以及對施工單位安全技術(shù)措施的檢查方案。5.監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師編制，總監(jiān)理工程師簽字并蓋執(zhí)業(yè)印章、監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字，蓋公章。6.監(jiān)理實施細(xì)則由專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總監(jiān)理工程師審批簽字，蓋項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)印章?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□4施工單位安全生產(chǎn)管理體系審核（含分包單位資質(zhì)、安管人員及特種作業(yè)人員資格）1.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。2.《關(guān)于印發(fā)工程質(zhì)量安全手冊（試行）的通知》（建質(zhì)[2018]95號）第2.2.4條。3.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第5.1.10條。1.對施工單位、分包單位（含建筑起重機(jī)械安裝拆卸單位）營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可文件的審查記錄：施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄、單位（專業(yè)分包）工程開工報審表。2.對“安管人員”考核合格證書的核查記錄。3.對特種作業(yè)人員操作資格證書的核查記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□5開工報審及開工令1.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第5.1.8條。1.檢查開工報審表及相關(guān)資料，應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽署審核意見并報建設(shè)單位批準(zhǔn)后，總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程開工令。2.開工報審及開工令的簽發(fā)符合具體條件的要求?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□6（專項）施工方案審核（含危大及超危大工程）1.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）第14條。2.《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建設(shè)部令第37號）第11、12、13條。3.《關(guān)于印發(fā)工程質(zhì)量安全手冊（試行）的通知》（建質(zhì)[2018]95號）第2.3.4項。4.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。5.《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細(xì)則的通知》（粵建規(guī)范〔2019〕2號）第11、12、13、14、15條。6.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第3.2.1條第6款、第5.1.6條?！?.檢查專項方案有無缺漏未編制的情況。2.專項施工方案應(yīng)包括規(guī)定的9個方面（工程概況、編制依據(jù)、施工計劃、施工工藝技術(shù)、施工安全保證措施、施工管理及作業(yè)人員配備和分工、驗收要求、應(yīng)急處置措施、計算書及相關(guān)施工圖紙）完整性、針對性、可操作性方面進(jìn)行了審查并有審批記錄。2.施工組織設(shè)計（專項施工方案）報審表中監(jiān)理審查安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨阜瞎こ虖?qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，尤其是地下管線保護(hù)、基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破等分部分項工程、施工現(xiàn)場臨時用電、冬季、雨季等季節(jié)性施工、施工總平面布置圖、辦公、宿舍、食堂、道路等臨時設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施。3.危大工程專項施工方案由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字、加蓋單位公章，并由總監(jiān)理工程師審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章。。危大工程實行分包并由分包單位編制專項施工方案的，專項施工方案應(yīng)當(dāng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人共同審核簽字并加蓋單位公章。超危大工程應(yīng)由施工單位組織召開專家論證會。實行施工總承包的，由施工總承包單位組織。專家論證會的參會人員符合要求。專家論證前專項施工方案應(yīng)當(dāng)通過施工單位審核和總監(jiān)理工程師審查。專家論證意見為“修改后通過”的，修改后內(nèi)容及專家確認(rèn)程序符合要求。