陜西香菊藥業集團醫藥有限責任公司藥品配送中心建設可行性研究報告編制人員：陜西香菊藥業集團醫藥有限責任公司二00九年九月八日目錄1、總論…………11.1概論…………11.2公司概況……………………11.3工程提出的背景、目的和意義……………81.4工程可行性研究的依據和范圍…………91.5建設規模及工程方案……101.6工程實施條件……………101.7研究結論…………………112、工程需求與預測…………123、工程方案及擬建規模………154、工程建筑及配套設施………165、企業組織與勞動定員………176、環境保護與平安……………187、工程投資估算與資金籌措…………………198、工程實施進度安排…………219、財務效益分析……………2110、結論………22一、總論1、概論1.1工程名稱及承辦單位工程名稱：藥品配送中心建設承辦單位：陜西香菊藥業集團醫藥有限責任公司企業性質：股份制法人代表：李永生1.2企業概況香菊集團陜西香菊藥業集團地處陜西東南部秦嶺南麓的鶴城——商洛市。創立于1969年5月，改制于1998年6月。公司自改制組建以來，在省委、省政府、市委、市政府的指導和社會各界的大力支持幫助下，經過全體員工的不懈努力，企業生產經營規模得到了空前的擴張和開展，已由過去單一的制藥生產開展成為集中藥科研、種植、生產、加工、流通等為一體的集團化公司。集團旗下有：陜西香菊藥業集團、香菊集團醫藥、香菊集團餐飲娛樂、香菊集團中藥飲片、香菊集團植物藥源、香菊集團飲用水等七個子公司，并組建了商洛市中藥新藥工程技術研究中心。香菊集團現擁有資產總額1.98億元,注冊資本金2062萬元；2007年實現工業總產值2.1億元，銷售收入1.8億元；2021年實現工業總產值2.36億元，完成銷售收入〔營業收入〕2.03億元；安置就業人員一千多人。其中：集團母公司即藥業集團現擁有資產總額12800萬元，香菊片、恩普洛、乳安片、郁金銀屑片、復方氣管炎片、六味地黃丸〔濃縮丸〕等六大系列五十四個品種均通過了國家GMP認證，年產片劑5億片、膠囊劑5000萬粒、顆粒劑1000噸、丸劑10億粒、中藥精制顆粒〔含藥膳湯料〕10000噸。其中：“香菊片〞被列入國家中藥保護品種，被評為陜西省名牌產品；“恩普洛〞等三十二個品種被列入?國家根本醫療保險和工傷保險目錄?；“東秦牌〞、“香菊制藥〞商標被評為陜西省著名商標。產品銷往和遍布除臺灣及港、澳以外的全國各省、自治區和直轄市。截止2021年9月底向國家累計上繳稅金5000多萬元。已開展成為培植商洛地方財源經濟的中堅力量和重點骨干企業。擁有資產總額270萬元，通過組建企業技術中心，積極探索產學研結合的新機制，十分重視加強與國內知名院校、研發機構合作，走出了一條高起點、產學研聯合開發之路，先后與沈陽藥科大學、北京中醫藥大學、陜西中醫學院、陜西省中醫藥研究院、西北大學、陜西師范大學生命學院、商洛學院等單位建立了校企合作關系。2005年以來，公司已完成新藥申報4個，其中：以商洛山茱萸為主要成分開發的紅山膠囊已取得國家創造專利，并被認定為十五期間陜西省產學研聯合開發優秀工程；以五味子為主要成分開發的肝復康丸、護肝寧片仿制品種已投入批量生產。目前正在組織實施的新產品研究工程還有：以商洛丹參、山楂、葛根等為主要成分開發降血脂專利中藥新藥萊菔治膠囊，以化香樹果序為主要成分開發的治療老年感冒及體虛感冒的中藥制劑，以商洛丹參、山茱萸等為主要成份的保健食品婦延春膠囊、萸仁靚膚膠囊、山參抗輻射膠囊，以商洛連翹、金銀花、牛蒡子為主要成份開發的連翹毒感平膠囊，以及香菊片應用新技術二次開發等陜西香菊集團醫藥現擁有資產總額2908萬元，注冊資本508萬元，已在商洛市六縣一區形成了以醫藥批發、配送為主，集中西藥批發、零售連鎖為主體的批發和零售連鎖的醫藥經營網絡，是全市唯一國家專控藥品供給單位，已開展連鎖店100余家，連鎖總數居全省第一，并全部通過GSP認證。