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文檔簡介

工作文件審核流程表序號文件類型審核部門審核人員審核標準審核結果審核意見審核時間12345表格說明：序號：按文件審核的順序排列。文件類型：填寫待審核文件的類型，如：工作報告、財務報表、合同等。審核部門：填寫負責審核該文件的部門名稱。審核人員：填寫負責審核該文件的人員姓名。審核標準：填寫審核該文件所需遵循的標準，如：合規性、準確性、完整性等。審核結果：填寫審核結果，如：通過、不通過、需修改等。審核意見：填寫審核人員對該文件的審核意見。審核時間：填寫審核完成的時間。注意事項：表格可根據實際需求進行增減列。在實際使用過程中，請將空白處填寫完整。審核階段文件類別審核部門審核責任人審核內容審核標準審核結果審核日期審核備注初審技術文檔技術部李明格式與內容標準規范通過/不通過20230401中審市場報告市場部王麗數據分析準確性、完整性通過/不通過20230402終審管理流程管理部張強流程合規性合規性、合理性通過/不通過20230403表格說明：審核階段：表示文件審核的各個階段，如初審、中審、終審等。文件類別：指被審核文件的類型或類別。審核部門：負責審核的部門名稱。審核責任人：具體負責審核工作的個人姓名。審核內容：需要審核的具體內容或指標。審核標準：審核時應遵循的標準或準則。審核結果：最終審核的結果，可以是“通過”、“需修改”或“不通過”。審核日期：審核完成的具體日期。審核備注：對審核過程或結果的額外注釋或說明。審核步驟文件名稱審核部門審核人員審核節點審核內容審核標準審核結果審核日期備注1項目報告項目部初審內容完整性內容規范通過/待修改202301052財務報表財務部復核數據準確性數字精確度通過/待核實202301083合同文件法務部審批合同條款合規性審查通過/拒絕202301104技術規范技術部趙六驗收技術指標技術規范符合度通過/需調整20230115表格說明：審核步驟：表示文件審核的各個階段或步驟的編號。文件名稱：需要審核的文件的具體名稱。審核部門：負責審核該文件的部門名稱。審核人員：具體執行審核工作的個人姓名。審核節點：表示文件在審核流程中的特定節點，如初審、復核、審批、驗收等。審核內容：在該步驟中需要審核的具體內容或方面。審核標準：用于評估文件是否符合要求的準則或標準。審核結果：審核

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