專項施工方案有修改的，應(yīng)符合程序要求?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□7（專項）施工方案的實施（含危大及超危大工程）1.《中華人民共和國建筑法》（2019修正）第32條。2.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。3.《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細(xì)則的通知》（粵建規(guī)范〔2019〕2號）第20、21條。4.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第5.1.8、5.5.5、5.5.6、6.2.2條。1.監(jiān)理日常巡視檢查記錄、安全監(jiān)理日志2.監(jiān)理危大工程專項巡視檢查記錄。3.按制度規(guī)定的定期檢查（周檢等）記錄。4.節(jié)假日等專項檢查記錄。5.起重機(jī)械、安全設(shè)施驗收記錄。6.危大工程驗收記錄?？偙O(jiān)理工程師已完成簽字確認(rèn)后，才進(jìn)入下一道工序施工。7.安全專題會議紀(jì)要。8.監(jiān)理通知單/安全隱患整改通知、暫停令等監(jiān)督整改、閉合情況。.□符合□基本符合□不符合□A類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□8起重機(jī)械安裝拆卸作業(yè)監(jiān)理《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》（建設(shè)部令第166號）第22、32條。1.建筑起重機(jī)械特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、備案證明等文件的審核記錄。2.建筑起重機(jī)械安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書的審核記錄。3.建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程專項施工方案的審核簽章記錄。4.監(jiān)督安裝單位執(zhí)行建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程專項施工方案情況的記錄。5.建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程驗收記錄。6.當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)安全事故隱患的，已要求安裝單位、使用單位限期整改；對安裝單位、使用單位拒不整改的，已及時向建設(shè)單位報告的記錄。抽查此項□9安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)1.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。2.《廣東省建設(shè)廳建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用管理辦法》（粵建管字[2007]39號）第8、10、13條。1.安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)使用計劃的監(jiān)理審核記錄。2.監(jiān)理檢查安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)使用情況記錄。3.監(jiān)理對安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)支付申請審核記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分抽查此項□10監(jiān)理報告1.《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）第5.5.6條。1.監(jiān)理周報、快報等監(jiān)理報告的內(nèi)容及時性和其中問題的閉合情況?！醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分11建立安全監(jiān)理資料歸檔情況1.《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)房屋市政工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細(xì)則的通知》（粵建規(guī)范[2019]2號第26條。2.《廣東省建筑施工安全管理資料統(tǒng)一用表》（2021版）。1.項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)已建立危大工程安全管理檔案。2.項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)已將專項施工方案審查、專項巡視檢查、驗收、整改及以下相關(guān)資料納入檔案管理：1）監(jiān)理單位安全監(jiān)理責(zé)任制編制要點?！?）監(jiān)理單位安全教育培訓(xùn)制度編制要點。○3）項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)安全監(jiān)理工作制度編制要點?！?）安全監(jiān)理方案?！?）安全監(jiān)理實施細(xì)則?！?)監(jiān)理單位管理人員簽名筆跡備查表?！?)安全監(jiān)理危險源控制表?！?）安全監(jiān)理日志。