并被入選“2006年中國連鎖藥店百強榜〞，其中以84個加盟店在全國加盟店排行第46名、以87個直營店在全國直營店排行第101名、綜合排名在全國連鎖店第79名。陜西香菊集團餐飲娛樂〔香菊大酒店〕是香菊集團公司獨家投資1200萬元對原商洛軍分區招待所進行改造、擴建后，注冊成立的三星級大酒店。現擁有資產總額950萬元，注冊資本188萬元。陜西香菊集團中藥飲片現擁有資產總額702萬元，生產、加工、經營傳統中藥飲片及藥膳飲片1000多個規格品種，市場營銷網絡已遍布商洛六縣一區鄉鎮及各級醫院，并已銷售到省外市場，已開展成為陜西省中藥飲片的品牌企業。陜西香菊集團飲用水于2007年10月成立，注冊資本100萬元，擁有資產總額184萬元，是以桶〔瓶〕裝飲用水生產、銷售、物流配送，廣告籌劃宣傳為主要業務的企業。至此，集團公司在藥品生產、中藥種植、中藥飲片生產經營、產品研發等領域都得到了比擬全面的開展，已形成了集中藥科研、種植、生產、加工、流通為一體的產業化、規模化、集約化的經營體系，已開展成為商洛經濟開展的中堅力量和重點骨干企業。公司九年來曾榮獲：省優秀企業、省高新技術企業、省產學研聯合開發工程先進單位、省質量管理先進企業、省誠信納稅先進單位、省重合同守信用企業、省信用體系建設單位、省級認定企業技術中心、首批國家扶貧龍頭企業、商洛市農業產業化市級重點龍頭企業、省中藥現代化基地建設先進單位、陜西省信貸誠信企業、被陜西省銀行協會授予“誠信企業〞；連續三年被農行陜西省分行評為AA級信用企業；公司連續八年被評為商洛質量效益型先進企業和商洛優秀管理企業；被評為活力商洛2005年度最具活力企業。公司董事長李永生同志榮獲省勞動模范稱號，并中選為省、市人大代表。1.2.21、概況：陜西香菊醫藥是陜西香菊藥業集團旗下子公司，獨立法人企業，其前身為陜西省商洛市藥材公司，于2002年改制組建而成。公司擁有固定資產3000多萬元，注冊資本508萬元，是當地集正規化、規模化、連鎖化為一體的大型醫藥經營批發企業。公司現擁有員工300多名，其中大專以上學歷200多名，各類專業技術人員160多名，執業藥師2名，藥學專業技術人員120多名，專業營銷人員100多名。公司軟硬件配備齊全、設施先進，嚴格按照國家GSP要求標準經營，其中標準化倉儲及營業面積10000多平方米。于2003年6月份作為陜西省首批商洛首家醫藥經營企業順利通過國家GSP認證，同時是商洛市公司組織機構健全，經營管理標準，營銷策略科學，員工培訓到位，人力資源蓄備豐富。幾年來，經過公司上下共同努力，香菊醫藥公司已成為商洛市規模最大、信譽度最好的名牌醫藥經營企業。公司組建以來，在商洛市六縣一區形成了以醫藥批發、定點委托配送、零售、加盟連鎖經營等為主體的醫藥經營網絡體系，是全市唯一的國家專控藥品供給單位。截止2021年底，香菊大藥房連鎖店已開展到100余家，居陜西省連鎖藥店數量首位。香菊連鎖店遍布全市各縣及主要鄉鎮，網絡覆蓋面廣闊，業務配送可延伸到鄉鎮衛生院診所藥店，及縣級以上所有招標醫院，在全市藥品供給和零售行業占重要地位。公司良好的經營業績和社會聲譽連年被評為全市明星企業，董事長近年來先后被評為陜西省人大代表、陜西省勞動模范、陜西省優秀企業管理者，新世紀陜西醫藥十大杰出人物等榮譽稱號，公司被市政府定為全市重點扶持企業。多年來與政府機構關系非常融洽，在開拓市場、開展業務上都能得到市政府、各縣級政府及衛生藥監等相關職能部門的大力支持，同時在省政府具有良好的聲譽，為開拓西安市場奠定了堅實的政府根底。