安全風險分級管控工作制度按照國家煤礦安全監察局《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》及上級要求，本礦特成立安全風險分級管控領導組，明確工作職責，建立安全風險分級管控工作制度，全面開展安全風險分級管控標準化建設工作。第一條目的為加強礦井安全生產工作，夯實安全生產基礎，準確辨識安全風險，評價其風險程度，并進行風險分級，進行有效控制，實現事前預防、消減危害、控制風險，進一步提高我礦安全生產管理水平。第二條術語和定義風險點：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。具體是指一個系統中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心，是能量傳出來或爆發的地點。風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。第三條風險類別（一）按各單位、各部門業務范圍進行分類，安全風險分為采煤、掘進、通風、機電、運輸、地質災害防治等。第四條辨識范圍本礦井上下所有生產區域、作業場所內的設備、作業環境和進入作業場所內的所有人員的活動；煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統；安全風險分級管控標準中“1+4”年度和專項安全風險辨識內容。第五條辨識方法采用經驗判斷法以及頭腦風暴法，以座談會的形式，年度辨識評估由礦長主持召開，總工程師、副礦長、各副總工程師、各業務科室負責人、區隊負責人及技術人員參加采用討論、提問的方式進行安全風險辨識；專項辨識評估由相應分管負責人主持，相關副總工程師、業務科室、區隊參加進行安全風險辨識。評估方法安全風險辨識評估方法采用D=LEC風險判斷法。風險分析包括三個因素：發生事故的可能性標記為L，發生事故產生的后果標記為C，人員暴露危險場所的頻繁程度標記為E，即：D=L×E×C。具體展示如下：風險分級D值危險程度紅色/一級≥270紅色極其危險，必須高度關注、重點防控橙色/二級270>D≥160高度危險，應采取嚴密防控措施黃色/三級160>D≥70中度危險，應采取有效防控措施藍色/四級＜70一般危險，按章正規操作第六條風險等級由礦長牽頭組織，依據國家標準，結合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險（紅色）：極其危險，副總以上礦領導要引起高度注意，在采取消除、降低風險點措施無效時必須立即停產整改，不能繼續作業。較大風險（橙色）：高度危險，科室要引起注意，必須制定措施進行控制管理。一般風險（黃色）：中度危險，隊組班組長以上人員應引起關注，需要控制整改。低風險（藍色）：輕度危險或稍有危險，可以接受（或可容許的），班組、員工應引起注意。第七條風險管控分級（一）重大風險：列入礦年度重大安全風險清單，由礦領導直接監管，制定專門的管控措施，業務科室直接管控，由礦長負責組織實施。（二）較大風險：由業務科室直接監管，風險點所在隊組直接管控。（三）一般風險：由隊組級監管，班組管控。（四）低風險：由隊組級監管，由班組或崗位直接管控。第八條安全風險辨識、評估及管控的工作流程圖安檢科是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制定本礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。風險辨識、評估工作流程風險辨識資料收集收集料收集風險辨識資料收集收集料收集風險因素分析風險因素分析風險點確認風險點確認風險等級劃分風險等級劃分年度風險辨識評估度風險辨識評估年度年年度風險辨識評估度風險辨識評估年度風險辨識評估度風險辨識評估年度年年度風險辨識評估度風險辨識評估度風險辨識評估風險辨識評估風險評估險評估專項風險辨識評估專項風險辨識評估安全風險清單制定安全風險清單制定管控措施制定施制定管控措施制定施制定風險保障險保障應急管理教育培訓考核機制信息保障告知、公示定期、現場檢查風險管控險管控明確管控單位、責任人風險保障險保障應急管理教育培訓考核機制信息保障告知、公示定期、現場檢查風險管控險管控明確管控單位、責任人風險管控工作流程檢查管控措施落實情況風險管控措施制定告知管控單位、責任人風險評估風險辨識反饋至安全風險分級管控辦公室隊組每周至少對一般、低安全風險管控措施落實情況檢查一次職能科室每周至少對較大安全風險管控措施落實情況檢查一次礦長每月對重大安全風險管控措施落實情況進行檢查分管領導每旬對重大安全風險管控措施落實情況進行檢查礦領導帶班跟蹤重大安全風險管控措施落實情況各級日常隱患排查過程中對所有安全風險管控措施落實情況進行不定期檢查檢查管控措施落實情況風險管控措施制定告知管控單位、責任人風險評估風險辨識反饋至安全風險分級管控辦公室隊組每周至少對一般、低安全風險管控措施落實情況檢查一次職能科室每周至少對較大安全風險管控措施落實情況檢查一次礦長每月對重大安全風險管控措施落實情況進行檢查分管領導每旬對重大安全風險管控措施落實情況進行檢查礦領