○9）施工安全監(jiān)理周報?！?0）建筑施工起重機(jī)械安裝拆卸監(jiān)理檢查記錄表?！?1）危險性較大的分部分項工程監(jiān)理巡查檢查記錄表?！?2）安全監(jiān)理工作聯(lián)系單。○13）安全隱患整改通知?！?4）安全隱患整改通知回復(fù)?！?5）暫時停止施工通知?！?6)復(fù)工申請?！?7）安全監(jiān)理重大情況報告?！稹醴稀趸痉稀醪环稀魽類：建議行政處罰立案□B類：局部停工整改□C類：整改并扣分□D類：整改抽查此項□12重大事故隱患排查等其他監(jiān)理履職履責(zé)情況1.《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》的通知》（建質(zhì)規(guī)〔2022〕2號）。2.《關(guān)于落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任的若干意見》（建市[2006]248號）。1.未及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的重大事故隱患。2.監(jiān)理安全教育培訓(xùn)制度建立情況。3.監(jiān)理安全教育培訓(xùn)制度落實情況。存在問題描述（擴(kuò)充欄）檢查人簽名：日期：年月日用表說明：1．表中黑體加粗的內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的強(qiáng)制性條文。2．表中標(biāo)注＂★＂的內(nèi)容為具有相應(yīng)專業(yè)知識人員的檢查內(nèi)容。3.表中內(nèi)容為檢查所涉及的重點內(nèi)容，可結(jié)合工地實際選取部分內(nèi)容進(jìn)行重點抽查，所選內(nèi)容需在“抽查此項”的方框內(nèi)填寫“√”。4.表中設(shè)置了存在問題描述“擴(kuò)充欄”，存在問題較多時可在該欄內(nèi)填寫，并在正欄注明“詳見擴(kuò)充欄”。5.工地?zé)o相應(yīng)的檢查內(nèi)容可在“備注欄”標(biāo)注說明。6.根據(jù)具體情況在檢查內(nèi)容的方框內(nèi)分別填寫“√”(符合)、“?”(基本符合)、“×”(不符合)。7.表中標(biāo)注＂○＂的內(nèi)容為所選擇的檢查項目和檢查結(jié)果，可在相應(yīng)的圈內(nèi)打“√”（符合）或“×”（不符合）。8.檢查人員簽名必須字跡清晰可辨。9.檢查主要依據(jù)應(yīng)根據(jù)實際變化及時更新。建筑起重機(jī)械安全檢查表工程名稱：序號檢查項檢查結(jié)果需要說明的問題符合不符合一、塔式起重機(jī)1塔式起重機(jī)起重力矩限制器、起重量限制器、行程、起升、回轉(zhuǎn)、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效，符合規(guī)范要求2塔式起重機(jī)采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)供電3塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求4塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）排水通暢，并與基坑保持安全距離5塔式起重機(jī)避雷接地裝置牢固可靠，符合規(guī)定6塔式起重機(jī)與架空線路安全距離符合規(guī)范要求7塔式起重機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無開焊、開裂、變形、嚴(yán)重銹蝕8塔式起重機(jī)吊鉤、滑輪、卷筒應(yīng)符合規(guī)范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置9塔式起重機(jī)鋼絲繩、吊索具的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求10起重機(jī)械主要承載結(jié)構(gòu)件完好；結(jié)構(gòu)件的連接螺栓、銷軸有效；機(jī)構(gòu)、零部件、電氣設(shè)備線路和元件符合相關(guān)要求11起重機(jī)械的備案、租賃符合要求12起重機(jī)械安裝、拆卸符合要求13按規(guī)定辦理使用登記14起重機(jī)械的基礎(chǔ)、附著符合使用說明書及專項施工方案要求15作業(yè)環(huán)境符合規(guī)范要求。多塔交叉作業(yè)防碰撞安全措施符合規(guī)范及專項方案要求16吊索具的使用及吊裝方法符合規(guī)范要求17塔式起重機(jī)安全監(jiān)控系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)存儲功能，其監(jiān)視內(nèi)容包含起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回轉(zhuǎn)角度、運(yùn)行行程等信息二、□施工升降機(jī)□物料提升機(jī)18地面防護(hù)圍欄符合規(guī)范要求19停層平臺等防護(hù)設(shè)施符合規(guī)范要求20按規(guī)定安裝起重量限制器、防墜安全器，且靈敏有效21安裝極限開關(guān)、上限位開關(guān)及下限位開關(guān)等安全裝置并靈敏有效22鋼絲繩的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求23附墻架采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品且已進(jìn)行設(shè)計計算24吊籠門符合相關(guān)規(guī)范要求25作業(yè)環(huán)境符合規(guī)范要求。26附墻架的使用和安裝符合使用說明書及專項施工方案要求27安全停層裝置齊全、有效28附墻符合要求。