良好的外圍關系為企業的長遠持續開展創造了有利條件，為企業的不斷做大、做強提供了保障。2、市場經營銷售狀況2021年公司藥品年銷售額近1億元，年實現利稅700萬元，繼續保持著年銷售額15%—20%的良好增長勢頭。其中醫院、基層批發業務在商洛市六縣一區通過招標、簽訂協議等多種方式積極利用各種方式拉關系、找路子，擴大銷售量。縣級以上招標醫院銷售覆蓋面到達100%，基層鄉鎮衛生院及個體診所、藥店覆蓋面到達50%，贏得了較高的市場占有率，取得了較好的經濟效益。但距全市6億多的銷售量尚有較大差距，特別是廣闊的農村市場開展潛力極大，有望進一步下大力氣挖掘。直營、加盟連鎖店在加強標準完善網絡管理的根底上加大了對經營品種的大幅調整，設立代銷、保健品、醫療器械、電視購物等專柜并加大宣傳力度，使經營業績快速增長，取得了新的突破。同時，公司先后在商洛市醫院對面繁華地段開設了商洛市最大的零售藥店香菊連鎖一部，在洛南縣醫院、中醫院門口分別開設香菊連鎖八十八部、九十六部，在各縣級以上醫院附近均設有中心直營連鎖店等，占據了有利位置，采取了科學的營銷策略，取得了顯著的經濟效益。3、公司遠景目標規劃3.1、加強香菊連鎖門店管理，整合資源，實現大局部縣級以上藥房托管，實現統一采購、統一定價、統一配送、統一銷售，形成一個完善的強有力的藥品經營網絡體系，繼續保持商洛醫藥經營市場龍頭老大地位，在商洛醫藥行業占據舉足輕重的位置。據不完全統計截止二00八年底商洛市轄區內共有縣級以上三甲醫院1家、二甲醫院14家、療養院3家、基層鄉鎮衛生院163家、村級醫療診所個體零售藥店共2561家，公司預期在1—2年內成品藥銷售量占到商洛市場的80%以上，實現銷售收入3.5—5億元。3.2、公司在站穩商洛市場的同時，將開展目標投向省會西安，目前已與西安幾家公司達成章程意向合作協議。并以此為基點，配合國家加大西部大開發的政策步伐，一邊面向西北市場拓展業務，一邊面向東南建立鄂、豫銷售網絡，以點帶面，形成輻射，提升知名度，擴大品牌效應，贏得更大的市場，以謀求更大的開展。3.3、與政府協作組建大型醫藥物流配送。根據新醫改政策“集中采購，統一配送，減少中間環節，在合理確定生產環節利潤水平的根底上統一制定零售價，確保根本藥物的供給，保障群眾根本用藥。標準根本藥物的配送，基層醫療衛生機構根本藥物直接配送覆蓋面力爭到達80％。〞等相關要求，公司已與本市政府醫藥衛生監管部門初步達成共識，由香菊醫藥對轄區內所有基層醫療單位用藥實行集中招標，統一配送，待國家相關政策出臺后將逐步實施，并產生巨大經濟效益。3.4、托管藥房，實現跨越開展隨著國家新醫改政策的陸續出臺，醫藥行業的開展將面臨新的機遇和挑戰，為抓住這一千載難逢的良機，公司將逐步在商洛市場探索實施醫院藥房托管業務，實現公司開展戰略質的突破。該項業務已與個別醫院及政府主管部門初步達成共識，具體環節正在協商溝通之中。該項工作在實施過程中將利用公司龐大的批發、連鎖零售等網絡體系迅速提高產品銷售量，與各供給廠家積極協作溝通，實現品種區域代理，創造絕對的價格優勢，并以高效優質的效勞，穩定可靠的質量保證，來贏得醫院和患者的信賴。同時，制定優厚完善的合作意向和實施方案順利實現藥房托管。經過公司努力，各托管藥房公司經營藥品占有率將到達90%以上，預期在1—2年內公司可順利托管商洛縣級以上醫療單位藥房8—10家〔商洛市中心醫院及各縣人民醫院，其中商洛市中心醫院年銷售9000萬元，洛南縣醫院年銷售4500萬元，洛南中醫醫院年銷售2500萬元，丹鳳縣醫院年銷售2500萬元，商南縣醫院年銷售4000萬元，山陽縣醫院年銷售3000萬元，鎮安縣醫院年銷售2500萬元，柞水縣醫院年銷售1200萬元〕，實現銷售收入2.5—3.5億元，實現利潤800—1100萬元；托管西安地區大中型醫院藥房，實現銷售收入8—10億元〔2021年據不完全統計西安市場大中型醫院藥房年銷售額在80億左右〕，實現利潤2400萬元—3000萬元。