企業(yè)風險管理評估表序號風險類別風險描述風險影響風險等級風險控制措施責任部門預(yù)計實施時間實施后效果評估備注1財務(wù)風險流動性風險資金鏈斷裂高優(yōu)化資金流管理，增強資金儲備財務(wù)部3個月預(yù)計改善資金狀況2運營風險供應(yīng)鏈風險供應(yīng)商不履行合同中多元化供應(yīng)商，加強合同管理運營部6個月預(yù)計降低供應(yīng)鏈風險3法律風險合同糾紛損害公司利益高加強合同審核，完善合同管理法務(wù)部4個月預(yù)計減少合同糾紛4市場風險競爭風險市場份額下降高加強市場調(diào)研，提升產(chǎn)品競爭力市場部5個月預(yù)計提升市場份額5技術(shù)風險系統(tǒng)故障影響公司運營高定期進行系統(tǒng)維護，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性IT部2個月預(yù)計降低系統(tǒng)故障率6人力資源風險人才流失影響公司發(fā)展中建立完善的人才培養(yǎng)機制，提升員工滿意度人力資源部6個月預(yù)計降低人才流失率7環(huán)境風險自然災(zāi)害損毀公司設(shè)施高制定應(yīng)急預(yù)案，加強環(huán)境保護安全環(huán)保部3個月預(yù)計降低自然災(zāi)害影響8社會責任風險企業(yè)社會責任影響企業(yè)形象中積極參與公益活動，履行企業(yè)社會責任綜合管理部6個月預(yù)計提升企業(yè)形象序號風險維度風險事件風險等級預(yù)期影響風險應(yīng)對策略負責部門應(yīng)急預(yù)案預(yù)計執(zhí)行時間跟蹤與監(jiān)控1市場風險市場需求波動高影響銷售和利潤多元化市場布局，定期市場分析市場部快速響應(yīng)計劃1季度定期評估2財務(wù)風險資金鏈斷裂風險高威脅企業(yè)生存資金管理優(yōu)化，緊急融資渠道財務(wù)部資金預(yù)警機制3個月月度監(jiān)控3信用風險客戶違約風險中影響現(xiàn)金流強化信用評估，應(yīng)收賬款管理銷售部信用風險控制計劃2個月季度審查4運營風險生產(chǎn)設(shè)備故障高延遲交貨，成本增加設(shè)備維護計劃，備件庫存生產(chǎn)部設(shè)備故障應(yīng)急計劃1季度月度檢查5人力資源風險高層管理人員流失高影響戰(zhàn)略執(zhí)行管理人員繼任計劃，員工激勵計劃人力資源部管理人員儲備計劃6個月年度評估6法律風險法律訴訟風險中費用增加，聲譽受損風險防范法律咨詢，合同審查法務(wù)部法律訴訟應(yīng)對計劃3個月案件跟進7技術(shù)風險網(wǎng)絡(luò)安全攻擊高數(shù)據(jù)泄露，系統(tǒng)癱瘓網(wǎng)絡(luò)安全加固，應(yīng)急響應(yīng)團隊IT部網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計劃2個月定期測試8環(huán)境風險環(huán)境污染中法律責任，公眾不滿環(huán)境合規(guī)檢查，應(yīng)急響應(yīng)計劃安全環(huán)保部環(huán)境污染應(yīng)對計劃4個月季度審查9供應(yīng)鏈風險供應(yīng)商中斷高供應(yīng)鏈中斷，成本上升供應(yīng)商多元化，風險管理協(xié)議采購部供應(yīng)鏈中斷應(yīng)對計劃6個月定期審核10產(chǎn)品風險產(chǎn)品質(zhì)量缺陷中損害品牌形象，召回成本質(zhì)量控制流程，產(chǎn)品召回機制質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量缺陷應(yīng)對計劃2個月月度審核序號風險類型風險事件風險等級預(yù)期影響風險應(yīng)對措施責任部門預(yù)計完成時間監(jiān)控與評估1市場風險競爭對手新策略高市場份額下降分析競爭對手，調(diào)整營銷策略市場部3個月季度報告2財務(wù)風險利率變動中融資成本增加貨幣政策監(jiān)測，財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化財務(wù)部6個月年度財務(wù)分析3運營風險供應(yīng)鏈中斷高生產(chǎn)停滯，交付延遲供應(yīng)鏈多元化，建立應(yīng)急庫存采購部4個月季度供應(yīng)鏈審查4法律風險合同糾紛中法律訴訟，聲譽損害強化合同管理，法律咨詢法務(wù)部2個月案件跟蹤5技術(shù)風險系統(tǒng)安全漏洞高數(shù)據(jù)泄露，業(yè)務(wù)中斷安全系統(tǒng)升級，安全意識培訓(xùn)IT部2個月定期安全審計6人力資源風險人才流失中知識技能缺失，團隊士氣下降人才保留計劃，員工發(fā)展項目人力資源部6個月年度員工滿意度調(diào)查7環(huán)境風險環(huán)境污染事件中環(huán)境處罰，品牌形象受損環(huán)境合規(guī)檢查，環(huán)保投資環(huán)保部4個月季度環(huán)境報告8質(zhì)量風險產(chǎn)品質(zhì)量問題高客戶投訴，召回成本質(zhì)量管理體系優(yōu)化，供應(yīng)商質(zhì)量控制質(zhì)量部3個月定期質(zhì)量檢查9信息安全風險數(shù)據(jù)泄露事件高數(shù)據(jù)丟失，信譽受