纜風(fēng)繩、地錨的設(shè)置符合規(guī)范及專項施工方案要求29起重機(jī)械按規(guī)定在頂升（降節(jié)）作業(yè)前對相關(guān)機(jī)構(gòu)、結(jié)構(gòu)進(jìn)行專項安全檢查。結(jié)果統(tǒng)計：符合項；不符合項檢查人員：檢查日期：年月日城市燃?xì)夤艿馈皫Р∵\(yùn)行”問題清單一、燃?xì)夤艿览匣?.灰口鑄鐵管道和不滿足安全運(yùn)行要求的球墨鑄鐵管道；2.運(yùn)行年限滿20年，經(jīng)評估存在安全隱患的鋼質(zhì)管道、聚乙烯管道；3.運(yùn)行年限不足20年，存在安全隱患，經(jīng)評估無法通過落實管控措施保障安全的鋼質(zhì)管道、聚乙烯管道。二、燃?xì)夤艿辣贿`規(guī)占壓4.在中壓及以上地下燃?xì)夤芫€保護(hù)范圍內(nèi)，建有占壓管線的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施（重大隱患）；5.在燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)范圍內(nèi)建設(shè)占壓地下燃?xì)夤芫€的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的；6.地下燃?xì)夤艿缽慕ㄖ锖痛笮蜆?gòu)筑物（不包括架空的建筑物和大型構(gòu)筑物）的下面穿越；7.燃?xì)夤艿郎戏蕉逊e、焚燒垃圾或放置易燃易爆危險物品。三、燃?xì)夤艿来┰矫荛]空間8.除確需穿過且已采取有效防護(hù)措施外，輸配管道在排水管（溝）、供水管渠、熱力管溝、電纜溝、城市交通隧道、城市軌道交通隧道和地下人行通道等地下構(gòu)筑物內(nèi)敷設(shè)（重大隱患）；9.燃?xì)庀鄬γ芏却笥诘扔?.75的燃?xì)夤艿?、調(diào)壓裝置等設(shè)置在地下室、半地下室、地下箱體及其他密閉地下空間內(nèi)（重大隱患）；10.設(shè)置燃?xì)庠O(shè)備、管道的場所存在燃?xì)庑孤┖缶奂臈l件；11.用戶燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在建筑內(nèi)的避難場所、電梯井和電梯前室、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室；12.用戶燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在電線（纜)、供暖和污水等溝槽。四、第三方施工破壞和建設(shè)項目違法13.燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施周邊的敷設(shè)管道、打樁、頂進(jìn)、挖掘、鉆探等建設(shè)項目未落實燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)方案等，包括建設(shè)單位在開工前未查明建設(shè)工程施工范圍內(nèi)地下燃?xì)夤芫€相關(guān)情況的，建設(shè)單位未會同施工單位與管道燃?xì)饨?jīng)營者共同制定燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)方案的，建設(shè)單位、施工單位未落實安全交底、未采取相應(yīng)安全保護(hù)措施、未落實第三方專人監(jiān)護(hù)的等；14.燃?xì)庑陆?、改造等工程設(shè)計時壓力、管位、選材、連接及埋深等不當(dāng)，布局不合理；15.燃?xì)馐┕そㄔO(shè)過程中，建設(shè)、審批、監(jiān)督手續(xù)缺失；存在轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等違法行為；不按施工方案施工、未驗收合格即投入使用。五、燃?xì)夤艿涝O(shè)置在人員居住等區(qū)域16.燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在臥室、旅館建筑客房等人員居住和休息的房間內(nèi)（重大隱患）；17.燃?xì)庖牍?、立管、水平干管設(shè)置在衛(wèi)生間內(nèi)（重大隱患）；18.用戶燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在空調(diào)機(jī)房、通風(fēng)機(jī)房、計算機(jī)房和變、配電室等設(shè)備房間；19.用戶燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在煙道、進(jìn)風(fēng)道和垃圾道等地方。六、燃?xì)夤艿涝O(shè)置在危及管道自身安全區(qū)域20.用戶燃?xì)夤艿兰案郊O(shè)置在易燃或易爆品的倉庫、有腐蝕性介質(zhì)等場所；21.承載燃?xì)夤艿赖慕?gòu)筑物、橋梁等已出現(xiàn)或被判定存在危及管道安全隱患的現(xiàn)象；22.燃?xì)夤艿涝O(shè)施保護(hù)范圍內(nèi)有土體塌陷、滑坡、下沉等現(xiàn)象，處于或臨近地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)域；23.燃?xì)夤艿郎戏椒N植深根植物。七、燃?xì)夤艿腊踩g距不足24.地下燃?xì)夤艿琅c建筑物、構(gòu)筑物或相鄰管道（給水管，污水、雨水排水管，電力電纜<含電車電纜>，通信電纜，其他燃?xì)夤艿?，熱力管，電桿<塔>的基礎(chǔ)，通訊照明電桿<至電桿中心>，鐵路路堤坡腳，有軌電車鋼軌，街樹<至樹中心>）之間的水平凈距不足；地下燃?xì)夤艿琅c構(gòu)筑物或相鄰管道（給水管、排水管或其它燃?xì)夤艿?