總之，在商洛市場公司完善標準的經營網絡，融洽的政府關系和外圍環境為全面占領商洛市場創造了堅實的根底。同時，公司營銷總部設在西安市，各項業務工作方便快捷，近期將擬在西安注冊開辦醫藥經營公司，這些都為開發西安市場做好了前期準備。因此商洛做為西安的后花園，相距100公里，已融入一小時經濟圈，大力開發和占領西安市場將是公司長期開展的主要方向和堅決目標。公司內部管理標準，經營思路開闊，營銷網絡完善，市場定位科學合理，開展目標明確，政府資源優越，具有極大的開展潛力和優勢，積極尋求合作伙伴，走強強聯合之路，共謀開展，實現共贏。1.3工程提出的背景、目的和意義商洛地處秦嶺山區，經濟開展滯后，屬于經濟欠興旺地區。境內醫藥商業企業主要是各區縣藥材公司和市藥材公司，由于在方案經濟向市場經濟的轉軌時期機制不活，醫藥市場管理混亂，面對個體的醫藥零售經營競爭無可適從，根本上都處在虧損邊緣，大多采用承包形式經營，這樣更加劇了醫藥市場的混亂，造成市場假藥、劣藥不斷，屢禁不止，使人民群眾用藥平安得不到保障；從另一個角度講，這種醫藥經營體制，在利益的驅動下，大多數零售店都沒有建立相關財務帳條，有者也是假帳，每年造成大量的國家財政稅金被偷逃。目前現有零售企業大多都缺乏科學的管理，也不具備保障醫藥經營的技術資職，缺乏相應質量、管理手段和方法，這種小、散、亂的醫藥流通狀況已無法適應經濟的快速開展和人民群眾平安用藥的需要。我國已加WTO，將全面開放醫藥零售市場，一些不標準的醫藥商業企業注定要破產倒閉、工人失業，經濟效益無從談起。醫藥作為一種特殊商品歷來引起黨和國家的高度重視。2001年12月實施的新?藥品管理法?，對醫藥經營企業提出了法律性的標準要求，國家藥品監督管理局為貫徹?藥品管理法?和保障人民群眾用藥平安有效，特制定了?藥品經營質量管理標準?〔簡稱GSP〕，要求在2004年全面達標，國家“十五〞規劃也明確指出醫藥產業開展方向和政策鼓勵，逐步實現批發企業組織結構集團化、經營方式規模化，批發企業推行代理配送制，實施GSP認證。因此，開展連鎖經營、集中配送和建設符合GSP標準要求的倉儲經營條件顯得非常迫切重要。商洛市委、市政府歷來對開展地方醫藥產業十分重視，為迎接西部大開發這個千載難逢的歷史機遇，戰略性提出以扶貧攻堅總攬全局，把醫藥化工、農副產品、建筑建材、礦產治金四大支柱產業開展放在突出位置，重點加強對醫藥產業的投入，以此帶動相關行業的互動性開展，有利推動地區產業結構、商業流通等區域的調整，大膽改革和標準流通體制，加快促進商洛經濟開展和脫貧致富的步伐，增加就業時機，保障社會穩定和人民群眾用藥平安，建設經濟強市具有重要的現實意義。1.4工程可行性研究的依據和范圍1.4a、國家藥監局公布的?藥品流通監督管理方法?和?藥品經營質量管理標準?；b、國家公布的?中華人民共和國藥品管理法?；c、在商洛市工商管理部門辦理有關開辦連鎖配送業務的許可手續；d、陜西香菊醫藥有限責任公司提供的各種工程建設的立項參數、財務指標、人員分布和安置方法；e、國家醫療體制改革方案f、工程可行性研究的原那么工程的研究本著建立可行性依據，到達客觀、經濟、合理、長遠，實施GSP標準，并對工程做出科學、實行、全面、客觀、公正的評價。1.4本工程重在以促進流通體制改革和醫藥市場的標準開展，注重社會效益，保證人民用藥方便、平安、有效。1.5建設規模及工程方案1.5本工程包括符合GSP標準要求的醫藥配送中心。在商洛市經濟中心的商州區建設符合國家GSP要求的醫藥配送中心，包括新建1300m2的倉儲建筑和相配套的設施、設備，在各縣設建一個醫藥配送站，實現對全市的醫藥批發、零售的集中配送。1.6工程實施的條件1.61.6a、香菊醫藥公司有幾十年確實良醫藥經營經驗，并擁有一批藥學專業技術人員和熟悉業務的員工；b、有一年左右實施連鎖經營的根底和經驗，連鎖店的形象和品牌在區內有一定的影響，人民群眾已認可、信賴連鎖經營；c、香菊醫藥公司與一百多個廠家建立了良好的供需關系，采購渠道通暢、質量保證，合作良好；d、具有建設醫藥配送中心的充足建設廠地和滿足GSP要求的環境條件；e、香菊醫藥公司在全省首家申請了連鎖經營許可證，具備連鎖經營的資格；f、水、電、交通滿足工程要求，不需另行投資。G、關中-天水經濟區建設方案的出臺勢必給了我們一次絕好的開展機遇。1.7研究結論陜西香菊醫藥有限責任公司實施連鎖經營、醫藥配送中心的改造工程符合國家整頓社會流通領域的方向。對標準醫藥市場，促進醫療體制改革起到促進作用，是抵抗制假售假，保障我市240萬人民群眾用藥平安、有效，吃上放心藥品的有力措施，同時將在增加社會就業時機，保障社會穩定，帶動區域經濟開展等方面發揮巨大作用。總之，實施本工程社會綜合效益十清楚顯。本工程不僅有良好的社會效益，而且經濟效益很好。方案固定資產投資4000萬元，達產達效后年可實現醫藥銷售額1.8億元，醫藥配送額3.0億元，利稅3800萬元，其中利潤2300萬元，投資回收期3年。此工程建設具有巨大的社會效益和經濟效益，建議加快建設步伐，抓緊資金籌措，請求政府相關部門加大對本工程的支持，集中資金，力爭使本項早實施、早見效，為商洛根底建設和經濟開展做出奉獻。二、工程需求與預測實施市場經濟后，我國醫藥流通領域普遍存在著企業多、規模小、機制僵化、效率低、費用高、效益差、秩序亂等主要問題，國家也一直限制外資進入國內醫藥流通領域，所以醫藥流通企業普遍缺乏與外資企業競爭的能力和準備。參加WTO，我國在醫藥行業有五項承諾；一是知識產權保護；二是降低關稅；三是取消對大型醫療器械進口的限制；四是開放藥品分銷效勞；五是開放醫療。這在不同程度上對我國醫藥商業企業帶來沖擊、機遇和挑戰。國家在“十五〞方案中明確指出醫藥產業開展方向和政策鼓勵，全面積極推進醫藥流通體制改革，逐步實現批發企業組織結構集團化、經營方式規模化、銷售市場多元化，批發企業推行代理配送制，并鼓勵現有零售企業逐步實現連鎖化經營，并向農村延伸，完善農村藥品供給網絡，標準醫藥流通的經營行為。積極推進流通企業實施GSP認證，確保藥品質量，讓老百姓用上放心藥。目前，我市及縣級國家醫藥商業企業絕大多數是虧損企業，有的名存實亡，外企業還未涉足該領域，這為我們香菊醫藥公司開展以商洛市為中心，輻射六縣的醫藥連鎖經營，壯大香菊實力，適應市場競爭，帶動商洛經濟提供了有力保障，因為：2.1隨著我市居民生活水平及生活質量的提高，尤其是我國現代化建設第三步戰略目標的實施，居民的醫藥消綱觀念的更新，我市醫藥市場增長將有明顯變化；2.2“十二五〞期間是我國城鎮職工根本醫療保險制度改革的關鍵年，我市也不例外，這一制度的根本原那么是“低水平、廣覆蓋〞。它的實施，一方面將擴大醫療保險人群范圍，另一方面將調整不合理的醫藥消費，促進價格低廉、療效確切的國產普藥的使用，醫療保險制度改革總體上會促進我市醫藥產品的消費，從而拉動我市〔縣〕醫藥經濟的增長。2.3隨著我市〔縣〕城鎮化進程的不斷推進，“十五〞期間將有一定數量的城鎮人口增加。