，熱力管、熱力管的管溝?lt;或頂>，電纜，鐵路<軌底>，有軌電車<軌底>）之間的垂直凈距不足；25.架空燃?xì)夤艿琅c鐵路、道路、其他管線交叉時的垂直凈距不足；26.地下燃?xì)夤艿缆裨O(shè)的最小覆土厚度不足；27.調(diào)壓站（含調(diào)壓柜）與其他建筑物、構(gòu)筑物（建筑物外墻面，重要公共建筑、一類高層民用建物，鐵路<中心線>，城鎮(zhèn)道路，公共電力變配電柜）水平凈距不足。八、燃?xì)夤艿鲤B(yǎng)護(hù)檢測不到位28.在建燃?xì)鈮毫艿牢撮_展施工告知和安裝監(jiān)督檢驗、在役燃?xì)鈮毫艿莱谖撮_展定期檢驗等；29.企業(yè)對燃?xì)夤艿涝O(shè)施未落實定期安全檢查，未落實泄漏檢測、巡查維護(hù)制度；30.燃?xì)夤艿篱L期超負(fù)荷運(yùn)行；31.法蘭、焊縫、管道受腐蝕穿孔泄漏，發(fā)生過泄露事故管道。九、未安裝安全監(jiān)測裝置32.燃?xì)鈴S站內(nèi)設(shè)備和管道未設(shè)置防止系統(tǒng)壓力參數(shù)超過限值的自動切斷和放散裝置（重大隱患）；33.餐飲等人員密集場所燃?xì)夤艿栏g、漏氣，未規(guī)范安裝、使用可燃?xì)怏w探測器及燃?xì)饩o急切斷閥。十、其他可能引發(fā)燃?xì)馐鹿?、人員傷亡的管道安全問題城市道路橋梁安全檢查項目表檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果道路隱患排查建檔情況城市道路①是否建立完善城市道路檔案②是否建立完善城市道路風(fēng)險隱患動態(tài)管理臺賬③是否對城市道路風(fēng)險隱患情況進(jìn)行專業(yè)評估及分類定級，研究明確整改措施④是否于2024年7月底前完成城市道路風(fēng)險隱患排查城市橋梁①是否建立完善城市橋梁檔案②是否建立完善城市橋梁風(fēng)險隱患動態(tài)管理臺賬③是否對城市橋梁風(fēng)險隱患情況進(jìn)行專業(yè)評估及分類定級，研究明確整改措施④是否于2024年7月底前完成城市橋梁風(fēng)險隱患排查隧道是否建立完善隧道檔案邊坡是否建立完善邊坡檔案城市橋梁檢測評估經(jīng)常性檢查①是否按《城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行經(jīng)常性檢查②是否填寫日常巡檢報表，明確管養(yǎng)責(zé)任主體，完善養(yǎng)護(hù)巡查檢查記錄、技術(shù)狀況、維修加固等信息，逐步完善城市道路風(fēng)險隱患臺賬定期檢測①是否按《城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行常規(guī)定期檢測和結(jié)構(gòu)定期檢測②常規(guī)定期檢測是否包括橋面系、上部結(jié)構(gòu)和下部結(jié)構(gòu)檢測③結(jié)構(gòu)定期檢測是否包括材料特性檢測、橋梁結(jié)構(gòu)檢算、橋梁梁體線形、墩柱沉降及結(jié)構(gòu)構(gòu)件檢測等道路隱患整治情況城市道路是否于2024年12月底前基本完成城市道路風(fēng)險隱患整治，確實無法完成整治的重大隱患，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時上報我廳說明情況城市橋梁①是否在2024年3月底前基本完成城市獨(dú)柱墩橋梁安全隱患治理②是否開展船舶碰撞城市橋梁安全風(fēng)險隱患排查治理“回頭看”工作，跨內(nèi)河等級航道城市橋梁通航凈空尺度和抗撞性是否符合有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)③是否對D級、E級或不合格級城市橋梁“一橋一策”制定整治方案，明確時限、措施、責(zé)任人等，加快推進(jìn)完成整治工作隧道是否進(jìn)行隧道風(fēng)險隱患整治，確實無法完成整治的重大隱患，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時上報我廳說明情況邊坡是否進(jìn)行邊坡風(fēng)險隱患整治，確實無法完成整治的重大隱患，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時上報我廳說明情況應(yīng)急處置制度建設(shè)①是否會同有關(guān)部門建立應(yīng)急聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，制定城市道路突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案明確應(yīng)急管理的組織指揮體系與職責(zé)、監(jiān)測與預(yù)警、處置程序、應(yīng)急保障措施、恢復(fù)與重建、培訓(xùn)與演練等具體內(nèi)容②是否建立健全應(yīng)急裝備和應(yīng)急物資儲備、維護(hù)、管理和調(diào)撥制度應(yīng)急裝備和應(yīng)急物資是否儲備必需的應(yīng)急物資和運(yùn)力，配備必要的專用應(yīng)急指揮交通工具和應(yīng)急通信裝備，并確保應(yīng)急物資裝備處于正常使用狀態(tài)隨機(jī)抽查城市老舊橋梁基本資料是否掌握橋梁基本信息，如圖紙、建造時間、管養(yǎng)單位等結(jié)構(gòu)檢測①橋墩、橋臺、樁基是否出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性斷裂、嚴(yán)重傾斜、異常位移、大范圍露筋等情況②橋梁支座是否有錯位、變形、嚴(yán)重破損、缺失等情況③上部結(jié)構(gòu)是否有落梁和脫空趨勢或梁、板斷裂等情況檢查組員簽字：檢查日期：城市排水防澇綜合檢查項目表檢查時間：2025年____月____日檢查對象：_