據權威資料統計，我國城市人均藥品消費與農村藥品消費水平比約為7：1，城鎮化的開展將增加對醫藥產品的需求；2.4隨著我國處方藥和非處方藥管理制度的實施及進一步的完善，消費者自覺到正規藥店購置藥品將進一步擴大，預計我市“十五〞期間平均增長輩35%左右；2.5農村合作醫療制度的建立和完善，農村三級衛生預防網的加強，農民收入的提高，為醫藥市場創造了開展空間，農材醫藥市場潛力巨大，農村藥品消費需求將是一新的經濟增長點，農村呼喚連鎖經營；2.62000年7月國家計委出臺的?關于改革藥品價格管理的意見?是以“管放結合〞為核心，管住?醫療保險藥品目錄?藥品價格〔甲類由國家計委定價，乙類由省級價格主管部門定價〕，放開?目錄?外藥品價格，由市場調節。近年以來藥品連續大幅降價，保護了患者的合法權益，得到了消費者支持，改變了過去消費者有病看不起的局面，市場經濟價值規律說明價格的變動將引起需求的變化；2.72002年國務院確定了醫藥流通領域改革六項措施，其中主要措施是把醫院門診和藥房剝離，實行醫藥分家，這勢必增大了醫藥零售市場的容量，為開展醫藥零售連鎖經營帶來了機遇；2.8我市六縣一區共有約300萬人口，其中城鎮人口88萬人。據不完全統計，僅藥品零售這一項，一年銷售在4.2億元左右〔不算中藥材交易〕，在我市國民生產總值中占有不小比例，銷售前景十分廣闊。2.9我市及縣級國家醫藥商業企業絕大多數是虧損企業，有的名存實亡，有的承包、租賃給私人個體戶經營，也有局部從醫院別離出來的創收實體，由于他們短期行為嚴重，為謀私利，互相降價惡意競爭，以次充優或直接兜售假藥、劣藥，虛假廣告宣傳等不標準經營嚴重擾亂了地方醫藥經濟秩序，造成地方財稅的流失。隨著國家我部委?關于整頓和標準藥品市場的意見?的實施，全國各地將嚴厲整頓標準醫藥市場秩序，加大打假力度，整治各種違法、違規經營藥品的行為，對生產企業實行GMP認證，關停一批污染環境、浪費資源、不符合產業政策和行業開展規劃，低水平重復建設的小藥廠；對經營企業實行GSP認證，達不到GSP標準的小流通企業取消其經營資格等諸多措施的進一步落實，我市〔縣〕一些小藥店或虧損醫藥流通企業都將會被淘汰，為正規醫藥企業開展連鎖經營提供了開展空間和難得歷史機遇。綜合以上因素，香菊醫藥公司立足本市、輻射六縣開展現代醫藥連鎖，成立香菊醫藥配送中心，以香菊品牌為依托，強強聯合，資產重組，優勢互補，開展壯大“朝陽產業〞，勢必帶來的不僅是自身的開展，同時會創造可觀的社會效益〔上交稅金460萬元〕，解決320名下崗人員就業，帶動商洛經濟的整體前進。三、工程方案及擬建規模3.1工程方案“十二五〞期間，我國醫藥商業流通領域的開展方向是：實現批發企業組織結構集團化、經營方式標準化，銷售市場多元化，批發企業推行代理配送制，并鼓勵現有零售企業逐步實現連鎖經營網絡化。實踐證明，開展連鎖規模經營，由于進貨批量大，可以獲得生產廠家或大型批發商的優惠讓利，批量越大，優惠讓利越高，這就使企業在價格上占有競爭優勢，企業保持和擴大市場覆蓋面的時機自然就多了；另外，通過開展零售連鎖經營，根據本地區優勢或人民群眾用藥結構特點，進行市場深度開發，最終可到達“雙贏〞。目前主要患者群體有：心腦血管類〔老年人居多〕，胃腸肝膽類〔以胃、肝病為常見〕，呼吸系統〔感冒引起居多〕，泌尿、降糖、保健類〔肥胖〕，皮膚病〔易發難治〕，婦兒疾病及抗生素、腫瘤等。由于國家藥監局實行藥品分類管理〔處方藥——RX與非處方藥——OTC〕，并積極推進藥品經營企業進行GSP認證，這對醫藥規模經營起到了很好的標準作用。經過多方面調研和比擬，適合香菊醫藥開展的方案為：〔1〕開展香菊醫藥大藥房連鎖經營為重點，成立香菊醫藥配送中心，零售連鎖到各縣及主要鄉鎮，實行“六統一〞〔統一進貨、統一配送、統一價格、統一核算、統一籌劃、統一效勞〕；〔2〕開展新、特品種或銷售批量大的品種的全國代理或區域代理，提升企業經營優勢〔即被代理的品種要有一定的市場潛力〕；3.2擬建規模在商洛初步已建的115個連鎖店的根底上建設覆蓋全市的醫藥物流配送網絡〔包括一個市級配送中心和六個縣級配送站〕。四、工程建筑及配套設施4.1工程總體布置方案配送中心應建設與業務相適應的管理場所和倉儲設施，庫區地面平整、無積水、無雜草、無污染源，按GSP標準要求建設儲存區和輔助作業區，嚴格執行藥品分類管理制度，分別設立藥品，藥械及藥材區，各區在細化為冷藏區、毒性區及危險區，otc和處方藥分開，西藥和中藥分開、新特和普藥分開等等。配備相應的其它設施〔例如：自動分揀系統、自動化立體倉庫、sql.server.2000管理系統等〕，建立藥品檢驗系統，配備相適應的質檢化驗設備和標本室。工程建設均配備和設置消防設施，符合消防要求，便函于物料運輸。4.2運輸方案4.2.1序號名稱單位數量備注一運入噸18401配送中心噸141002連鎖店噸440二運出噸16304.2.2由于香菊醫藥公司屬新建企業，還無運輸工具，配送中心在購進商品和向縣配送站配送中需1.5噸工具車15輛，3噸冷藏車5輛，各縣配送站為連鎖店送貨，需微型面包車18輛，以滿足運輸的需求。五、企業組織與勞動定員5.1企業體制及組織機構陜西香菊醫藥有限責任公司是在商洛市藥材公司的根底上，通過資產重組改制的國有控股企業，承當著市藥材公司國有醫藥流通主渠道，經營著全市的麻醉、精神藥品。企業現有員工300多名，其中大專以上學歷200多名，各類專業技術人員160多名，執業藥師2名，藥學專業技術人員120多名，專業營銷人員100多名。企業按領導決策層和部門科室，連鎖店三級設置管理機構，公司一級設置董事會、總經理、監事會、黨委、工會，其中局部職務按?公司法?規定交叉任職，業務部門有：香菊醫藥連鎖公司、香菊醫藥采購配送中心、香菊醫藥批發公司；管理部有：綜合管理部、財務部、質量管理部〔GSP認證辦〕，在職能部門下設連鎖店等基層部門，詳見組織機構圖。六、環境保護和平安6.1環境保護由于我們經營的都是醫藥企業生產制造的成呂合格藥品，統一有標準包裝，按GSP標準管理，有毒有害藥品嚴格執行?標準?，不會對環境造成污染，工程本身無三廢排放和噪音。規劃在配送中心庫區進行綠化，種植綠草、樹木，美化環境。6.2平安管理6.2.1按消防規定，在各連鎖店配備滅火器材，配送中心庫區設消防栓，并根據藥品的不同倉庫設置相適應的消防器具，建立消防隊和消防平安制度，確保各項平安。6.2.2主要有以下措施保障消費者“買藥、用藥〞放心：6.2.26.2.26.2.26.2.26.2.26.2.2七、工程投資估算和資金籌措7.1工程內容連鎖企業及網點建設醫藥配送中心及貨物儲存倉庫建設7.2投資估算和資金籌措7.2.17.2.1.1連鎖企業及網點建設工程投資，是按國家經貿委關于藥品流通體制改革指導意見要求，積極推進醫藥批發企業集團化、零售企業經營連鎖化的開展模式，為大力開展商洛醫藥經濟，標準醫芭銷售市場秩序，抵抗假冒偽劣藥品流入市場，確保商洛廣闊人員用藥平安、有效，大力開展醫藥零售經營連鎖，擬定投資金550萬元再開展商洛市轄區內“香菊大藥房〞連鎖直營店50家，其中縣級中心店7家，縣〔區〕連鎖店18家，區〔鄉〕連鎖店257.2.1大力開展藥品流通的集團化、連鎖化經營，實現物流速度的加快，建立一個強而有力的后勤物流保障系統是十分緊迫和必要的，為此急需投資2700萬元改造、維修并設置物流配送中心，實現連鎖企業物流的有力保障，最終實現齊全、高效、快捷、準確的經營目標。為實現全市范圍內的“香菊大藥房連鎖店工程“，確保公司批發業務貨暢其流，藥品保管存儲得當，急需籌建8000m2以上工程實施共需資金4000余萬元〔見附表三〕，其中流動資金650萬元，工程固定資產投資3350萬元，企業自籌1000萬元，銀行貸款2000尚有資金缺口1000萬元，急待財政扶持。八、工程實施進度安排工程在實施過程中安排分階估進行，首先進行各是中心連鎖店和普通店的建設，同時，交叉進行配送中心、各縣配送站的建設，然后再逐步向鄉村訂鎮設置連鎖店，這樣能盡快的發揮連鎖經營和配送中心的最正確效益，為解決農村購置放心藥、建立連鎖店打下根底，便于充分發揮社會效益。a、2021年12月完成工程的審批；b、2021年5月完成工程的設計；c、2021年3月完成各縣中心連鎖店的建設；d、2021年11e、2021年6月完成鄉鎮連鎖店的建設工作，申請國家GSP認證；f、2021年12月營業銷量到達設計的60%；g、2021年12月營業銷量到達設計的100%。本工程從資金落實之日起兩年內完成全部建設，關鍵抓好資金籌措這項工作。工程進度安排詳見附表。九、財務經濟效益分析以上工程工程將在短期內完工，最大限度地激發企業實現區域內醫藥經營龍頭地位，進而實現輻射周邊省區的能力，界時“香菊大藥房〞連鎖企業年可實現銷售收入18000萬元，并可為社會解決就業320余名，有效降低藥品價格。公司采購配送中心業務的拓展，力爭可實現年配送額30000萬元〔連同零售連鎖企業在2年內占領商洛市醫藥市場份額的50-60%，即25000-30000萬元〕，實現經營利潤1000萬元，實現稅收1500萬元。十、結論綜合以上工程建設投資估算和財務效益分析，該工程是一個短平快工程，不但有著重要的社會效益，經濟效益也很可觀，年實現稅金1500萬元，財政能支持此工程約兩年所增稅金就可收回，工程建成達產達效后年可實現利潤2300萬元，投資回收期2年，總之本工程投資小、回報高、風險低、見效快，有能力確保扶持資金保值增值，并能夠借助于扶持資金促進商洛醫藥商業標準、有序、穩健地開展，建議盡快實施。附表一：組建連鎖企業及網點布置投資估算表單位：萬元網點類別工程單價區縣中心店7個縣級連鎖店23個鄉鎮連鎖店30個小計裝飾工程0.05/平方米607951220貨柜架0.13/個355030150煎藥機14臺2.3/臺1632冷藏柜60臺0.4/臺2.89.21224電腦380.8/臺121830電腦軟件10辦公用品84合計550附表二：醫藥配送中心及儲存庫投資估算表單位：萬元工程名稱規模數量單價金額備注一、土建2100平方米5001、常溫庫1200平方米1個0.10/平方米1202、陰涼庫600平方米1個0.12/平方米723、冷庫100平方米1個0.15/平方米154、麻醉庫100平方米1個0.12/平方米125、毒性危險庫100平方米1個0.20/平方米206、綠化、硬化30二、改造100平方米7個210三、貨架4×2×0.6米800套0.02/套16四、空調3匹25臺0.820五、車輛1、工具車15輛6.51002、微型車及冷藏21輛1003、叉車1020六、平安監控60七、自動化分揀300八、自動化庫房800九、sql系統50七、其它255合計2700附表三：投資估算匯總表單位：萬元序號項目金額備注一流動資金750未計算房租包括7個縣級配送店二固定資產32501連鎖經營5502醫藥配送2700合計4000附表四：損益表〔一〕單位：萬元項目金額合計銷售收入18000〔不含稅〕18000銷售本錢1379313793稅金及附加4747經營費用10391039管理費用11371137財務費用184184利